| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 15.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 195.08 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 23.99 | 33014556060091 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 100.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 178.01 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 305.02 | 03524403000128 | MILLENIUM PETROLEO LTDA] | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 840.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A EMEIF JUAREZ TARAVES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FUNDEB, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 457.00 | 07240450000109 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOMBA MAN GRAXA 14 KG, CFE NF EM PODER, PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 2500.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE ALOJAMENTO DA BUCHA BASE DO EIXO DA MAQUINA HL740-9S, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 9997.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 3067.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC.MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 1500.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC.PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 1575.00 | 00004888284490 | LEOMAR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEXA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DE CURRAIS VELHOS E EMEIF DE BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 164.50 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 200.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00003451441470 | GERALDA PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 818.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 400.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 234.47 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR AS CÉDULAS DE IDENTIDADES E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 19.31 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO CID - 13.775-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 1200.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, PARA RESOLUÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 625.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 420.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 990.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 1060.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 460.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 860.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 1730.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 4320.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 1680.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 1810.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 2930.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA HUC 2889 E RETRO-ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE, PARA ESCAVAÇÃO, ACENTAMENTO DE MANILHASE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL, PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 1100.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA HUC 2889 E RETRO-ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO E DO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 7117.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 1391.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 5060.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 200.00 | 00010644974460 | DEBORA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 200.00 | 00093572654300 | PATRICIA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 200.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 150.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 150.00 | 00009882302408 | JOSE URSULINO GALDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 150.00 | 00037694559837 | UGU SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 200.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 100.00 | 00070586899464 | ARTUR GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 200.00 | 00011541439457 | LUCAS GUSMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 200.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 150.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 100.00 | 00003502452407 | EDICLEIDE DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 200.00 | 00007222498451 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 625.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 2248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 122.03 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 200.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 200.00 | 00007689095461 | FERNANDA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 1680.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR JOHNDEER-E175, CFE NF EM PODER, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 590.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 150.00 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 200.00 | 00032570274860 | AURINEIDE MARIA VICTAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2020 | 705.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA USADOS EM FESTEJOS TRADICIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2020 | 80.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE: TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL OPERAÇÃO 1000878-1, VIG 31/07/2020, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2020 | 997.00 | 35205546000163 | LAEDIEL SALES DE MORAES ROSA TANABE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DOS CURSOS: PRESTAR CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, PNAE E PNATE NO SIGPC E SIGECON, PAR/SIMEC, COMO CAPTAR E GARANTIR RECURSOS PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO SIMEC/PARC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2020 | 1600.00 | 00067625673472 | DAMIAO PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNZ 8069 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 1900.00 | 00004888284490 | LEOMAR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 525.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2020 | 380.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TRATOR JOHNDEER-E175, CFE NF EM PODER, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 670.00 | 00009016948864 | FRANCISCO ROSIVALDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO S10 PLACA QFH 9659, LOTADO AO GABINETE DA PREFEITA, CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 400.00 | 28386070000149 | COFEMAC-FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL WWW.COFEMAC.COM.BR, CFE NF Nº 128 EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS 01/2020 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 54.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2020 | 200.00 | 00002010899474 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2020 | 150.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2020 | 150.00 | 00016962995431 | SANDRO VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2020 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2020 | 150.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2020 | 200.00 | 00009534333409 | TAINARA BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 350.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 1100.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2020 | 160.00 | 00015635401856 | ELIANE DOMINGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE TOXOPLASMOSE,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 873.28 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 7443.49 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNU 2911, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 150.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO DE PLACA MNU 2911, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2020 | 950.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO NASF DO MUNICÍPIO. C/ REC. NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2020 | 2432.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DO PMAQ DO MUNICÍPIO. C/ REC.PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2020 | 975.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL DO MUNICÍPIO. C/ REC.PCS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2020 | 850.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DO INFORMATIZA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. C/ REC.IAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2020 | 5500.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2020 | 550.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010004587413 | EMERSON GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 200.00 | 00009520121463 | JULIANA KELLY GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 200.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 200.00 | 00005214649436 | ANZELINA BANDEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 150.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 150.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 1530.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÃO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA CONFECÇÃO DEPLANTA GENÉRICA DE VALORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 5600.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E SENSORES PARA VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 7200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 4500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2020 | 7737.00 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2020 | 1050.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO CABAÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2020 | 2650.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS CASASPOPULARES, AVEIDA FREI DAMIÃO, RUA CELSO ALVES DE MOURA E LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2020 | 52.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2020 | 1047.10 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2020 | 1200.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 40 (QUARENTA) CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS PROFº FRANCISCO CASSIANO E FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2020 | 1800.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, NO ACENTAMENTO DE FORROS PVC NA EMEIF DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2020 | 1408.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2020 | 100.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2020 | 30.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2020 | 525.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2020 | 129.13 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA QUANDO DE REUNIÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2020 | 2598.02 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO VALOR INCIDIU NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2020 | 150.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2020 | 200.00 | 00003429211425 | MARIVALDA FERNANDES CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2020 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2020 | 200.00 | 00011148840494 | ANTONIO JOSE EVANGELISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2020 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2020 | 200.00 | 00010897329457 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2020 | 130.00 | 00010663016460 | KALIANE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2020 | 200.00 | 00070527287458 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2020 | 350.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2020 | 1312.66 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2020 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2020 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2020 | 210.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA LOCADA NA CAPITAL DESTE ESTADO PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO,CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2020 | 205.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA LOCADA NA CAPITAL DESTE ESTADO PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTODO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2020 | 252.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA LOCADA NA CAPITAL DESTE ESTADO PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTODO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2020 | 525.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AÇÕES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2020 | 300.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE NF EM PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2020 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2020 | 2500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2020 | 1459.90 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 829.97 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2020 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 1739.85 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 10475.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, O.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2020 | 425.00 | 00004731081432 | GERALDA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 1382.92 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2020 | 313.47 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2020 | 1100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2020 | 295.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 240.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DO VEICULO S10, CONDUZINDO A PREFEITA COSNTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA TRATARASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2020 | 4500.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARRO PIPA PLACA ITU 1530 PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: SILVA, PEDRO DA COSTA, MONTEIRO, LAGOAVERMELHA E ALTO DOS SEIXOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE: TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL OPERAÇÃO 1002218-01, VIG 30/06/2020, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2020 | 120.79 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 28/01/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2020 | 150.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2020 | 200.00 | 00070527316490 | BEATRIZ DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 380.84 | 00001579702481 | FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 200.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE ROTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2020 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TÁXI PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2020 | 150.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2020 | 200.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2020 | 200.00 | 00010846696410 | FRANCIELY MENDES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 200.00 | 00078799252104 | VERALUCIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2020 | 200.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2020 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2020 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA GERTUDRES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2020 | 525.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DO SÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 120.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A RECIFE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 2333.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, VENTILADORES E CADEIRAS PLAST,CFE NF EM PODER, PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES DO PMAQ DO MUNICÍPIO. C/ REC.PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2020 | 1360.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CABO ECG PARA A EQUIPAR APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, CFE NF EM PODER, PARA USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 1805.02 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARA DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 761.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARA DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 2300.00 | 27458127000105 | SOLFIERI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROJETO ELÉTRICO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EXTERNA DE PADRÃO DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAMBITO, DESTE MUNICIPIO,CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 350.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE EM TRATAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE 01 VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO GOL 1.6 ANO/MODELO 2018, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS) 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QSC9666/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF Nº 1000479 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF M PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2020 | 200.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 10224.22 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 022/60, COM VENCIMENTO PARA 30/01/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 866.87 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 022/60, COM VENCIMENTO PARA 30/01/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 13642.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 11/20, COM VENCIMENTO PARA 30/01/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2020 | 240.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG, COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL, CFE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW GOL PLACA QSC9546, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000478 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 6128.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR AESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 670.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 3220.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 16854.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 301865.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 63342.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 50185.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 1350.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ONIBUS SCANIA 124, SERVIÇO DE COMPRESSOR, UMA LAVAGEM DE TANQUE, UMA TROCA DA VALVULA DE DESCARGA, UMA TROCA DE REPARO DA VALVULA PEDAL, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000234 | 30/01/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 1050.00 | 00012517894477 | GERALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 10909.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 41956.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 2800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 5467.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS-JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 9070.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 3117.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 9578.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 10145.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 1539.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 4350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 1120.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. AS MULTAS APURADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NF EM PODER, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 0.27 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE JANEIRO/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 2754.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 6700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE - nr. 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 16.226-4 - SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 3.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 24.554-2 - FUNDO P A D C ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 2350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 3938.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.A COTA DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 1166.88 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.A COTA DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 8205.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 32577.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 3636.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, NR. 19.468-9- SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 2000.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 265.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZ EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 1402.00 | 00012517894477 | GERALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 350.00 | 00002205839438 | MARCELO GONCALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 20779.30 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 44152.49 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 4350.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 1039.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 1248.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 5865.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 4176.94 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 01/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 12904.17 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 01/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 2468.11 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 01/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 23800.58 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 3407.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 2078.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. A COMPETENCIA 01/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, NR. 20.695-4 - SMS-FUS SAUDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, NR. 20.695-4 - SMS-FUS SAUDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 2078.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 5461.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000300 | 31/01/2020 | 15576.74 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000296 | 31/01/2020 | 810.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000299 | 31/01/2020 | 13606.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES , CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000297 | 31/01/2020 | 2045.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000298 | 31/01/2020 | 2308.74 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2020 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 9549 EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO C/ REC. FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000302 | 03/02/2020 | 247950.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VEICULOS ACESSIVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES,DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE3) E ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2020 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 9550 EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2020 | 866.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A EQUIPAR ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2020 | 2.62 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 03/02/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2020 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 9551 EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2020 | 1073.53 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 NSERIES, CFE NF EM PODER, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2020 | 200.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2020 | 1150.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSITENTE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA HÉGILA MARIA DE ANDRADE MOURA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2020 | 154.00 | 00067627226449 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2020 | 200.00 | 00009524226464 | ACLAILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2020 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2020 | 98.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2020 | 83.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2020 | 39.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA UOL, REF. AO DIREITO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL JUNTO A UOL, COM VENCIMENTO EM 20/01/2020, CFE. BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2020 | 1080.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM AQUELA COMUNIDADE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2020 | 384.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2020 | 4590.48 | 10140522000142 | YAMA-COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2020 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2020 | 2230.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA HUC 2889 E RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE PARA ESCAVAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA AVENIDA FREI DAMIAO E DAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2020 | 296.04 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2020 | 410.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPLEITADA PREÇO GLOBAL, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2020 | 80.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SAUDE DO IDOSO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2020 | 160.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2020 | 80.00 | 00010895560470 | WALESKA VIRGINIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SAUDE DO IDOSO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2020 | 1390.31 | 10140522000142 | YAMA-COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/REC. MDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2020 | 370.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PACIENTE EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2020 | 325.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2020 | 350.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. C/ REC. INFORMATIZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2020 | 1835.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DA APOSTILA DA PROPOSTA DO CURRÍCULO DA PARAÍBA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2020 | 1098.55 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DA APOSTILA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2020 | 1074.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS DO MUNICÍPIO.C/ REC. CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2020 | 640.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2020 | 800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO REBOQUE PRA FAZER O TRANSPORTE DE UM ÕNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE EFETUAR CONSERTOS EM OFICINA MECANICA NAQUELA LOCALIDADE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2020 | 475.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EXTINTORES) DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2020 | 3000.00 | 05747083000109 | INSTITUTO CRIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EM CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMA: EDUCANDO A GERAÇÃO DO FUTURO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, CFE DOCANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA O ROÇO DO MATO E CONSERTO DE TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO CASAS VELHAS A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2020 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,E PARTICIPAR DE CURSO DE SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RPPS, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2020 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,E PARTICIPAR DE CURSO DE SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E GESTÃO DE RPPS, UMA RESPONSABILIDADE DE GESTORES E CONTADORES, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2020 | 7754.88 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, QUE INCIDE E APURADO NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA NO DIA 10/02/2020, CFE. DEMONSTRATIVO DO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2020 | 300.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, CFE NF EM PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2020 | 744.00 | 17915710000144 | ULTRA MAIZ FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. C/ REC. PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000350 | 07/02/2020 | 7200.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS: NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2020 | 689.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2020 | 930.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000353 | 07/02/2020 | 483419.92 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONTRUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS (MHCDC) NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DEMOURA-PB. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2020 | 830.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2020 | 1199.30 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2020 | 200.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2020 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2020 | 500.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OFTAMOLÓGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2020 | 540.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM ENTREGA DIGITAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2020 | 5861.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 01/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2020 | 7936.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPET. 01/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2020 | 8234.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 01/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2020 | 4659.05 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPET. 01/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2020 | 119.98 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2020 | 2756.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2020 | 525.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2020 | 240.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2020 | 1030.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2020 | 930.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2020 | 265.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2020 | 2744.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2020 | 980.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E RURAL, CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2020 | 630.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA ESPORÁTICA NA LIMPEZA INTERNA DAS ESCOLAS DOS SITIOS CABACOS E BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2020 | 625.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2020 | 320.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO DOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 10264.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2020 | 400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSJANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2020 | 730.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2020 | 400.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NF EM PODER, NO MÊS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2020 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2020 | 156.76 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2020 | 1200.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, PARA RESOLUÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2020 | 505.92 | 00076046818400 | MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS A SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2020 | 620.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2020 | 680.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DURANTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DE FAMILIAS DA ZONA RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2020 | 200.00 | 00010475498402 | FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2020 | 100.00 | 00005093914436 | ADELSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2020 | 1150.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2020 | 735.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS PESSOAS E VOLUNTÁRIAS E GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2020 | 300.00 | 00005928324499 | IRAMILTON MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES MEDICOS, ESPECIFICAMENTE UMA TOMOGRAFIA OCULAR, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2020 | 1050.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMA DO IPTU, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2020 | 620.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3093, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2020 | 1874.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2020 | 650.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KGP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DE UNIDADES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISAÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL E CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2020 | 2393.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NF EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, C/ REC.PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2020 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2020 | 430.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NESTA CIDADE, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2020 | 1217.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CFE NF EM PODER, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2020 | 6198.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000019, DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS NA UNIDAE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2020 | 989.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCI MARIA MONICA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2020 | 975.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KGP, DESTINADO AS ABASTECIMENTO DE CANTINAS DE UNIDAERDES ESCOLARES E DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2020 | 550.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2020 | 3042.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEPÚBLICAS MUNICIPAL DE ENSINO, C/ REC.DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2020 | 956.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEPÚBLICAS MUNICIPAL DE ENSINO, C/ REC.DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2020 | 2556.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3092, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2020 | 4535.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.929, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDAEES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D COM MÁQUINAS PESADAS,CAÇAMBA BASCULANTE, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2020 | 73.15 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, NR. 20.695-4 - SMS-FUS SAUDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2020 | 625.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2020 | 975.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KGP, DESTINADO AS ABASTECIMENTO DE CANTINAS DE UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2020 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME MÉDICO DE RM REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2020 | 3500.00 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRO MECANICOS, PARA EFETUAR CONSERTOS NA PARTE ELETRICA E TROCA DA PTM, EM VEIOCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3800, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2020 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2020 | 1834.91 | 24293854000171 | INCOSPEL - IND. E COM. DE OLEO E SABÃO PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE DESCRIÇÃO NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2020 | 306.13 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULOS TIPO AMBULANCIAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2020 | 2853.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3091, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2020 | 1764.70 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 007016 EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2020 | 120.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA DESITOMETRIA EM ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CFE NOTA FISCAL N.º 1414 EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2020 | 3495.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 01/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2020 | 961.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2020 | 740.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º731, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO F4000. LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS UNIDES ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2020 | 19139.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 01/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2020 | 282.19 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 01/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2020 | 16532.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2020 | 1535.56 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM SCANNER EPSON E UM MICRO-COMPUTADOR, CFE.DESCRIÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E FINANÇAS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2020 | 92.82 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR AS CÉDULAS DE IDENTIDADES E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2020 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB. PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,NA CAPITLA DO ESTADO, CFE. REQUERIMENTO E COM FULCRO NA LEI DEDIARIASN.º 155/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2020 | 230.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM MEIO MAGNÉTICO DO CNPJ DA PREFEITURA POR VALIDADE DE UM ANO, CFE. NOTA FISCAL 404 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2020 | 3200.00 | 00021723597856 | CICERO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E COM O TRANSPORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMÇAMBA BASCULANTE DE MATERIAL DE ATERRO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2020 | 1560.00 | 00006004499471 | FRANCARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDEWNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COM A REFORMA DE FORMAS EM ESQUADRIA EM MADEIRA DE 02 ESCOLAS, SENDO A EMEIF FRANCISCO CASSIANO E A DA LOCALIDADE DE SITIO TORRÕES, E A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2020 | 970.00 | 00021723597856 | CICERO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E COM O TRANSPORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMÇAMBA BASCULANTE DE MATERIAL TIPO CASCALHO, SAIBRO E AREIA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE UNIDAEDES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0000466 | 13/02/2020 | 5001.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0000467 | 13/02/2020 | 5001.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA NR. 04.617. C/ REC.MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2020 | 678.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DE SAUDE COLETIVA COM AS GESTANTES E TABAGISTAS, JUNTO AO PROGRAMA DO NASF, DESENVOLVIDO NESTE MUNICPIOM CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO NASF.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2020 | 470.00 | 00009106744427 | JOAO VICTOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM A ELABORAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMADO NASF, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2020 | 1520.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUANDO DE EVENTOS PARA A EXECUÇÃO DASAÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO NASF, DESENVOLVIDO NESTE MUNICPIOM CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO NASF.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2020 | 265.35 | 00010895560470 | WALESKA VIRGINIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO IDOSO JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2020 | 625.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2020 | 1867.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.932, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2020 | 200.00 | 00004578497461 | ANTONIO VICENTE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2020 | 200.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E ULTRASSOM DE ABDOMEM, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2020 | 200.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2020 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2020 | 200.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2020 | 200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2020 | 100.00 | 00003308074478 | JUCELIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2020 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2020 | 1535.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.933, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO CRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2020 | 1288.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.934, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO CREAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2020 | 1589.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.935, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO SCFV, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2020 | 535.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.936, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO CRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2020 | 522.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.937, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO CREAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2020 | 485.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.938, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/SUAS, COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2020 | 498.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 6.939, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2020 | 428.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 6.940, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2020 | 2353.80 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 622, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES PAR FINS DE MELHORIA EM SUAS RESIDENCIAS, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2020 | 870.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE INFORMÁTICA PARA EFETUAR REINSTAÇAO DE SISTEMAS OPERACIONAL , CONSERTOS DE MONITOR E NOBREAC, JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DO IGD/SUAS DO MUNICÍPIO.C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE EM TRATAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1810036, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2020 | 2860.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 623, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2020 | 440.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR ARGE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2020 | 810.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2020 | 200.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA NO TETO COM A RETIRADA DE EXAME DE ABELHAS NA UNIDADEE ESCOLAR EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2020 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2020 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2020 | 1117.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEICUCO,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3328, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2020 | 781.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 12.938, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONINUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3328, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2020 | 4544.78 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 12.854, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO PAB/SUS/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2020 | 246.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 12.855, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO PAB/SUS/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2020 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO, COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2020 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2020 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2020 | 1590.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DUCATO DE PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA SOUSA E CAJAZEIRAS, EMCAMINHADO SPELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. NF SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009520140417 | RENATO DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA TIPO PULA PULA, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO IDA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NESTE MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2020 | 5350.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 626 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2020 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTEMUNICIPOIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓ´PRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2020 | 144.40 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CFE. BILHETES DE PASSAGENS, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009520111409 | INARA KETHIILYN DA CONCEIÇÃO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS PATICULARES COM EVENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVALESCO, PARA A EQUIPE "VORTE", CFE. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2020 | 200.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ESCOLARES PARTICUARES, CFE.DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2020 | 200.00 | 00032956155865 | ARIORLANDO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2020 | 150.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM CONTINUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2020 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2020 | 200.00 | 00035351793865 | EDNALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2020 | 200.00 | 00003507288443 | MARIA VALDECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2020 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2020 | 200.00 | 00003041981459 | EDILEUSA BATISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2020 | 200.00 | 00002823778403 | JOAQUIM HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2020 | 200.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2020 | 1030.00 | 00005068232882 | FRANCINETHE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO NAMBI, UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DELIXOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RETIRADOS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2020 | 2100.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DEATENDIMENTOS E CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E LAUDOS ELETROS EM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14, COM REC. DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2020 | 587.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. C/ REC. INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2020 | 713.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.C/ REC. INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2020 | 150.00 | 22918067000142 | MENDON?A E LEITE COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2020 | 360.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO MOTOR, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM OS VEÍCULOS A SERVIÇOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O NOTA FISCAL N.º001.171, EM N/PODER. C/REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2020 | 265.30 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE DO IDOSO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. BILHETES DE PASSAGENS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2020 | 482.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS ELETROMECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNTO A DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002204, COM REC. DO PAB/SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA QSM1E86-PB, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, COMO CAJAZEIRAS, SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2020 | 450.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA E OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2020 | 360.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GRAXA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM OS VEÍCULOS A SERVIÇOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME O NOTA FISCAL N.º 001.170, EM N/PODER. C/REC. DO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2020 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2020 | 5348.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2020 | 980.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2020 | 780.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO MOTOR, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM OS VEÍCULOS A SERVIÇOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O NOTA FISCAL N.º 001.169, EM N/PODER. C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2020 | 1680.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DIGITAL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2020 | 140.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 12.938, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONINUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3328, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR PROJETOS, PROGRAMAS E TODAS AS AÇÕES PROMOVIDAS EMPROL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM REC. DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, QUE INCIDE E APURADO NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA NO DIA 20/02/2020, CFE. DEMONSTRATIVO DO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 20/02/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2020 | 147.85 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE SE DESLOCARAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTABILIDADE NOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, CFE. CUPON ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2020 | 100.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2020 | 100.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2020 | 300.00 | 00026210288880 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE DESFILE CARNAVALESCO, PARA O BLOCO "OS IMPRENSADOS",NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020, CFE. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2020 | 510.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFH-9569, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA 8500,COM REC. PRÓPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2020 | 315.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS 02/2020 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2020 | 150.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COM ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2020 | 200.00 | 00004524849440 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2020 | 200.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2020 | 150.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2020 | 200.00 | 00000092784437 | ANA MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚCLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2020 | 200.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚCLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2020 | 200.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2020 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2020 | 100.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚCLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2020 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚCLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2020 | 2050.14 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO VALOR INCIDIU NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE,DA CONTA N.º 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE 15 TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO, DESTINADOO AO CONJUNTO DAS CASAS POPULARES, LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO E RUA CELSO ALVESDE MOURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2020 | 256.52 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO DETRAN, REF. AS TARIFAS DE VISTORIA E CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADOO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-5359, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PÓDER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2020 | 4022.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 12.872, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO PAB/SUS/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2020 | 7142.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000627, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2020 | 2850.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM OS VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2911, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O NOTA FISCAL N.º00737, EM N/PODER. C/REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2020 | 1520.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUANDO DE EVENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D CONTRA O SARAMPO E AÇÕES COLETIVAS COM USUÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PMAQ.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2020 | 80.17 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA UOL, REF. AO DIREITO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL JUNTO A UOL, COM VENCIMENTO EM 20/02/2020, CFE. BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2020 | 4500.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KIT-3166, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS SILVA, PEDRO DA COSTA, MONTEIRO, LAGOA VERMELHA E ALTO DOS SEIXAS, CFE.NOTA FISCAL 12578, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2020 | 200.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2020 | 200.00 | 00012187000419 | NADJA GABRIELY FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2020 | 200.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2020 | 100.00 | 00015766429410 | RAFAELA ALVES DE LUCENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTÁ EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2020 | 100.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTÁ EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2020 | 200.00 | 00011148840494 | ANTONIO JOSE EVANGELISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2020 | 210.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2020 | 2930.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA SUSPENSA COM 4X2M DE ALTURA E COM BASE DE 1X20 MT NA LOCALIDADE DE RECANTO DACAIÇARA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL, NAQULELA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 6758 E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 6759 E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2020 | 2100.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVICOS EVENTUAID NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SE HOSPEDAREM JUNTOA CASA DE APOIO AFIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE QUE NÃO É DISPONÍVEL NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORREN, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM REF. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2020 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, O.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2020 | 430.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000585 | 27/02/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2020 | 550.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZIMAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS COMO PALESTRANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/ REC. QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW GOL PLACA QSC9546, DESTINADO AOS SERVIÇOS AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000487EM ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 10.615 EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000602 | 28/02/2020 | 9695.90 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 10450.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 16854.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 320187.61 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 50269.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 64876.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000599 | 28/02/2020 | 815.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000600 | 28/02/2020 | 15236.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES , CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 14811.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 41046.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 1000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3692,EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE 01 VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO GOL 1.6 ANO/MODELO 2018, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS) 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QSC9666/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF Nº 1000486 EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100484, EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 10614 EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO C/ REC. FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000601 | 28/02/2020 | 16197.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM REC. FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 21168.97 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 42170.79 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 5286.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 17731.03 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 142 - SEC. DE SAUDE - FNS-PMAQ - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 11424.75 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 1248.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 10207.37 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 141 - SEC. DE SAUDE - FNS-PMAQ - EXC.INT.PUB, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 3752.57 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 15258.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 2216.47 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 37228.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 3413.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 2767.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 8472.72 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, QUE INCIDE E APURADO NA COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA NO DIA 28/02/2020, CFE. DEMONSTRATIVO DO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-x - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 10.616, EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 12536.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 1545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 5050.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 1124.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. AS MULTAS APURADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 1000.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NF 604,EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 10288.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DE STA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000485 EM ANEXO COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 2800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 6185.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS-FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 7589.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2020 | 300.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA CONSULTA, EXAMES MÉDICA E COMPRA DE MEDICAMENTO, CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 3050.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 3938.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 1166.88 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 9635.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 33118.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 5848.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 1797.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 6168.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência a Criança | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2020 | 244126.80 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSO ORIUNDA DA FUNDAÇÃO ITAU, PARA A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DAQUELA ENTIDADE, CONFORME TERMO COPERATIVO FIRMADO COM O MUNICIPIO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2020 | 330.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO DEPARTAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CFE. NF 96 EM NOSSO PODER, COM REF. PRÓPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 1005416 EM PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA GERTUDRES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1010096, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/MAC.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2020 | 1380.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000194, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2020 | 500.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2020 | 25.65 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2020 | 325.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS E VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2020 | 923.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINEGOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001037, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2020 | 119.98 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2020 | 2308.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO E ESPORTIVOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0004.349, DESTINADO A ACADEMIADA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A TRIAGEM E SEPARAÇÃO NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2020 | 1050.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLI ESPORTICO NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2020 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,E PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE COOPERAÇÁO TECNICA AÇÕES DA FUNASA PARA 2020, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2020 | 1035.00 | 00005068232882 | FRANCINETHE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO NAMBI, UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DELIXOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RETIRADOS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2020 | 887.25 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOMESTICO, CFE DESCRIÇÃO EM NF N.º 061.183, EM PODER, PARA USO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2020 | 3000.00 | 05747083000109 | INSTITUTO CRIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EM CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMA: EDUCANDO A GERAÇÃO DO FUTURO: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, MINISTRADA PELO PROF. DR. MAX HAETINGER, CFE DOC ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2020 | 22.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2020 | 800.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2020 | 450.00 | 00002614663301 | LIDUVINA CLEMENTE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES MEDICOS, ESPECIFICAMENTE UM ELETROENCEFALOGRAMA, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2020 | 200.00 | 00009251578486 | LUZIVAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2020 | 200.00 | 00006705232404 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2020 | 200.00 | 00002432546440 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2020 | 150.00 | 00002823778403 | JOAQUIM HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2020 | 150.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2020 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2020 | 200.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2020 | 200.00 | 00004339981486 | REJANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2020 | 200.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2020 | 200.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2020 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2020 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2020 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO, COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2020 | 670.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3116, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO PSE, COM REC. DO PAB/SUS/PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2020 | 400.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3117, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2020 | 1145.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3118, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO CADASTRO JÁ, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2020 | 7170.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPET. 02/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2020 | 13092.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 02/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2020 | 8076.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 02/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2020 | 5426.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 02/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2020 | 2800.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 12684, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2020 | 71156.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 01/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2020 | 12540.06 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 01/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2020 | 71495.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2020 | 12616.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2020 | 3495.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2020 | 2503.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2020 | 1300.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2020 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE: TARIFAS COBRADAS NA MANUTENÇÃO DA CONTA DOS CONISGNADOS COM ESTA EDILIDADE, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2020 | 18790.71 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 02/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2020 | 561.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 02/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2020 | 19657.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2020 | 200.00 | 00005105352408 | ZULMIRA ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2020 | 240.00 | 00004631801433 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LACERDA FIQUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE. PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CARNES PARA MÉDICOS VETINÁRIOS, NOSDIAS 10 A 13/03/2020, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2020 | 3267.82 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 09/03/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2020 | 925.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3700, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2020 | 1600.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES E OUVINTE DE PALESTRAS JUNTO AO PROGRAMA CADASTRA JÁ NESTA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, COM REC. DO PAB/SUS-CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 3190.70 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE CAMA MESA, CFE NF EM PODER, DESTINADO A CONFECCÇÃO DE LENÇOIS E OUTRAS VESTES DE UTILIDADES, PARA USO JUNTO AS DEPENDENCIAS E PESSOAL DASECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2020 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CFE NF 000569 EM N/PODER, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2020 | 520.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS,LIGADOS A SETOR DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL 122 EM NOSSO PODER. COM REC. FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2020 | 525.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2020 | 2270.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2020 | 150.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2020 | 150.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2020 | 126.67 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2020 | 1030.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2020 | 530.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001229, DESTINADO AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2020 | 522.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSOPODER, C/ REC. PAB/SUS / CADASTGRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2020 | 525.00 | 00009106744427 | JOAO VICTOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM A ELABORAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO CADASTRO JÁ DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIOM CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2020 | 420.00 | 00005233614405 | PEDRINA TEREZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCLAIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2020 | 309.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2020 | 410.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPLEITADA PREÇO GLOBAL, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2020 | 1642.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, O.CFE. NOTA FISCLA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2020 | 10373.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, O.CFE. NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2020 | 2500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO TERRENO MEDIANDO AREA TOTAL DE 30X20, LOCALIDADO NO SITIO OUTRO LADO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA, PARA SERVIR AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE, CONF. ESCRITURA PARTICULAR E TERMO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2020 | 2440.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, O.CFE. NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E RURAL, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2020 | 2099.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2020 | 4644.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADEDE SÃO JOAO DO RIO OD PEIXE-PB CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2020 | 1250.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMNOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2020 | 845.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCI MARIA MONICA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2020 | 850.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2020 | 312.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISAÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL E CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2020 | 177.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUC-2889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL OU SEJA, SITIO VAQUEIJADOR E CAIÇARA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 12606 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2020 | 950.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2020 | 920.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPOIO, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE. NOTA FISCAL 12478, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2020 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG, COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL, CFE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2020 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA CIMA, REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIA (S) DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2020 | 160.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DO VEICULO S10, CONDUZINDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA TRATARASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2020 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2020 | 200.00 | 00005113927457 | ROSA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2020 | 200.00 | 00096545518100 | GEANY BATISTA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2020 | 150.00 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2020 | 629.29 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO, EM VIRTUDE DE SEU NETO SER DEFICIENTE E NECESSITA DE CUIDADOS RESPÍRATÓRIOS, ESTANDO LIGADOS VÁRIOS APARELHOS ELÉTRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS - 19.468-9, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO CONSIGNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO ICMS/ESTADUAL N.º 10.986-X, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2020 | 41.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO CONSIGNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM N.º 8.440-9, CFE. EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2020 | 1200.80 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, PARA RESOLUÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2020 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2020 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2020 | 80.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2020 | 791.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TIPO NOBREAK E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.C/ REC. INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2020 | 330.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR REPARO EM SISTEMA OPERACIONAL INCLUSIVE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SEWRVIÇOS 000133, C/ REC. PAB/SUS / INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2020 | 435.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ESFIGNOMANOMETRO E ESTESTOSCÓPÍO, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA 74, C/ REC. DO PAB / SUS . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2020 | 62.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2020 | 2180.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 008.107 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2020 | 1363.80 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 012824, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2020 | 320.00 | 00004631801433 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LACERDA FIQUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE. PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CARNES PARA MÉDICOS VETINÁRIOS, NOSDIAS 10 A 13/03/2020, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2020 | 200.00 | 00003429211425 | MARIVALDA FERNANDES CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO E NÃO TER CONDIÇÕES DE CUSTEAR TAL DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2020 | 200.00 | 00048626244487 | OLGA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO E NÃO TER CONDIÇÕES DE CUSTEAR TAL DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2020 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2020 | 2500.00 | 00027678725434 | ALCINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO TERRENO MEDIANDO AREA TOTAL DE 30X20, LOCALIDADO NO SITIO OUTRO LADO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA, PARA SERVIR AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE, CONF. ESCRITURA PARTICULAR E TERMO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000813 | 16/03/2020 | 2749.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.003, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000814 | 16/03/2020 | 2344.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.006, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DESAÚDE, JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000809 | 16/03/2020 | 6739.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 6.999, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000810 | 16/03/2020 | 1488.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.001, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DOEJA, DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000811 | 16/03/2020 | 2248.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.000, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR JUNTO A CRECHES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000812 | 16/03/2020 | 2438.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.004, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO MDE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000816 | 16/03/2020 | 3490.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.002, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000815 | 16/03/2020 | 1874.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 7.005, EM NOSSO PODER, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2020 | 157.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2020 | 160.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2020 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2020 | 200.00 | 00009045758458 | IDAYANA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO RELIGIOSO "RENOVA SANTA RITA" CFE, REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2020 | 373.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2020 | 136.08 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2020 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2020 | 1285.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF EM PODER NR. 002.107, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2020 | 640.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES DE AÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL 12631 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2020 | 265.00 | 00009615887480 | GENIVAL ARAUJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO. NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2020 | 1000.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALAS E DEPENDENCIAS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 100 EM NOSSO PODER, COM REC. DO FNDE/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2020 | 2560.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, MONITORES E ESTABILIZADORES, BEM COMO RECUPERAÇÃO E INSTALAÇOES DE ARQUIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS AS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 00059 EM NOSSO PODER, COM REC. DO FNDE/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000818 | 17/03/2020 | 6267.70 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000242, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2020 | 6600.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVIÇOS: TÉCNICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 152, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO PAB/SUS MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2020 | 265.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2020 | 186.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CABO DE REDE, CFE NOTA FISCAL Nº 10651 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO C/ REC. FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2020 | 160.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2020 | 160.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2020 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTEMUNICIPOIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓ´PRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2020 | 500.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA CUPOM 8610 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2020 | 1460.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA EFETUAR A RETIFICAÇÃO DE MOTOR NO AJUSTE DE BLOCOS, CABEÇOTE, PROJEÇÃO DE PISTÃO, ETC, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA,CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00044, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2020 | 1500.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARÃES DE SOUSA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA NR. 1863 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000819 | 17/03/2020 | 644.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.009, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO CRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2020 | 200.00 | 00003506167448 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUER REQUER PARASEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2020 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2020 | 200.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2020 | 150.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2020 | 100.00 | 00003506847406 | MARIA GENEILMA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2020 | 150.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUER REQUER PARASEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2020 | 200.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2020 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2020 | 150.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2020 | 200.00 | 00087434423404 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2020 | 200.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004578497461 | ANTONIO VICENTE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2020 | 200.00 | 00005895315496 | LOURIVAL ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2020 | 150.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000852 | 17/03/2020 | 398.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.010, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO CREAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000853 | 17/03/2020 | 386.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.011, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/SUAS, COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000854 | 17/03/2020 | 420.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.012, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF, COM RECURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000855 | 17/03/2020 | 1623.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.013, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES, EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2020 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2020 | 1240.08 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2020 | 1365.06 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 17658, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2020 | 450.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 17662, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2020 | 1567.02 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 17.661, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2020 | 1320.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º17663, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2020 | 1400.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PORTÕES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000053, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE TORRÕES DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FNDE/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2020 | 497.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO PRODUTOS QUIMICOS, E MATERIAL UTILITÁRIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.734, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2020 | 625.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS E PSF SANTA GERTRUDES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000877 | 19/03/2020 | 299.95 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.290, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PÁLIO DE PLACA - QFY-3900, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.C/ REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2020 | 1600.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA HUC 2889 E RETRO-ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO PÚBLICO E DO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12645 EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL 5307, DURANTE AS EDIÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2020 | 100.00 | 00071347552405 | ALICE BRUNA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE. REQUISIÇÃOMEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2020 | 1150.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2020 | 396.05 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2020 | 500.00 | 00002099844496 | MARIA LANUSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES PARA COM A "COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA" LOCALIZADO NO SITIO PILÃO, ZONARURAL DA CIDADE DE UIRAÚNA, CFE, REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2020 | 1326.00 | 00009497065400 | THIAGO PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CARPINTARIA, NA CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARAJÁS DE PROTEÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES URBANISTAS, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS 03/2020 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2020 | 525.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO PRÉDIO SEDE DO PODER MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/03/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2020 | 143.45 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2020 | 214.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR AS CÉDULAS DE IDENTIDADES E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE.BILHETES DE PASSAGENS ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2020 | 886.97 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 23/60, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2020 | 10461.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 23/60, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2020 | 13962.28 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 12/20, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2020 | 137.84 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 23/03/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2020 | 2162.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES E DEPENDENCIAS LOCADAS E PRÓPRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2020 | 3868.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.392, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2020 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROFISIOLOGIA, PARA EXECUÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTAR DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000100009, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2020 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE CARÓTIDAS E HOLTER PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 001053 EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2020 | 1820.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2.395 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCRMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0000901 | 20/03/2020 | 2301.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.745, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0000902 | 20/03/2020 | 800.48 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.746, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0000903 | 20/03/2020 | 1751.71 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.747, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DO PMAQ, COM REC. DO PAB/SUS - PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2020 | 1050.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2020 | 1647.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2020 | 2921.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2020 | 1555.75 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA,RENDIMENTOS, ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2020, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2020 | 1.07 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/03/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2020 | 2150.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E VAZÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS CASAS VELHAS, VAQUEIJADOR E NA SEDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2020 | 800.00 | 00008399407429 | GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS E RETELHAMENTO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2020 | 625.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2020 | 680.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DE PREVENÇÕES CONTRA O CORONA VÍRUS NO ÃMBITO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUANDO DE EVENTO E AÇÕES REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2020 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2020 | 500.00 | 00076046818400 | MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2020 | 100.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2020 | 2636.93 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/03/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000919 | 27/03/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2020 | 19115.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2020 | 41604.85 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2020 | 4836.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2020 | 11424.75 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2020 | 1206.64 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2020 | 3752.57 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2020 | 13908.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2020 | 2468.11 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2020 | 29294.91 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2020 | 3413.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2020 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIA OBSTETRA COM DOPPLER EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000201, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2020 | 900.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E MASCARAS FACIAL HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 644, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EUSUÁRIOS, PARA PROTEÇÃO NO COMBATE AO COVID-19(CORONAVÍRUS), COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO TEMPORÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2020 | 740.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO BOTAS PROTETORAS PEGA FORTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.741, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS NA PROTEÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000978 | 30/03/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100496, EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE 01 VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO GOL 1.6 ANO/MODELO 2018, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS) 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QSC9666/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF Nº 1000497 EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2020 | 8048.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 03/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM REC.DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2020 | 5053.23 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 03/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2020 | 6718.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPET. 03/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2020 | 9140.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPET. 03/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM REC.DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0000995 | 30/03/2020 | 5536.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.432, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2020 | 14685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2020 | 40579.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2020 | 12052.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2020 | 17702.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2020 | 302043.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2020 | 50269.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2020 | 63707.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW GOL PLACA QSC9546, DESTINADO AOS SERVIÇOS AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000498EM ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2020 | 3495.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2020 | 71336.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2020 | 12656.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2020 | 2904.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2020 | 2778.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2020 | 8445.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2020 | 877.84 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 24/60, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2020 | 10353.71 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 24/60, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2020 | 13821.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 13/20, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2020 | 400.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2020 | 200.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2020 | 18506.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2020 | 561.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2020 | 19322.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 11.009-4- IPVA, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2020 | 11875.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2020 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2020 | 585.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. AS MULTAS APURADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2020 | 3692.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2020 | 9520.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2020 | 5835.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS-MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2020 | 7200.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000977 | 30/03/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000495, EM ANEXO COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2020 | 2880.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000829, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DE STA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2020 | 3938.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2020 | 1069.64 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇÕ DO CORRENTE ANO, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2020 | 10192.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2020 | 31598.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2020 | 5225.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS -MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2020 | 1348.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2020 | 5818.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2020 | 1720.00 | 00070653515480 | ATHIRSON PASCOAL AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL EVENTUAL PARA EFETUAR LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO DA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARAESTUDOS DE CAMPO E MAPEAMENTO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2020 | 408.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE - N.º 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001002 | 31/03/2020 | 11458.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001000 | 31/03/2020 | 806.73 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001001 | 31/03/2020 | 8790.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001003 | 31/03/2020 | 19210.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2020 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2020 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001020 | 01/04/2020 | 2205.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.027, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2020 | 1800.00 | 00007150022448 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE READEQUAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DE UMA UBS, SANTA GERTRUDES,NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 008.396, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 011.669 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO C/ REC. PAB/SUS/INCREMENTO PAB/EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 011.670, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 011.671, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CO, REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2020 | 950.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2020 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2020 | 1330.00 | 32507102000194 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO EDUCADOR DE LUCIDADE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DEVIOLAÇÃO DE DIREITOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.020 EM ANEXO, COM REC. DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2020 | 1330.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA EFETUAR REPAROS E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SCFV, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.019 EM ANEXO, COM REC. DOCAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2020 | 1250.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2020 | 470.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DURANTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DE FAMILIAS DA ZONA RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, NO PROJETO DIVULGANDO SEUS DIREITOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2020 | 730.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR ARTÍSTICO PARA A ANIMAÇÃO FESTIVA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE GRUPOS SOCIAIS DO SCFV EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VINCULADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2020 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE,CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2020 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, PARA TRATARASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FULCRO NAS LEIS DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2020 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZAÇÃO DE MAPA,PLANTA GENÉRICA DA CIDADE, CFE. CONTRATO FIRMADO ENTRE A FGD E ESTA EDILIDADE, N.º 01/2019, VISANDO A EXECUÇÃO DE PROJETO NUCLEO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ESPACIAL, CFE NOTA FISCAL 00387 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2020 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZAÇÃO DE MAPA,PLANTA GENÉRICA DA CIDADE, CFE. CONTRATO FIRMADO ENTRE A FGD E ESTA EDILIDADE, N.º 01/2019, VISANDO A EXECUÇÃO DE PROJETO NUCLEO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ESPACIAL, CFE NOTA FISCAL 00388 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2020 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZAÇÃO DE MAPA,PLANTA GENÉRICA DA CIDADE, CFE. CONTRATO FIRMADO ENTRE A FGD E ESTA EDILIDADE, N.º 01/2019, VISANDO A EXECUÇÃO DE PROJETO NUCLEO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ESPACIAL, CFE NOTA FISCAL 00389 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2020 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZAÇÃO DE MAPA,PLANTA GENÉRICA DA CIDADE, CFE. CONTRATO FIRMADO ENTRE A FGD E ESTA EDILIDADE, N.º 01/2019, VISANDO A EXECUÇÃO DE PROJETO NUCLEO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ESPACIAL, CFE NOTA FISCAL 00390 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2020 | 200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIA OBSTETRA COM DOPPLER EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000202, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2020 | 888.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS DA SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E ATUAÇÃO NA BARREIRA DE COMBATE O CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2020 | 680.00 | 00000293163324 | AURINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TNT, PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS, E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE OCOMBATE E ATUAÇÃO NA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2020 | 520.00 | 00010463982452 | MARIA MICAELA DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM NO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2020 | 625.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E JALECOS EM TNT, PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS DA SAÚDE, DURANTE O COMBATE E ATUAÇÃO NA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2020 | 890.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFORÇANDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DE PREVENÇÕES E COMBATE AO CORONA VÍRUS, BEM COMO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO ÃMBITO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. INCREMENTO PAB/(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2020 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2020 | 1600.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 30 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR ENCONTRAR-SE DE GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 6858 E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL 1.289, DURANTE ASEDIÇÕES DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2020 | 2500.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DEATENDIMENTOS E CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E LAUDOS ELETROS EM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 17, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTA/PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2020 | 2460.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000050, DESTINADO A PRAÇA PÚBLICA PRECISAMENTE NO PALCO DO JUAREZÃO DESTA CIUDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 001065 EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2020 | 465.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORE, ESTABILILZADOR EIMPRESSORA LASER, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000138, EM NOSSO PODER, C/ REC. INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2020 | 630.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO ROTEADOR E PLCA MÃE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.130 PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.C/ REC. INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2020 | 500.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO MÁSCARAS 100% POLIESTER, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.113, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2020 | 3626.30 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.226, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO FORRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMOLÓGICA E SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2020 | 1030.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2020 | 1300.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO CADASTRO JÁ DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIOM CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2020 | 970.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2020 | 522.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSOPODER, C/ REC. PAB/SUS / CADASTGRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2020 | 780.00 | 00009106744427 | JOAO VICTOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM A ELABORAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2020 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004301253483 | IVANEIDE CLEMENTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2020 | 200.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CFE. REQUISIÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2020 | 200.00 | 00076046818400 | MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008683837408 | SILMARA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2020 | 200.00 | 00027513016810 | ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2020 | 200.00 | 00004549907401 | GIRLÂNIA EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2020 | 200.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2020 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSMARÇO/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL N.º 000045 E CONT. EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2020 | 430.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2020 | 315.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/04/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2020 | 17.26 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 09/04/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2020 | 52.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2020 | 625.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2020 | 2450.00 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TENICA NA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTIGENCIA PARA O COMBATE DO CORONA VÍRUS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2020 | 523.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTOA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER,COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2020 | 970.00 | 00003351109407 | JAQUELINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NAS DEPENDENCIAS INTERNASE EXTERNAS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2020 | 680.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2020 | 660.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ALCOOL GEL HIGIENIZANTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.022, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2020 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00005068232882 | FRANCINETHE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO NAMBI, UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DELIXOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RETIRADOS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A TRIAGEM E SEPARAÇÃO NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2020 | 500.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. FISCAL ANEXO,COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS, PRECISAMENTE JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E VIGILANCIA E CONROLE DE SAÍDA DE VEÍCULOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2020 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2020 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E RURAL, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADEDE SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2020 | 3451.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2020 | 9863.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, O.CFE. NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2020 | 1733.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2020 | 1446.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES E DEPENDENCIAS LOCADAS E PRÓPRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2020 | 1038.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2020 | 176.58 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2020 | 120.00 | 20594476000105 | OLEO EXPRESSCOM DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E PEÇA PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO COBALT DEPLACA QFY-4464/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2020 | 565.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3145, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB/SUS - AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2020 | 1200.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, PARA RESOLUÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2020 | 97.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2020 | 82.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2020 | 111.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2020 | 189.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2020 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2020 | 900.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA, PATOS E CMAPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO COBALT DE PLACA QFY-4464/PB, A SERVIÇO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO AFM DO DIA 14/04/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2020 | 900.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA INFORMATIZADA. REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC,. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2020 | 900.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DEDADOS DO REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2020 | 2302.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 3782, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2020 | 850.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2020 | 700.00 | 00010665381409 | ARYSLA ANTCHELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/04/2020 | 340.00 | 00005580843461 | MECEIS MARIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITORA DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/04/2020 | 950.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEIF - FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR FRANCISCA MONICA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/04/2020 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2020 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2020 | 994.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3148, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2020 | 680.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DIGITAL, DURANTE O PERÍODO DE PNADEMIA PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2020 | 840.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO PEDRO DE ANDRADE, NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS, NESTE MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2020 | 840.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO EJA DA ESCOLA MANOEL CLEMENTINO NETO, NA LOCALIDADE DE TORRÕES, NESTE MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2020 | 740.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2020 | 1250.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMNOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2020 | 1280.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DAS LOCALIDADES DE BEZERRO AMARRADO, LAGOA VERMELHA E VAQUEIJADOR NO TURNO DA MANHÃ, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2020 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DUCATO DE PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOS BEZERRO AMARRADO; CARRETÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/04/2020 | 1800.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CURRAIS VELHOS, PAU DARCO, JENIPAPEIRO E CARRETÇAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/04/2020 | 3200.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO BESTA DE PLACA CRU-2229-PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOSVAQUEIJADOR, ALTO DOS SEIXAS E LAGOA VERMELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/04/2020 | 835.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE 15 BASES EM ESQUDRIA DE MADEIRA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, C/ REC. DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001177 | 15/04/2020 | 7825.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.043, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001178 | 15/04/2020 | 3664.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.044, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001179 | 15/04/2020 | 2690.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.045, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO MDE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 001073 EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2020 | 1500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR E ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 004047 EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2020 | 1859.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE BOVINA E FRANCO, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2020 | 480.03 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO VERDURAS E HORTIFRUTAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2020 | 2640.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3147, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2020 | 840.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA PARA A DIVULGAÇÃO DAS DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/04/2020 | 1350.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 118, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/04/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001180 | 15/04/2020 | 3382.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.046, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001182 | 15/04/2020 | 2846.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.048 DESTINADO AO USO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001181 | 15/04/2020 | 1952.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.047 DESTINADO AO USO PELAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOIS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/04/2020 | 1406.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPOIO, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE. NOTA FISCAL 12696, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/04/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2020 | 200.00 | 00007077015467 | MARINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2020 | 200.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2020 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001183 | 16/04/2020 | 1380.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.827, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001184 | 16/04/2020 | 731.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.828, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO IGD/BF, COM REC. DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001185 | 16/04/2020 | 680.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.829, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO IGD/SUAS, COM REC. DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001186 | 16/04/2020 | 1670.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.830, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM REC. DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001187 | 16/04/2020 | 1750.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.831, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CREAS, COM REC. DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2020 | 990.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.545, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2020 | 386.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.546, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CREAS, COM REC. DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2020 | 660.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:(REEMPENHO DO EMP. 1115) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ALCOOL GEL HIGIENIZANTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.022, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2020 | 600.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2020 | 100.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2020 | 62.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2020 | 347.33 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2020 | 4947.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.048, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NALINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2020 | 3154.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.049, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB/SUS (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2020 | 888.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:(REEMPENHO DO EMP.1031) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS DA SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E ATUAÇÃO NA BARREIRA DE COMBATE O CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2020 | 680.00 | 00000293163324 | AURINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:(REEMPENHO DO EMP.1032) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TNT, PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS, E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O COMBATE E ATUAÇÃO NA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2020 | 625.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:(REEMPENHO DO EMP.1034) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E JALECOS EM TNT, PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS DA SAÚDE, DURANTE O COMBATE E ATUAÇÃO NA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2020 | 500.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:(REEMPENHO DO EMP.1057) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO MÁSCARAS 100% POLIESTER, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.113, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2020 | 1030.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO (PLANTA) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2020 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001203 | 17/04/2020 | 3377.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.835, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2020 | 4110.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.050, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO PAB/SUS/FB-GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2020 | 1111.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.051, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO PAB/SUS/FB-GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/04/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS 04/2020 CFE.NF EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NF EM PODER, NO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNIICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2020 | 1981.87 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA,RENDIMENTOS, ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2020 | 555.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2020 | 325.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2020 | 525.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DOSÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOCUMENTOS FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2020 | 600.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS OBSTETRA EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000203, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/04/2020 | 600.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS ´PROFISSIONAIS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO DA LOCALIDADE DO POSTO DE SAÚDE DE TORRÕES NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000036 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2020 | 200.00 | 00004578497461 | ANTONIO VICENTE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2020 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2020 | 200.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2020 | 200.00 | 00008149626450 | FRANCILMA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2020 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2020 | 200.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2020 | 210.00 | 00064717321804 | GERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2020 | 350.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE COLPOSCOPIA E ULTRASONOGRAFIATRANSVAGINAL E ULTRASONOGRAFIA PELVICA, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2020 | 150.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM CONTINUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2020 | 200.00 | 00007801107497 | MARIA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2020 | 170.00 | 00011783902418 | STEFFANI KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS DE ENCEFALOGRAMA EM SUA FILHA MENOR DE IDADE ANNA IZABELLY PEREIRA, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2020 | 200.00 | 00070527289400 | ALICIARA ANACLETO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, NÃO DISPONÍVEL JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2020 | 710.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENDIMENTO A PACIENTE EM ATENDIMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0002677 COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB - EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2020 | 1150.07 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO VERDURAS E HORTIFRUTAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2020 | 1120.00 | 00012517894477 | GERALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2020 | 1360.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR REPAROS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE CLEMENTINO E JOSE BEZERRAS DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2020 | 22.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2020 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2020 | 300.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2020 | 73.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2020 | 100.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DOCORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2020 | 410.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPLEITADA PREÇO GLOBAL, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2020 | 520.00 | 00012517894477 | GERALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2020 | 530.00 | 00012517894477 | GERALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. DOCUMENTO FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/04/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2020 | 2.42 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 27/04/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2020 | 13.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE,N.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2020 | 9830.44 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DAS CIDADES, RELATIVO AO SALDO REMANESCENTE DA CONTA DE CONVENIO 828868/2016 PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME VALOR APURADO NO EXTRATO DA CONTA 647.193-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2020 | 5001.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 000.801, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR ASUNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2020 | 1605.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000285, COM REC, PRÓPRIOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2020 | 4200.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO MÁSCARAS EM TNT 100% POLIESTER, O,40 GRAMATURA DUPLA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.120, DESTINADO AO USODURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2020 | 1350.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUANDO DE EVENTO E AÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, EM FINAIS DE SEMANA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001253 | 24/04/2020 | 950.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.060, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2020 | 229.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS, CFE. COMPROVANTES ANEXO, DESTINADO A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2020 | 1460.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO E NO ASSENTAMENTO DE FORROS EM PVC NA UBS SANTA GERTUDES,NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO,COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2020 | 3430.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.551, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2020 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 004111 EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2020 | 1420.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1.285, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2020 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2020 | 66.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2020 | 1250.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUC-2889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001270 | 28/04/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2020 | 330.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2020 | 2592.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,TIPO TERMÔMETROS INFRA-VERMELHO DIGITAL, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 135, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOSPROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2020 | 600.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , TIPO ÓCULOS FOXTER INCOLOR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.587, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB/SUS (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 6912 E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2020 | 2748.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2020 | 8445.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2020 | 18602.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2020 | 561.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2020 | 19207.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2020 | 30.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/04/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001291 | 30/04/2020 | 926.08 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NF EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, C/ REC.PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2020 | 11575.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2020 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2020 | 587.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. AS MULTAS APURADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2020 | 408.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 012.678, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENNTE, COM, REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2020 | 2880.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000867, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001284 | 30/04/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000507, EM ANEXO COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2020 | 5835.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS-ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2020 | 7625.02 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2020 | 9911.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001292 | 30/04/2020 | 810.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001293 | 30/04/2020 | 3582.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2020 | 14685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2020 | 41002.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2020 | 1020.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTO E CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CHAVES CODIFICADAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 2014033378, DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW GOL PLACA QSC9546, DESTINADO AOS SERVIÇOS AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000509, EM ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001290 | 30/04/2020 | 1535.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS UNIDADESESCOLARES DA REDE PÚBLICAS MUNICIPAL DE ENSINO, C/ REC.DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001294 | 30/04/2020 | 600.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2020 | 12540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2020 | 20957.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2020 | 299353.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2020 | 50269.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2020 | 62322.98 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2020 | 4346.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2020 | 70503.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2020 | 12635.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2020 | 3011.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 012.677, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2020 | 4035.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2020 | 972.40 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2020 | 9480.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2020 | 31671.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2020 | 5225.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2020 | 1348.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2020 | 1605.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO BOTAS PROTETORAS PEGA FORTE,MANGUEIRAS E PULVERIZADORES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.797, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS NA PROTEÇÃO E DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 (CORONAVIRUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2020 | 1007.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO TECIDOS TIPO TRICOLINE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 523, DESTINADO A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARASEREM DISTRIBUIDAS COM A POPUULAÇÃO E PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PROTEÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 (CORONAVIRUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2020 | 2000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 8.794, DESTINADO AO USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONO VÍRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB/SUS (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001285 | 30/04/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100506, EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE 01 VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO GOL 1.6 ANO/MODELO 2018, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS) 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QSC9666/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF Nº 1000508, EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2020 | 3770.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1.224, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB/SUS (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001289 | 30/04/2020 | 2771.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.852, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001295 | 30/04/2020 | 9298.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2020 | 19115.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2020 | 42714.04 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2020 | 9676.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2020 | 5236.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2020 | 1248.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2020 | 3674.13 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2020 | 15522.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2020 | 2468.11 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2020 | 33968.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2020 | 3413.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2020 | 8289.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 04/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM REC.DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2020 | 5056.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 04/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2020 | 6334.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPET. 04/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2020 | 10178.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 04/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM:AO REPASSE A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PELO MUNICIPIO, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CEF, LEI MUNICIPAL 485/2019 E CONVENIO EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 012.676 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, C/ REC. PAB/SUS/INCREMENTO PAB/EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001362 | 30/04/2020 | 469.95 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.293, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN RENAULT DE PLACA - MNU-2911-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.C/ REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2020 | 5818.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2020 | 2090.00 | 00007431815492 | ALINNE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFEÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO IDOSA, GESTANTES E COM COMORBIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONO VÍRUS (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB - EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2020 | 270.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000207, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE ICMS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE N.º 11.009-4 - IPVA, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2020 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2020 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2020 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2020 | 4500.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, COMO TRABALHADOR BRAÇAL, PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO, DESTOCAMENTO, LIMPEZAE RETIRADA E QUEIMAÇÃO DOS ENTULHOS DAS LOCALIDADES: MARGENS DO GINÁSIO ESPORTIVO; ACADEMIA DA SAÚDE; POSTO DE SAÚDE; CACIMBA DO GADO, CRAS; CREAS, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00007995664460 | WELTON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, COMO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, PARA CONFECÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS EPARA O SETOR DE PROJETOS E CONVENIOS , CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00005068232882 | FRANCINETHE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO NAMBI, UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DELIXOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RETIRADOS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2020 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE SUA PROPPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2020 | 2400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE SUA PROPPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DO ANO CORRENTE, COM REC. FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0007371, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2020 | 2000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001497, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2020 | 25.65 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2020 | 200.00 | 00009524233401 | MARIA GEANY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2020 | 200.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2020 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2020 | 1040.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FNAS/IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2020 | 625.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2020 | 625.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC.DO PROGRAMA DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2020 | 1320.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA EFETUAR REPAROS E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SCFV, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.020 EM ANEXO, COM REC. DOPROGRAMA DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2020 | 1080.00 | 32507102000194 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA EFETUAR REGISTROS FOTOGRÁFICOSPARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.021 EM ANEXO, COM REC.DO PROGRAMA DO FNAS/BLOCO BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A TÍTULO DE ANUIDADE, EM FAVOR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES, CFE. BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/05/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2020 | 91.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM DO DIA 07/05/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2020 | 1600.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 30 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR ENCONTRAR-SE EM LICENÇA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSABRIL/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL 1.321, DURANTE ASEDIÇÕES DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2020 | 4500.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DO MOTOR E COM DESLOCAMENTO, SOCORRO MECANICO, IDA E VOLTA EQUIVALENTE A 700 KM, EM MÁQUINA416 E CATERPILLAR VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.?7 2020000026, EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 016001, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001420 | 07/05/2020 | 9425.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.091, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2020 | 200.00 | 00003503546855 | JOSÉ CLAUDINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2020 | 200.00 | 00000024859400 | FRANCISCA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001404 | 07/05/2020 | 14825.40 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. PLANILHAS, LICITAÇÃO, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 008, EM NOSSO PODER, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2020 | 1530.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1.486, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB - (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2020 | 1680.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2020 | 735.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS SANTA GERTRUDES, E BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2020, CFE NF N.º 16532 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUSSAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2020 | 2091.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES E DEPENDENCIAS LOCADAS E PRÓPRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2020 | 4884.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES E DEPENDENCIAS LOCADAS E PRÓPRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2020 | 2250.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTOIND COM CONF EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 12157, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB - (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2020 | 460.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES E DEPENDENCIAS LOCADAS E PRÓPRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2020 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2020 | 720.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2020 | 124.07 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2020 | 625.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2020 | 625.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS E PSF SANTA GERTRUDES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2020 | 625.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2020 | 1030.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2020 | 73.15 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2020, CFE NF N.º 16790 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUSSAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2020 | 200.00 | 00002968895478 | MARIA VANUZIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, INDISPONÍVEIS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS/FB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2020 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008574569461 | FRANCISCO JANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2020 | 3399.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2020 | 2909.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2020 | 413.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2020 | 522.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURAS MENSAL ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2020 | 980.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E RURAL, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2020 | 137.09 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2020 | 173.34 | 70098470000620 | W. A BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2020 | 10091.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, O.CFE. NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2020 | 2223.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, O.CFE. NOTA FISCLA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A TRIAGEM E SEPARAÇÃO NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2020 | 525.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA E OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2020 | 360.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOURÕES CONFECCIONADOS EM MATERIAL RECICLADO PARA SER URILIZADO E SERVIR A LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA E OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2020 | 3381.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DE STA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2020 | 196.01 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SRA DE FATIMA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2020 | 220.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2020 | 430.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2020 | 950.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2020 | 525.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL N.º 000049 E CONT. EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2020 | 525.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E MANUTENÇÃO E ATUALIDAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DO IPTU, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2020 | 125.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/05/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2020 | 894.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 25/60, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2020 | 10550.29 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 25/60, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2020 | 14088.68 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 14/20, COM VENCIMENTO PARA 29/02/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2020 | 85.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2020 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2020 | 315.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2020 | 730.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO HIDRÁULICO TS 68, E OLEO MOTOR TURBO 15W40, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º001.209, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS RETROESCAVADEITA, CAMÇAM E PÁ MECÂNICA A SERVIÇOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2020 | 2917.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, O.CFE. NOTA FISCLA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. FISCAL ANEXO,COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2020 | 130.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2020 | 130.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIA OBSTETRA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000209, COM REC, SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2020 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2020 | 1320.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS ELETROMECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES TIPO AUTOCLAVES JUNTO A DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002230, COM REC. DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2020 | 220.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CFE NF 003829 EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00009520119485 | JOAO BRAZ TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVICOS EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, QUE NÃO É DISPONÍVEL NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2020 | 735.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2020 | 214.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2020 | 419.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2020 | 1800.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO LUVAS EM LATEX AZUL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.128, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DECOMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2020 | 200.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2020 | 200.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004816519424 | MARIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2020 | 150.00 | 00010445040483 | MARIA ADELINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS, PRECISAMENTE JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E VIGILANCIA E CONROLE DE SAÍDA DE VEÍCULOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2020 | 118.78 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA UOL, REF. AO DIREITO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL JUNTO A UOL, COM VENCIMENTO EM 20/04 E 20/05/2020, CFE. BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2020 | 175.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,FONES - 3564-1001 E 3564-1109, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NF EM PODER, NO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2020 | 200.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2020 | 200.00 | 00021976481449 | GERALDO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2020 | 200.00 | 00005946347411 | FRANCISCA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2020 | 200.00 | 00048626244487 | OLGA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE CUSTEAR TAL DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2020 | 1100.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT PLACA QFP-1275 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NATAL - RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2020 | 4964.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,TIPO TENDAS MÓVEIS (GAZEBO) CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2.403 EM NOSSO PODER, COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL,DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITÁRIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCRMENTO PAB(EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2020 | 600.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TOUCAS DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.130, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DECOMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2020 | 261.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE 30 BOLSAS TIPO NECESSAIRE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM RAZÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2020 | 5500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0003.344, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOSDA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2020 | 420.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO VERDURAS E HORTIFRUTAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2020 | 1708.15 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE BOVINA E FRANCO, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00003505846481 | MAGNO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GM/CORSA HATCH MAXX DE PLACA EMN-1948-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS FORA DO DOMICÍLIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO FUNDO A FUNDO / PAB/SUS INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2020 | 200.00 | 00007513653437 | VALDESONIA BARBOSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2020 | 36.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2020 | 500.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECÂNICA PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA EPSON L375 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, C/ RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2020 | 592.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.845, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO MERRCADO PÚBLICO E CALÇADÃO JOCA CLAUDINO, DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 1.012-X - IMPOSTOS-DIVS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2020 | 8500.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1118, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2020 | 200.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, CRATO E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOCOBALT DE PLACA QFY-4464/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2020 | 3700.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA BRANCA C/TIRAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.131, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAISDURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2020 | 3200.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS PFF-2S AZUL ROYAL SV, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.7605, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001541 | 18/05/2020 | 1878.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.114, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2020 | 1282.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.846, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, COM RECUROS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/05/2020 | 822.60 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO REPELENTES E PROTETORES DOLARES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.252, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE SAÚDE E DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001542 | 18/05/2020 | 614.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.115, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, JUNTO AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, GARAGEM, MERCADO E PRAÇAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2020 | 310.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS OBSTETRA COM CONSULTA PRE-NATAL, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000214, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/05/2020 | 119.79 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM CUPOM FISCAL DE VENDA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2020 | 132.91 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM CUPOM FISCAL DE VENDA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2020 | 1100.00 | 00012517894477 | GERALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2020 | 325.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2020 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CFE NF 003841 EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2020 | 200.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2020 | 200.00 | 00004578497461 | ANTONIO VICENTE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001550 | 19/05/2020 | 982.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.718, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001551 | 19/05/2020 | 1246.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.719, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001552 | 19/05/2020 | 448.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.720, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO IGD/BF, COM REC. DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001553 | 19/05/2020 | 455.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.721, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IGD/SUAS, COM REC. DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001554 | 19/05/2020 | 1995.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.123, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTASBÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001555 | 19/05/2020 | 389.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, DESCARTÁVEIS, DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.122,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF, COM RECURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001556 | 19/05/2020 | 446.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, DESCARTÁVEIS, DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.121,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF, COM RECURSOS DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001557 | 19/05/2020 | 1159.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.117, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO CRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001558 | 19/05/2020 | 428.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL UTILITÁRIO, DESCARTÁVEIS, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.120, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO CRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001559 | 19/05/2020 | 950.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.118, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO CREAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001560 | 19/05/2020 | 379.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL UTILITÁRIO, DESCARTÁVEIS, DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.119, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO CREAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2020 | 200.00 | 00001406627402 | MARTA FRANCISCA GONÇALVES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2020 | 100.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2020 | 200.00 | 00000091718430 | ANTONIA VALENTIM DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE ROTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2020 | 200.00 | 00013027723413 | RAFAELA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COBERTURA DE DESPESAS REALIZADAS COM EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2020 | 200.00 | 00070527289400 | ALICIARA ANACLETO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, NÃO DISPONÍVEL JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2020 | 200.00 | 00010475498402 | FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2020 | 200.00 | 00011043166416 | LUCAS RICELLY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2020 | 200.00 | 00011148840494 | ANTONIO JOSE EVANGELISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2020 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA CONSULTA, EXAMES MÉDICA, CFE. DOC. EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001569 | 20/05/2020 | 6944.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.542 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2020 | 80.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2020 | 2640.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE ENVOLVIDOS PARA FINSDE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO DIA 04 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2020 | 938.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2020 | 450.00 | 00004416948450 | MARIA DE FATIMA S. CRISOSTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2020 | 2250.00 | 11698417000196 | DIEGO SERGIO PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS KN 95 INOVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.343, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/05/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2020 | 36.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. MÊS 05/2020 CFE.NF EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2020 | 112.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2020 | 525.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, CONSERTOS EM GERAL, EM UM CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBABOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2020 | 410.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNIICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE UMA CIRURGIA CARDIACA, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DESAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1010435, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/05/2020 | 335.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECÂNICA PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, C/ RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2020 | 6823.60 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1, DESTINADO A REPOSIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃODE ENERGIA ELETRICA DA UBS SANTA GERTRUDES, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2020 | 636.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 3, DESTINADO A REPOSIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃODE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2020 | 250.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2020 | 2662.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 638, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES DE SILVA, PAUDARCO E RECANTO DE CAIÇARA, NESTE MUNIICPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2020 | 1500.91 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, IMPOSTOS E TAXAS; RENDIMENTOS; ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 1.012-X - IMPOSTOS-DIVS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 22/05/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2020 | 74.83 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 21/05/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2020 | 4697.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2, DESTINADO A REPOSIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃODE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2020 | 1861.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 637, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2020 | 1810.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.758, EM NOSSO PODER, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2911, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2020 | 1840.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, PARA EFETUAR O REPARO DO MOTOR EM VEÍCULO VAN DE PLACA MMNU-2911-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN.º 000.890, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2020 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE,CFE NF 000569 EM N/PODER, COM REC. DO PAB/SUS INCRMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTGE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 16280, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM:AO REPASSE A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PELO MUNICIPIO, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CEF, LEI MUNICIPAL 485/2019 E CONVENIO EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2020 | 1506.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.160 PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.C/ REC. PAB/SUS / INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2020 | 967.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORE, ESTABILILZADOR EIMPRESSORA TANK TINTA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000153, EM NOSSO PODER, C/ RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS / INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2020 | 160.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUAS VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, NAQUELA LOCALIDADE, CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2020 | 160.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS QUE SE FAZ COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUAS VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, NAQUELA LOCALIDADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/05/2020 | 160.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIO DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/05/2020 | 345.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS PORTADORAS DE DIABETES, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVICOS EVENTUAID NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SE HOSPEDAREM JUNTOA CASA DE APOIO AFIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE QUE NÃO É DISPONÍVEL NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/05/2020 | 2490.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS EAÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, BEM COMO FORNECIMENTO 30 KITS, COMEMORATIVOS DISTRIB. NO DIA DO ENFERMEIR CFE.NFs EM N/PODER, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO/PAB(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2020 | 2660.00 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TENICA NA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2020 | 3000.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE NA UBS ADÍLIA ALVES,BARREIRAS SANITÁRIAS EREALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19 EM FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2020 | 3000.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE NA UBS ADÍLIA ALVES,BARREIRAS SANITÁRIAS EREALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19 EM FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2020 | 1450.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O REGISTRO E MONITORAMENTO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00010059744707 | CICERO VIDAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, DURANTES O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001641 | 26/05/2020 | 453.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO ÁGUA MINERAL, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.145, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001642 | 26/05/2020 | 1110.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO ÁGUA SANITÁRIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.146, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA A DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS, NO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001643 | 26/05/2020 | 1608.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.147, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2020 | 200.00 | 00009615887480 | GENIVAL ARAUJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2020 | 200.00 | 00028582817851 | FRANCISCO EVONALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2020 | 200.00 | 00003501969406 | CICERA BARBOSA S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2020 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2020 | 200.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2020 | 200.00 | 00004274092410 | ANTONIO VARELO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2020 | 150.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM CONTINUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2020 | 200.00 | 00000092784437 | ANA MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚCLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/05/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2020 | 3780.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO, ELÉTRICO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º1.121, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2020 | 885.20 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 26/60, COM VENCIMENTO PARA 30/05/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2020 | 10440.35 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 26/60, COM VENCIMENTO PARA 30/05/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001619 | 26/05/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2020 | 325.00 | 00025204017453 | JOSE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2020 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/05/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE 01 POSTER CIRCULAR PREMOLDADO MEDINDO 10 X 200 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017483, DESTINADOA ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017.484, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2020 | 1040.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017.486, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2020 | 1400.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017.485, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2020 | 1220.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017.487, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2020 | 850.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA,NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESTUDOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA MINISTRANDO AULAS VIRTUAIS NÃO PRESENCIAL NESTE TEMPO DE PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2020 | 850.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NETO NA LOCALIDADE DE TORRÕES, NESTE,MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESTUDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA MINISTRANDO AULAS VIRTUAIS NÃO PRESENCIAL NESTE TEMPO DE PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. N.FISCAL SERVIÇOS EM N/PODER, COM REC.DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2020 | 21.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2020 | 18.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2020 | 432.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2020 | 150.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 3.821, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2020 | 600.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO REPELENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.164, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA (PEVA) COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB/SUS (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2020 | 3170.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.165, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (VID-19), COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB/SUS (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001655 | 27/05/2020 | 340.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.932, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2020 | 1598.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, REF. AS AQUISIÇÕES DE VAN , EQUIPAMENTOS LABORATORIAS E SERVIÇOS LABORATORIAS, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001673 | 28/05/2020 | 1156.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.934, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2020 | 330.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2020 | 200.00 | 00008497995465 | SUELLEN MILENA TORRES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 6984 E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2020 | 2880.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000900 COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2020 | 5835.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS-MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2020 | 7220.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001770 | 29/05/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000516, EM ANEXO COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2020 | 9922.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0001695 | 29/05/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 013.793, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DO CORRENTE, COM, REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2020 | 11575.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2020 | 5076.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2020 | 13945.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 15/20, COM VENCIMENTO PARA 30/05/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/05/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2020 | 2688.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2020 | 8445.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2020 | 18821.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2020 | 561.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2020 | 19432.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 1.012-X - IMPOSTOS-DIVS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2020 | 11.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001690 | 29/05/2020 | 610.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0001694 | 29/05/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 013.792, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2020 | 12540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2020 | 23504.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2020 | 313351.97 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2020 | 58749.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2020 | 64930.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2020 | 4346.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2020 | 70503.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2020 | 12673.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2020 | 3011.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 016001, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE.REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1419 AJUSTE DE MET | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001762 | 29/05/2020 | 9425.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.091, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE.REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO EM EMPENHOP 1420,AJUSTE DE MET | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW GOL PLACA QSC9546, DESTINADO AOS SERVIÇOS AS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000514, EM ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017483, DESTINADO A ATENDERO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE.REEMPENHADO EM SUBST AO EMPENHO 1658 AJUSTE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017.484, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE.REEMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 1659 AJUST | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2020 | 1040.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017.486, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE.REEMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 1660, AJUS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2020 | 1400.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017.485, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE.REEMPENHADO EM SUBS.AO EMPENHO 1661, AJUST | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2020 | 1220.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 017.48, DESTINADO A ATENDERO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE.REEMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 1662 AJUST | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001689 | 29/05/2020 | 814.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001692 | 29/05/2020 | 3823.41 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2020 | 14510.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2020 | 42656.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2020 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2020 | 200.00 | 00006705232404 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2020 | 200.00 | 00008774992414 | MARIA DINAELLY CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2020 | 3938.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2020, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2020 | 1118.26 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2020, CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2020 | 10680.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2020 | 32834.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2020 | 1348.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2020 | 2480.00 | 00007431815492 | ALINNE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFEÇÃO DE 130 CAMISAS EM TECIDO ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE ESTÃO A FRENTE DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB - EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2020 | 2880.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE ENVOLVIDOS PARA FINSDE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO DIA 16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO COM EQUIPAMENTO SONORO, REFORÇANDO AS INFORMAÇÕES E AÇÕES NECESSÁRIAS DE PREVENÇÕES E COMBATE AO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. INCREMENTO PAB/(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2020 | 1100.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. INCREMENTO PAB/(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2020 | 300.00 | 28386070000149 | COFEMAC-FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM SITE DAS AÇÕES DE SAÚDE NECESSÁRIAS APLICADAS AO COMBATE AO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00056, EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. INCREMENTO PAB/(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2020 | 270.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS MECANICOS PARA EFETUAR TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO AMBULANCIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 152,LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001691 | 29/05/2020 | 10839.68 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0001693 | 29/05/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 13.791 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, COM REC. SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2020 | 19115.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2020 | 43973.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2020 | 10076.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2020 | 5436.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2020 | 1248.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2020 | 3765.06 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2020 | 13922.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2020 | 2468.11 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2020 | 33968.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2020 | 3413.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2020 | 8322.53 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 05/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM REC.DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2020 | 5058.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 05/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2020 | 6422.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPET. 05/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2020 | 10178.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 05/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2020 | 960.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO E AVENTAIS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. INCREMENTO PAB/(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2020 | 4947.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.048, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NALINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS, REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1197,EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2020 | 1420.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1.285, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS. REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1267, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2020 | 2592.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,TIPO TERMÔMETROS INFRA-VERMELHO DIGITAL, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 135, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOSPROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - CORONA VIRUS.REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1272, AJUSTE DE META. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2020 | 1530.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1.486, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB - (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1409, EM VIRTUDE DE AJUSTE DE META | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2020 | 2250.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTOIND COM CONF EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 12157, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB - (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1427 EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2020 | 600.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TOUCAS DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.130, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DECOMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/CORONA VÍRUS. REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1518, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001765 | 29/05/2020 | 453.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO ÁGUA MINERAL, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.145, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1641 AJU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001766 | 29/05/2020 | 1110.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO ÁGUA SANITÁRIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.146, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA A DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS, NO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 1642, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001767 | 29/05/2020 | 1608.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.147, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1643, EM VIRTUDE DE AJUSTE DE META DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2020 | 130.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0002020, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001771 | 29/05/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100517, EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE 01 VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO GOL 1.6 ANO/MODELO 2018, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS) 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QSC9666/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF Nº 1000515, EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2020 | 5828.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2020 | 290.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS ABDOMINAL E VIAS URINARIAS EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0002021, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2020 | 272.55 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3746, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2020 | 1030.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - ATIVIDADES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2020 | 200.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2020 | 15.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 1.012-X - IMPOSTOS-DIVS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DE STA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2020 | 430.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2020 | 220.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2020 | 2112.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7642, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MÁQUINA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2020 | 49.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2020 | 150.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A LAVAGEM DA PATROL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2020 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2020 | 4250.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 661, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2020 | 1774.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES,CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 037.481, EM NOSSO PODER, PARA USO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE UM CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1010472, COM RECURSOS FUNDO A FUNDO PAB/SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2020 | 7400.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS CIR. DESCARTÁVEIS ELAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.135, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2020 | 3009.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, MES, CADEIRA E FORNO ELETRICO,CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 037.483, EM NOSSO PODER, PARA USO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2020 | 458.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES,CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 037.484, EM NOSSO PODER, PARA USO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2020 | 1759.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COLHÃO, ARMAÇÃO BOX E SAPATEIRO MULTIUOSO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 064.159, EM NOSSO PODER, PARA USO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2020 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 7666, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2020 | 625.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2020 | 625.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2020 | 945.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DURANTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DE FAMILIAS DA ZONA RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, NO PROJETO DIVULGANDO SEUS DIREITOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2020 | 220.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, EM RAZÃO DO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS/COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/06/2020 | 450.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, NO RECEBIMENTO E REPRODUÇÃO DASATIVIDADES DE TRABALHOS DA EDUCAÇÃO DAS AULAS REMOTO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2020 | 730.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MARCENEIRO, PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE BASES EM ESQUADRIA DE MADEIRA E ASSENTAMENTO NAS ESTANTES E ARMÁRIOS DE AÇO, PARAAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2020 | 15.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1012713, EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2020 | 2033.18 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM DO DIA 05/06/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2020 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2020 | 1280.00 | 00009497065400 | THIAGO PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CARPINTARIA, NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FORMAS, ALISAGENS DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2020 | 1040.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA FRANCISCO CASSIANO, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO REMOTO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2020 | 280.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEOMBSA/15W40/BA MOTORCRAFT FOORD, DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM VEÍCULOS CARROS PIPAS A SERVIÇOS E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME O NOTA FISCAL N.º 001.956, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2020 | 3555.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0006.710, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2020 | 580.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 008.962, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN, DE PLACA QFO-7504-PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2020 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 007.658, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN, DE PLACA QFO-7504-PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2020 | 250.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FORA DO DOMICÍLIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOMEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2020 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 17.050, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2020 | 1450.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE INSETICIDA TIPO Q-OTHRINE CE-25, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.892, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PEVA, PARA DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE TORRÕES, PARA O CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2020 | 1034.00 | 00007431815492 | ALINNE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFEÇÃO DE 55 CAMISAS EM TECIDO TAMANHO G, COM MATERIAL E AVIAMENTOS EMPREGADO POR CONTA DA FABRICANTE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE ESTÃO A FRENTE A CAMPANHA DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2020 | 1180.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADOR DE MÚSICA, EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.021 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2020 | 1180.00 | 32507102000194 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR DE DANÇA EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.022, EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2020 | 600.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA EFETUADO NO LEVANTAMENTO , ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO FR DADOS FUNCIONAIS PARA A RAIS E DIRF ANO BASE 2019, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSMAIO/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL N.º 000052 E CONT. EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2020 | 105.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇÃO DE BOTTONS E BANNER ILUSTRATITIVO EDUCATIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.366, DESTINADO A SER UDADO JUNTOAO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2020 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE LHES FAZ JUZ, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/06/2020 | 256.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE EM TRATAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1010500, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE EM TRATAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001130, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/06/2020 | 200.00 | 00005783491403 | INACIO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/06/2020 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DEDADOS DO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2020 | 600.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA INFORMATIZADA. REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC,. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2020 | 969.13 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, AUX. FI M 39 I E AUX. FI M 39 II,VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO AFM DO DIA 09/06/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2020 | 98.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CFE. PROCESSO 0000027-50.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES, JUNTO A VARA PROCESSUAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DORIO DO PEIXE -PB, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2020 | 42.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2020 | 2053.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CFE. PROCESSO 0000027-50.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES, JUNTO A VARA PROCESSUAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DORIO DO PEIXE -PB, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2020 | 2151.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CFE. PROCESSO 0000027-50.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES, JUNTO A VARA PROCESSUAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DORIO DO PEIXE -PB, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2020 | 2176.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/06/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2020 | 2155.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, O.CFE. NOTA FISCLA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/06/2020 | 1128.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2020 | 222.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRECISAMENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2020 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2020 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2020 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2020 | 430.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. FISCAL ANEXO,COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00005068232882 | FRANCINETHE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO NAMBI, UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DELIXOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RETIRADOS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2020 | 625.00 | 00012861970405 | ANA CAROLINY PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E CALÇADÃO JOCA CLAUDINO, DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA CONSULTORIA E FORNECIMENTO DE DADOS NA ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA SINIS, PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2020 | 2568.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NAS DIVERSAS UNIDADES E LOCALIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTAS FISCAIS FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS, PRECISAMENTE JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E VIGILANCIA E CONROLE DE SAÍDA DE VEÍCULOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 1.012-X - IMPOSTOS-DIVS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2020 | 114.95 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NF EM PODER, NO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2020 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA MENSAL DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DELICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2020 | 7240.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO, ELÉTRICO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º1.130, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2020 | 580.00 | 00006105354479 | SEBASTIÃO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOSHÍDRICOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2020 | 2562.00 | 28913596000130 | KROPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEU MAQ, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 876 DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MÁQUINA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2020 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2020 | 525.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012506773436 | EVANILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2020 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013602333426 | MATHEUS HENRIQUE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010663016460 | KALIANE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2020 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEGENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2020 | 200.00 | 00006487402427 | OLINDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2020 | 550.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICA, PELVICA, TRANSVAGINAL, E ABDOMINAL EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000222, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2020 | 4200.00 | 36563174000100 | WALLYSSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 04 LAVATÓRIOS DE MÃOS MÓVEIS, EM ESTRUTURA METÁLICA, COM DISPENSADOR DE PAPEL E SABÃO LÍQUIDO, CFE DESCRIÇÃOEM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 30, DESTINADOS AO USO PELA POPULAÇÃO, NAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SEC.SAÚDE, EM RAZÃO AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO/PAB (EMENDA PARLAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2020 | 646.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA,TIPO MÁSCARAS RESP. MASK FAZCE AZ C VAL, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2.866, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS GARIS, EM RAZÃO AO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, PROVENIENTE DE AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC.DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00006105354479 | SEBASTIÃO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2020 | 625.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS E PSF SANTA GERTRUDES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2020 | 735.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2020 | 525.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2020 | 735.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2020 | 575.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2020 | 525.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DOSÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOCUMENTOS FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2020 | 123.98 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA PARA A DIVULGAÇÃO DAS DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2020 | 3600.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS E AÇÕES REALIZADONO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE.NFs EM N/PODER, DURANTE O MÊS DE ABRIL/MAIO DO CORRENTE, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO/PAB(EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2020 | 2530.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO LANCHES, MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PLANTÕESEM HORÁRIOS ESTENDIDOS NOPERÍODO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2020 | 625.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS SANTA GERTRUDES, E BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2020 | 3360.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA LINHA DE FRENTENAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2020 | 1910.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3179, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMA NA ATENÇÃO BÁSICA, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001935 | 12/06/2020 | 992.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.987, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INFORMATIZA - APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001937 | 12/06/2020 | 6102.41 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000256, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2020 | 680.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DE PREVENÇÕES CONTRA O CORONA VÍRUS NO ÃMBITO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. ESTRATÉGICO.REEMPENHO DO EMPENHO 914 EM VIRTUDE DE AJUSTE DE META COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2020 | 900.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E MASCARAS FACIAL HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 644, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EUSUÁRIOS, PARA PROTEÇÃO NO COMBATE AO COVID-19(CORONAVÍRUS), COM REC. DO PAB/SUS/INCREMENTO TEMPORÁRIO.REEMPENHO DO EMPENHO 969, EM VIRTUDE DE AJUSTE DE META COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2020 | 740.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO BOTAS PROTETORAS PEGA FORTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.741, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS NA PROTEÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO.REEMPENHO DO EMPENHO 970, EM VIRTUDE DE AJUSTE DE META COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2020 | 250.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2020 | 1653.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.597, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS,UNIDADES DE SAÚDE E CONTROLE DE FLUXO NOS CORRESPONDENTE BANCÁRIOS, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID19,COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2020 | 5536.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.432, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB;REEMPENHO DO EMPENHO 995, EM VIRTUDE DE AJUSTE DE META COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2020 | 890.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFORÇANDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DE PREVENÇÕES E COMBATE AO CORONA VÍRUS, BEM COMO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO ÃMBITO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NF SERV. EM N/PODER, COM REC.PAB/SUS - REC.INCREMENTO PAB/(EMENDA PARLAMENTAR). REEMPENHO DO EMPENHO 1035, EM VIRTUDE DE AJUSTE A META DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2020 | 2450.00 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TENICA NA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTIGENCIA PARA O COMBATE DO CORONA VÍRUS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS.REEMPENHO DO EMPENHO 1088, EM VIRTUDE DE AJUSTE A META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2020 | 4200.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO MÁSCARAS EM TNT 100% POLIESTER, O,40 GRAMATURA DUPLA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.120, DESTINADO AO USODURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR)REEMPENHO DO EMPENHO 1251 EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2020 | 1350.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUANDO DE EVENTO E AÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) N/MUNIC. EM FINAIS DE SEMANA, CFE. NF SERVIÇOS EM N/PODER, COM REC. DO PAB/SUS-INVESTIMENTO ESTRATÉGICO.REEMPENHO DO EMPENHO 1252 EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/06/2020 | 600.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , TIPO ÓCULOS FOXTER INCOLOR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.587, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB/SUS (EMENDA PARLAMENTAR). REEMPENHO DO EMPENHO 1274, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/06/2020 | 1605.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO BOTAS PROTETORAS PEGA FORTE,MANGUEIRAS E PULVERIZADORES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 4.797, DESTINADO AOUSO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PROTEÇÃO E DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 (CORONAVIRUS) COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDA PARLAMENTAR).REMPENHO DO EMPENHO 1280, EM VIRTUDE DE AJUSTE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2020 | 1007.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS CORRESP. AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO TECIDOS TIPO TRICOLINE, CFE.NF N.º 523, DESTINADO A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPUULAÇÃO E PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PROTEÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19 (CORONAVIRUS), COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO TEMPORÁRIO (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHO DO EMPENHO 1281, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2020 | 1800.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO LUVAS EM LATEX AZUL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.128, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DECOMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM REC. PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHO DO EMPENHO 1509, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2020 | 4964.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,TIPO TENDAS MÓVEIS (GAZEBO) CFE. NF N.º 2.403 EM NOSSO PODER, COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITÁRIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM REC. DO PAB/SUS - INCRMENTO PAB(EMENDA PARLAMENTAR), REEMPENHO DO EMPENHO 1517 EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2020 | 3700.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA BRANCA C/TIRAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.131, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAISDURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB(EMENDA PARLAMENTAR). REEMPENHO DO EMPENHO 1539, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2020 | 3200.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS PFF-2S AZUL ROYAL SV, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.7605, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REMPENHO DO EMPENHO 1540, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2020 | 6944.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.542 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR), REMPENHO DO EMPENHO 1569, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2020 | 2640.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESP.PREST.SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROF. DA SAÚDE ENVOLVIDOS PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOSNAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO DIA 04 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, CFE. DOC.FISCAL ANEXO, C/REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAM).REEMPENHO DO EMPENHO 1583,EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2020 | 938.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR.REEMPENHO DO EMPENHO 1584, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2020 | 450.00 | 00004416948450 | MARIA DE FATIMA S. CRISOSTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR. REEMPENHO DO EMPENHO 1585, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2020 | 2250.00 | 11698417000196 | DIEGO SERGIO PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS KN 95 INOVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.343, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REMPENHO DO EMPENHO 1588, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2020 | 345.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS PORTADORAS DE DIABETES, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR.REEMPENHO DO EMPENHO 1630, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2020 | 2490.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PREST.SERV.EVENTUAIS P/FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/OS PROF.QDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS E AÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA CORONA VÍRUS (COVID-19) N/MUNICIPIO, BEM COMO FORNEC.30 KITS, COMEMORATIVOS DISTRIB.NO DIA DO ENFERMEIR CFE.NFs EM N/PODER, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO/PAB(EMENDA PARLAMENTAR) REEMPENHO DO EMPENHO 1632 EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00010059744707 | CICERO VIDAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHO DO EMPENHO 1637, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REMEPNHO DO EMPENHO 1638, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHO DO EMPENHO 1639, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHO DO EMPENHO 1940, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2020 | 3170.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.165, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (VID-19), COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB/SUS (EMENDA PARLAMENTAR).REEMPENHO DO EMPENHO 1654 EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2020 | 2090.00 | 00007431815492 | ALINNE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFEÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO IDOSA, GESTANTES E COM COMORBIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONO VÍRUS (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB - EMENDA PARLAMENTAR.REEMPENHO DO EMPENHO 1366, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2020 | 3000.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROF;ESPECIALIZ.COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE NA UBS ADÍLIA ALVES,BARREIRAS SANITÁRIAS E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19 EM FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM REC.FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.REEMPENHO DO EMPENHO 1634, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2020 | 3000.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXEC.SERVIÇOS TECNICOS PROF. ESPECIALIZ.COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE NA UBS ADÍLIA ALVES,BARREIRAS SANITÁRIAS E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19 EM FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO NESTE MUNICIPIO, CFE.NF EM N/PODER, C/REC.DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. REEMPENHO DO EMPENHO 1635, EM VIRTUDE DE AJUSTE DA META PARA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2020 | 820.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO COBALT DE PLACA QFY-4464/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2020 | 200.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2020 | 200.00 | 00003988557811 | LUIZ ROBERTO LAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2020 | 200.00 | 00057052441420 | MARIA BRAZ FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2020 | 200.00 | 00010270020489 | RAYSSA GEANY GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2020 | 315.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL 1.321, DURANTE ASEDIÇÕES DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2020 | 850.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3178, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 1.012-X - IMPOSTOS-DIVS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2020 | 42.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2020 | 10.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 11.009-4 - IPVA, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE 120 METROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS NA RUA EPIFANIO BRAZ, NESTACIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2020 | 3740.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO MANILHAS PREMOLDADAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 021, DESTINADO AO CONSERTO E PARA REPOSIÇÃO NO ESGOTAMENTOSANITÁRIO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00007995664460 | WELTON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, COMO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, PARA CONFECÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS EPARA O SETOR DE PROJETOS E CONVENIOS , CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2020 | 1100.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ TAVARES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2020 | 450.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2020 | 92.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,FONES - 3564-1001 E 3564-1109, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2020 | 92.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2020 | 330.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º1278 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2020 | 1250.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.786, DESTINADO AOS USUÁRIOS E POPULAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2020 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TC DE CRÂNIO EM PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3089, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2020 | 3700.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS CIR. DESCARTÁVEIS ELAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.139, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2020 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2020 | 240.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003279, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2020 | 520.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL, CFE NOTA FISCAL N.º 1.349, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOSDO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2020 | 376.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/06/2020 | 840.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO EDUCADOR MUSICAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MÚSICA PARA ATENDIMENTO DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOSDO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2020 | 1150.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PEDAGOGA, RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS PARA OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DE FAMILIAS DA ZONA RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/06/2020 | 1150.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TECNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PRJETOS EDUCATIVOS E SOCIAIS EM EXECUÇÃO PELO CRAS, PARA ATENDIMENTO DE GRUPS VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOSDO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2020 | 11.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2020 | 42.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2020 | 430.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA DE LAGOA VERMELHA E VAQUEIJADOR, NESTE MUNICÍPIO, NO RECEBIMENTO E REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHOS DA EDUCAÇÃO DAS AULAS REMOTA VIRTUAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2020 | 240.00 | 00004885873444 | FRANCISCO ERIONELDO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, PARA EFETUAR O DESTOCAMENTO DO MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MARGENS DA UNIDADE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/06/2020 | 480.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, PARA EFETUAR O DESTOCAMENTO DO MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MARGENS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VAQUEIJADOR E BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/06/2020 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/06/2020 | 2600.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE INFORMATICA, EM 04 IMPRESSORAS DAS ESCOLAS JUAREZ TAVARES, FRANCISCA RIBEIRO E CRECHE VOVO QUINTINA; CONSERTOS DE 04 PLACAS MÃE DE COMPUTADORES E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 00060 EM NOSSO PODER, COM REC. DO FNDE/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/06/2020 | 1690.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E HIDRÁULICO,CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 645, DESTINADO A MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO DISTRITO DE TORRÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2020 | 882.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO PAU DARCO, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNIICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2020 | 470.00 | 00021976481449 | GERALDO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, PARA EFETUAR O DESTOCAMENTO DO MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MARGENS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABAÇOS E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/06/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/06/2020 | 500.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL ESPECIALIZADOS DE AUTENTICAÇÇÕES E RECONHECIMNENTO DE FIRMAS E DEMAIS REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2020 | 200.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2020 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2020 | 200.00 | 00003506748416 | MARIA DO SOCORRO MOURA BRAZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2020 | 200.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2020 | 200.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002964958408 | GERALDA EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ROTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/06/2020 | 200.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2020 | 200.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/06/2020 | 200.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/06/2020 | 200.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/06/2020 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/06/2020 | 200.00 | 00033823430459 | JOAO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/06/2020 | 700.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002011 | 17/06/2020 | 3698.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.185, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002012 | 17/06/2020 | 932.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.186, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO DURANTE AS BARREIRAS SANITÁRIAS NA DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS, COMO TEMBÉM EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO COMABTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002013 | 17/06/2020 | 335.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO AGUA MINERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.187, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E CONSUMO DURANTE AS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS SAÍDAS DA CIDADE, NO COMABTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INCREMENTO DO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/06/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/06/2020 | 1030.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/06/2020 | 2189.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, NASF E UBS ADILIA, CFE FATURAS MENSAIS ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002031 | 18/06/2020 | 10558.46 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000257, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002034 | 18/06/2020 | 1022.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.755, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES E AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002032 | 18/06/2020 | 967.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.757, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTAS PASTAS, COM RECURSOS PRÓRPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002033 | 18/06/2020 | 2627.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.756, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES E AÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FNDE-QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/06/2020 | 1277.24 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/06/2020 | 410.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/06/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A TRIAGEM E SEPARAÇÃO NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/06/2020 | 1250.00 | 00051066467404 | WALTER GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EXECUÇÃO DE 04 VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BAÚ, DE PLACA HNA-4314-CE, A CIDADE DE SOUSA - PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE MATERIAL E UTENSÍLIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ZONA URBANA E RURAL, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/06/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE n.º 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2020 | 18.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS 06/2020, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000.254, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/06/2020 | 1850.00 | 00021723597856 | CICERO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMÇAMBA BASCULANTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS E RESIDUOSSÓLIDOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2020 | 2300.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUC-2889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CASAS VELHAS E ALTO DOS GOMES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/06/2020 | 1046.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.288, DESTINADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2020 | 304.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE. DESCRIÇÃO EM CUPUM EM ANOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2020 | 1050.00 | 36563174000100 | WALLYSSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 01 LAVATÓRIO DE MÃOS MÓVEL, EM ESTRUTURA METÁLICA, COM DISPENSADOR DE PAPEL E SABÃO LÍQUIDO, CFE DESCRIÇÃO EMNOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 34, DESTINADOS AO USO PELA POPULAÇÃO,NAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SEC.SAÚDE, EM RAZÃO AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO/PAB (EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/06/2020 | 200.00 | 00002816851427 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/06/2020 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002052 | 22/06/2020 | 1746.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.188, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/06/2020 | 1560.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. INCREMENTO PAB/(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/06/2020 | 1675.62 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE BOVINA E FRANGO, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2020 | 516.43 | 01396747000173 | MARIA SULENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO VERDURAS E HORTIFRUTAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2020 | 2247.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES E DEPENDENCIAS LOCADAS E PRÓPRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2020 | 1972.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES E DEPENDENCIAS LOCADAS E PRÓPRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/06/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNIICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/06/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/06/2020 | 1264.33 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, IMPOSTOS E TAXAS; RENDIMENTOS; ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 22/06/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002054 | 22/06/2020 | 1524.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.189, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2020 | 1072.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURAS MENSAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002053 | 22/06/2020 | 742.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.190, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, JUNTO AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, GARAGEM, MERCADO E PRAÇAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2020 | 9567.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, O.CFE. NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2020 | 4729.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NAS DIVERSAS UNIDADES EVLOCALIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS DESTE MUNICIPIO, O.CFE. NOTA FISCLA FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/06/2020 | 609.06 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO - POSTO PAI VEINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/06/2020 | 100.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/06/2020 | 2400.00 | 00070586899464 | ARTUR GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO COM A RETIRADA DOS GALHOS PODADOS DE 150 ÁRVORES NO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/06/2020 | 2450.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE TODAS AS RUAS E PRAÇAS DODISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/06/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/06/2020 | 2.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/06/2020 | 220.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RADIODIFUSÃO PARA A DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS CONVOCATIVOS, MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E COBERTURAS DE EVENTOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS REALIZADOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/06/2020 | 160.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUAS VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, NAQUELA LOCALIDADE, CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/06/2020 | 160.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS QUE SE FAZ COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUAS VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, NAQUELA LOCALIDADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE.REQ.EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/06/2020 | 130.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/06/2020 | 200.00 | 00076046818400 | MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/06/2020 | 200.00 | 00031873266847 | FRANCISCO GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/06/2020 | 200.00 | 00009705451427 | ANTONIO DORNICELLY LAURINDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/06/2020 | 200.00 | 00035351793865 | EDNALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/06/2020 | 150.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM CONTINUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/06/2020 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM CONTINUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/06/2020 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/06/2020 | 200.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2020 | 3132.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 4.615, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMRECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - INCREMENTO PAB, (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2020 | 3413.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.616, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOSDO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2020 | 330.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2020 | 580.00 | 00009711567431 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS EVENTUAIS, PARA EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/06/2020 | 1100.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT PLACA QFP-1275 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB / NATAL - RN, / RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2020 | 886.89 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 27/60, COM VENCIMENTO PARA 30/06/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2020 | 10460.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 27/60, COM VENCIMENTO PARA 30/06/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2020 | 1050.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2020 | 940.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A VAZÃO E LIMPEZA DE TRÊS (03) POÇOS ARTESIANOS, NA LOCALIDADE DE CASSAS VELHAS NESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/06/2020 | 1580.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE 154 METROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS NA AVENIDA FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE 02 POSTER CIRCULAR PREMOLDADO MEDINDO 10 X 200 PARA A REPOSIÇÃO NA PRAÇA DA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2020 | 625.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EFETUAR CONSERTOS E REFORÇOS COM SOLDA ELÉTRICA NA CARROCERIA E BAÚ, QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORÍFICOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL,EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DE UNIDADES DETERMINDAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR LIMPEZA ADICIONAIS NAS DEPENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/06/2020 | 680.00 | 00002448065438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINDAS PARA EFETUAR O ROÇO DE MATO (JUREMAS) NO PARQUE DE VAQUEIJADA, NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/06/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2020 | 620.87 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEÍCULO LOGAN DE PLACA-QFO-7544, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 30 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2020 | 385.48 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEÍCULO SPIN DE PLACAQFO-7504 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2020 | 585.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERPEUTA PARA EFETUAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM POUCA MOBILIDADE PARAREABILITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2020 | 1600.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE RELACIONADOS AO CONTROLE DE TESTES REALIZADOS JUNTO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICPIO, COM SUSPEITA DO CORONA VÍRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O SONSERTO, REPAROS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/06/2020 | 3560.00 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANITIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/06/2020 | 3600.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS E AÇÕES REALIZADONO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE.NFs EM N/PODER, DURANTE O MÊS DE MAIO/JUNHO DO CORRENTE, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO/PAB(EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2020 | 3360.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA LINHA DE FRENTENAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/06/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/06/2020 | 150.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2020 | 200.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2020 | 660.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO DE PLACA MAE, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE FONTE DE GABINTE, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000160, EM NOSSO PODER, C/ RECURSOS DO FNAS/BLOCO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2020 | 560.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL, MONITOR LCD LED, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANK DE TINTA E ESTABILIZADOR, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000161, EM NOSSO PODER,JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0002124 | 29/06/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 15.068, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE JUNHO, DO CORRENTE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0002123 | 29/06/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 015.070, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE, COM, REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/06/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 428, EM NOSSO PODER, DURANTEMÊS DE JUNHO DO CORRENTE, RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/06/2020 | 2880.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000934, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2020 | 13975.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 16/20, COM VENCIMENTO PARA 30/06/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002122 | 29/06/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO E 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0002125 | 29/06/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 015.069, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002145 | 30/06/2020 | 957.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2020 | 15585.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2020 | 20957.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2020 | 297970.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2020 | 54671.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2020 | 64294.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2020 | 4346.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2020 | 70653.64 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2020 | 12677.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2020 | 3681.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2020 | 430.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002143 | 30/06/2020 | 6577.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002144 | 30/06/2020 | 816.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2020 | 13640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2020 | 42270.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/06/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2020 | 2688.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS -JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2020 | 8445.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS-JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2020 | 18829.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2020 | 561.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2020 | 19471.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2020 | 5835.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS-JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2020 | 7220.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO -JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002217 | 30/06/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000525, EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2020 | 9542.91 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2020 | 12620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS -JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2020 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2020 | 560.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2020/7050 E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2020 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002146 | 30/06/2020 | 10740.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM REC. FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2020 | 14900.17 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2020 | 44555.66 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2020 | 5236.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2020 | 1248.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2020 | 3775.51 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2020 | 13922.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2020 | 2221.30 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2020 | 30228.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2020 | 3413.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2020 | 4180.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - SMS - LOT. 143 - SECRETARIA DE SAUDE - PANDEMIA - COVID-19 - RGPS-COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2020 | 11326.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - SMS - LOT. 144 - SECRETARIA DE SAUDE - PANDEMIA - COVID-19 - RGPS- EXCEP.INT.PUBLICO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2020 | 8333.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 06/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM REC.DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2020 | 5060.90 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 06/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2020 | 7149.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPET. 06/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2020 | 9355.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 06/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002216 | 30/06/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100522, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002218 | 30/06/2020 | 206000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO TIPO VAN-DAILY 45817 MINIBUS MICRO ONIBUS MARCA IVECO, ANO/2019 MODELO/2020, 15 LUGARES, MOTOR DIESEL, COR BRANCO BANCHISA , CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 006.445, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - E CONTRATO PROVENIENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0011/2020, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2020 | 1260.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, TIPO PROTETOR FACIAL, AVENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 5.622, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2020 | 880.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, TIPO MASCARA DE PROTEÇÃO E AVENTAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.025, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2020 | 1050.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGINE, TIPO ALCOOL EM GEL E ALCOOL LIQ 70, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.033, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004578497461 | ANTONIO VICENTE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2020 | 200.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2020 | 200.00 | 00009577841473 | CARLOS DORNELLES LAURINDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2020 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2020 | 100.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2020 | 200.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTÁ EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002147 | 30/06/2020 | 1870.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.206, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002148 | 30/06/2020 | 1580.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.207, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002149 | 30/06/2020 | 1580.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.208, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002150 | 30/06/2020 | 1688.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.209, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2020 | 1000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.180, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, E TERMOS DE DOÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2020 | 3986.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2020., CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2020 | 1166.88 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2020. CFE. CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2020 | 10680.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2020 | 31845.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2020 | 5225.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2020 | 1348.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2020 | 1665.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, TIPO PROTETOR FACIAL, AVENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 5.623, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2020 | 640.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, TIPO AVENTAL DESCARTÁVEL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.026, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2020 | 575.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, TIPO ALCOOL LIQ. 70, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.032, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002222 | 30/06/2020 | 3290.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 007.205, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMILIAS CARENTES,NO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS FINANCEIROS DO GNAS/SUAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002223 | 30/06/2020 | 2399.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.210, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NOCOMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - JUNHO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2020 | 6204.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS -JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002228 | 01/07/2020 | 1669.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.030, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS FINANCEIROS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE UM CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1010535, COM RECURSOS FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2020 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 00016706 EM PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º01012805, EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002231 | 01/07/2020 | 21371.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.211, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2020 | 1000.00 | 28330300000158 | GONÇALA FERREIRA PONTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE BANNEE EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA AULAS REMOTAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1012851, EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2020 | 18.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2020 | 200.00 | 00057014302434 | GIRLENE EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2020 | 1015.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, TIPO LUVA; MASCARA E TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 13.335, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AOUSO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2020 | 15.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/07/2020 | 1320.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000225, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/07/2020 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OBSTETRICA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000226, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DE 01 VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO GOL 1.6 ANO/MODELO 2018, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS) 04 (QUATRO) PORTAS, PLACA QSC9666/PB, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF Nº 1000524, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS-JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0002683, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/07/2020 | 36.10 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/07/2020 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE: TARIFAS COBRADAS NA MANUTENÇÃO DA CONTA DOS CONISGNADOS COM ESTA EDILIDADE, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002246 | 03/07/2020 | 470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO LOOGAN DE PLACA QFO-7544/PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002244 | 03/07/2020 | 1850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002245 | 03/07/2020 | 2405.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO TRATOR JOHN DEERE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW GOL PLACA QSC9546, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000523, EM ANEXO, COM REURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002247 | 03/07/2020 | 950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, P/EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PAC INTERNATIONAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002248 | 03/07/2020 | 3117.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA-PAC INTERNATIONAL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002249 | 03/07/2020 | 1300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA,PAC-CATERPILLAR CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002250 | 03/07/2020 | 1640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA,PAC-CATERPILLAR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002251 | 03/07/2020 | 1050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO CATERPILLAR, PAC 120K, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002252 | 03/07/2020 | 2741.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CATERPILLAR, PAC 120K, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002261 | 06/07/2020 | 9327.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.223, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS,- COVID-19, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/07/2020 | 1427.09 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM DO DIA 07/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE CARDIOLÓGICOS DE RISCOS CIRÚRGICOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PORESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 001167 EM NOSSO PODER, COM RECUROS FUNDO A FUNDO DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE CARDIOLÓGICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 001168 EM NOSSO PODER, COM RECUROS FUNDO A FUNDO DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2020 | 950.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, A SERVIÇOS DOCRAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000030, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/BLOCO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/07/2020 | 1250.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PEDAGOGA, PARA EFETUAR AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIO ASSISTENCIAIS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA DIRECIONAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, DA ZONA URBANA E RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO, COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/07/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/07/2020 | 625.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/07/2020 | 625.00 | 00070527825450 | ANTONIO BRUNO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE 200 MÁSCARS EM TECIDO PARA A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTEMUNICÍPIO, EM RAZÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/COFINANCAMENTO ESTADUAL, COVID-19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/07/2020 | 800.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.001 ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/07/2020 | 680.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA PELO CREAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 002,EM ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/07/2020 | 1190.00 | 28254893000110 | RANGEL RAMURY DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE INFORMATICA, EM IMPRESSORAS, CONSERTOS DE PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE, ARQUIVOS DIGITAIS DOS EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 00061, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00004558124465 | ALEXANDRA GOMES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARS EM TECIDO PARA A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTEMUNICÍPIO, EM RAZÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/COFINANCAMENTO ESTADUAL, COVID-19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/07/2020 | 625.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE 200 MÁSCARS EM TECIDO PARA A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTEMUNICÍPIO, EM RAZÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/COFINANCAMENTO ESTADUAL, COVID-19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARS EM TECIDO PARA A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTEMUNICÍPIO, EM RAZÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/COFINANCAMENTO ESTADUAL, COVID-19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/07/2020 | 940.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE 300 MÁSCARS EM TECIDO PARA A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTEMUNICÍPIO, EM RAZÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/COFINANCAMENTO ESTADUAL, COVID-19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/07/2020 | 200.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010665386460 | JOAO VICTOR SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COMRECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/07/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0002692, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/07/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/07/2020 | 1065.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000162, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS / INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/07/2020 | 1235.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.188, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.C/ RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS / INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/07/2020 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE,CFE NF 000641 EM N/PODER, COM REC. DO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/07/2020 | 940.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DA SALA UTILIZADA PARA A TESTAGEM PARA COM O COVID-19, NA UNIDADE DE REFERENCIA ADILIAALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/07/2020 | 720.00 | 00006105354479 | SEBASTIÃO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS, INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/07/2020 | 525.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE 60 AVENTAIS EM TNT, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE,EM RAZÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/07/2020 | 2800.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO LANCHES, MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PLANTÕESEM HORÁRIOS ESTENDIDOS NO PERÍODO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/07/2020 | 1800.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXEC.SERVIÇOS TECNICOS PROF. ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO EXTENDIDO EM FINAIS DE SEMANA, E FERIADO DE SÃO JOÃO, NA UBS ADÍLIA ALVESDE MOURA, E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO, CFE.NF EM N/PODER, C/RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/07/2020 | 1800.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA E UM FERIADO DE CORPUS CRHISTUS,NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM REC.FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/07/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 17.321, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/07/2020 | 5400.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS CIR. DESCARTÁVEIS ELAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.147, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIO LEI 173, RECURSO NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/07/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/07/2020 | 24.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/07/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/07/2020 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/07/2020 | 4800.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COMPLETO COM REVESTIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE NAS IMEDIAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/07/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DESTA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 1758, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/07/2020 | 525.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECÂNICA PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/07/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSJUNHO/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/07/2020 | 840.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA ARA OS ALUNOS DO 1º E 2ºANO DA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE, NO SITIO CASAS VELHAS,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/07/2020 | 840.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 4º ANODA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SITIO TORRÕES,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/07/2020 | 840.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, NO RECEBIMENTO E REPRODUÇÃO DEMATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHOS DA EDUCAÇÃO DAS AULAS REMOTA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/07/2020 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/07/2020 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/07/2020 | 835.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MARCENEIRO, PARA EFETUAR OS CONSERTOS DE 02 ARMÁRIOS E CONFECÇÃO DE BASES EM ESQUADRIA DE MADEIRA E ASSENTAMENTO EM ARMÁRIOS DE AÇO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CAIÇARA E SITIO VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/07/2020 | 1120.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO HIDRÁULICO TS 68, E OLEO MOTOR TURBO 15W40, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º001.227, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS RETROESCAVADEITA, CAMÇAMBA E PÁ MECÂNICA A SERVIÇOS E LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/07/2020 | 1150.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 654, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CALÇAMENTOS EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2020 | 1300.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TIPO AVENTAL DESC. TNT, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2.430, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAISDA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, C/ REC.DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB - (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/07/2020 | 200.00 | 00012187000419 | NADJA GABRIELY FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA CONSULTA, EXAMES MÉDICA, CFE. DOC. EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2020 | 735.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSOPODER, C/ REC. PAB/SUS / CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/07/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE LHES FAZ JUZ, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/07/2020 | 160.00 | 00008942810462 | JOSE IVAN EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (02) DUAS DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CAPITAL DO ESTADO, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO,CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIO DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/07/2020 | 735.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSOPODER, C/ REC. PAB/SUS / CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS SANTA GERTRUDES, E BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA DO M~ES DE JUNBHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/07/2020 | 425.00 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO A ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E LOTERIAS, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/07/2020 | 525.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/07/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2020 | 1210.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2020 | 260.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO - POSTO PAI VEINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2020 | 200.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO - POSTO PAI VEINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA HUC 2889 E RETRO-ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO PÚBLICO E DO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12914, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002340 | 09/07/2020 | 2152.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.056, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2020 | 1304.50 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E VENTILADORES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.277, EM NOSSO PODER, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2020 | 1870.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR CORREÇÃO PREVENTIVA E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMÉSTICOS, TIPO AR CONDICIONADOS;FREEZER; GELÁQGUAS E VENTILADORES, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 646, EM NOSSO PODER, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOSO DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/07/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL N.º 000054 E CONT. EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002341 | 09/07/2020 | 197.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.057, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSASUNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002342 | 09/07/2020 | 1533.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.058, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSASUNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/07/2020 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG, COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL, CFE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2020 | 500.00 | 14765486000163 | ASSOCIAÇÃO DE REISADOS DO POÇO DE JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE REISADOS DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, A TÍTULO DE PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL DESTINADO A ATENDER OS RECURSOS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DA XV POCICULTURA ON LINE, NESTA CIDADE, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM REF. A 1% REPASSADO EM JULHODE 2020, EM 09/07/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/07/2020 | 2889.30 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2020 | 0.14 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2020 | 11.08 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2020 | 83.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2020 | 18.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL 1.406, DURANTE ASEDIÇÕES DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2020 | 315.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NOTA FISCAL N.º 47, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2020 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA MENSAL DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DELICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ TAVARES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRECISAMENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2020 | 964.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURAS MENSAL ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2020 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D COM MÁQUINAS PESADAS,CAÇAMBA BASCULANTE, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. FISCAL ANEXO,COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A TRIAGEM E SEPARAÇÃO NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00008542354427 | GERALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINDADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSERVÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA DO REFERIDO PREDIO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2020 | 2570.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, COMO TRABALHADOR BRAÇAL, PARA EFETUAR O ROÇO, QUEIMAÇÃO DOS VEGETAIS E RETIRADA DOS ENTULHOS DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DA PB 393, QUE LIGA A SEDE AO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 03 KM, NESTE MUNICIPIO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2020 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTEMUNICIPOIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓ´PRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00070586899464 | ARTUR GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO COM A RETIRADA DOS GALHOS PODADOS DE 100 ÁRVORES NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2020 | 2600.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 65 METROS DE MANILHAS PREMOLDADAS MEDINDO 1,30 X 30 E 06 CAIXASCOLETORA DE ESGOTA 1X1M E UMA OUTRA CAIXA COLETORA MEDINDO 1 X 1/2, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2020 | 1800.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15 TAMPÁS DE CAIXAS DE ESGOTOS, DESTINADO A REDE DE ESGOTAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO TESTES DE ANÁLISES BACTERILOGICA E ANÉLISE FISICO QUIMICA, DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE FATURAS ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00010112337465 | AYWSCA LEYLANE GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2020 | 2500.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003901, COM RECURSOS FINANCEIRTOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DO SÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOCUMENTOS FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2020 | 325.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2020 | 62.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2020 | 5400.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MÁSCARAS CIR. DESCARTÁVEIS ELAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.147, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIO LEI 173, RECURSO NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2020 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2020 | 200.00 | 00057052441420 | MARIA BRAZ FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2020 | 200.00 | 00003988557811 | LUIZ ROBERTO LAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2020 | 200.00 | 00010270020489 | RAYSSA GEANY GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2020 | 450.00 | 00004516118459 | IRENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ECONSULTAS MÉDICA E EXAMES CARDIOLOGICOS, CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2020 | 400.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM EXAMES LAORATORIAIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2020 | 150.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LAORATORIAIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2020 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2020 | 200.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2020 | 200.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008774992414 | MARIA DINAELLY CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2020 | 160.00 | 00006461214488 | KAITIANA FRANCISCA DOS SANTOS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/07/2020 | 200.00 | 00004301253483 | IVANEIDE CLEMENTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2020 | 500.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOPSIA DE PRÓSTATA EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003298, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2020 | 490.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS COM ULTRASONOGRAFIA MAMARIA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DESAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000229, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2020 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/07/2020 | 893.44 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 28/60, COM VENCIMENTO PARA 30/07/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/07/2020 | 10537.62 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 28/60, COM VENCIMENTO PARA 30/07/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/07/2020 | 14082.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 17/20, COM VENCIMENTO PARA 30/07/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/07/2020 | 969.13 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM - LEI 173 PFEC INC. I e PFEC INC. II, DO DIA 13/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/07/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/07/2020 | 872.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/07/2020 | 1316.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICIPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/07/2020 | 420.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE EMTULHOS DA AREA EXTERNA DA CASA DA CULTURA E MEMORIAL ZE DE MOURA, DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/07/2020 | 2200.00 | 00002448065438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINDAS PARA EFETUAR O ROÇO DE MATO E LIMPEZA COM VARRIAÇÃO DOS RESÍDUOS DAS MARGENS DOLIXÃO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE INCENDIO, NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/07/2020 | 249.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/07/2020 | 416.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURAS MENSAL ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/07/2020 | 525.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA PARTE ORGANIZACIONAL NA DOCUMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/07/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002411 | 14/07/2020 | 1544.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.081, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002412 | 14/07/2020 | 1925.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.082, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/07/2020 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CFE NF 000648 EM N/PODER, COM REC. DO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/07/2020 | 237.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, NASF E UBS ADILIA, CFE FATURAS MENSAIS ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/07/2020 | 425.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/07/2020 | 425.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/07/2020 | 625.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS E PSF SANTA GERTRUDES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/07/2020 | 425.00 | 00010644974460 | DEBORA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/07/2020 | 840.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CRATO, BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET ONIX PLUS, DE PLACA QSI-4D23/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0002434 | 14/07/2020 | 27525.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 4.650, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COM RECURSOSDO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/07/2020 | 200.00 | 00000807007803 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/07/2020 | 200.00 | 00000091387493 | ANTONIA EDIVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO POESSOA - PB, AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLOGICO, CFE. BILHETES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/07/2020 | 200.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/07/2020 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/07/2020 | 200.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/07/2020 | 250.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/07/2020 | 14426.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/07/2020 | 2612.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/07/2020 | 680.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/07/2020 | 674.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2020 | 4200.00 | 00011341674401 | JEFFETERFANIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CAPACITAÇÃO REMOTA COM MEMBROS DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NF SERV. EM N/PODER, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NF 001190 EM NOSSO PODER, COM RECUROS FUNDO A FUNDO DO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.DESCRIÇÃO EM NF 1188 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2020 | 20096.40 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2020 | 1272.76 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2020 | 674.05 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2020 | 6818.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2020 | 2268.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - EFETIVOS, REL. ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2020 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE NARIZ,SEIOS E FACE COM CONTRASTE EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00016766, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2020 | 850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE E UM RAIO X DO TORAX PA E PERFIL EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00016767, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/07/2020 | 1040.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 020699 DESTINADO A ATENDER OPROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/07/2020 | 1220.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 020.700, DESTINADO A ATENDERO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/07/2020 | 10478.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO, REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/07/2020 | 28561.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/07/2020 | 19623.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/07/2020 | 1300.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 30 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/07/2020 | 1196.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS, REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/07/2020 | 230.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/07/2020 | 3628.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/07/2020 | 10500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/07/2020 | 3610.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/07/2020 | 1144.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/07/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/07/2020 | 1766.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - REL. ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/07/2020 | 611.80 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/07/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/07/2020 | 2575.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PUDER PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTO DE Nº 25120770320 COM VENCIMENTO PARA 23/04/2020, E BOLETE BANCÁRIO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/07/2020 | 2575.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DA QUARTA PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PUDER PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTO DE Nº 25120770420 COM VENCIMENTO PARA 23/05/2020, E BOLETE BANCÁRIO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/07/2020 | 2400.00 | 10935655000105 | VIA HOSPITALAR DIST. DE MAT. HOSP. E ORT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO MÁSCARAS PFF-2S N95 KSN, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0008138, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDEQUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO LC 173 PFEC - ART. 5º, INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO TESTES DE ANÁLISES BACTERILOGICA E ANÉLISE FISICO QUIMICA, DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE FATURAS ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2020 | 3360.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA LINHA DEFRENTE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. DOC.FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS/INCREMENTA SUS(EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2020 | 3600.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS P/FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS EAÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC.FISCAL EM N/PODER, DURANTE 15 DIAS (PRIMEIRA QUINZENA),DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM REC.DO PAB/SUS-INCREMENTO/PAB(EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002479 | 20/07/2020 | 2541.41 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CITOLOGICOS, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12850, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002480 | 20/07/2020 | 8150.11 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000266, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2020 | 229.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL COM VENCIMENTO PARA 30/06/2020, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2020 | 646.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL COM VENCIMENTO PARA 15/07/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2020 | 226.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO, EM VIRTUDE DE TER PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2020 | 300.00 | 28386070000149 | COFEMAC-FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM SITE DAS AÇÕES DE SAÚDE NECESSÁRIAS APLICADAS AO COMBATE AO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00165, EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS - REC. INCREMENTO PAB/(EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 1202 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2020 | 200.00 | 00002954242817 | MARIA DA CONCEI??O ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR N.º 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAE EXAMES MÉDICOS E UMA CIRURGIA DE CANCER NA REGIÃO UTERINA, NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CFE. EXAMES CLÍNICOS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2020 | 200.00 | 00006050355479 | GUILHERME VICTOR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS 07/2020, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000.305, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2020 | 45.61 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA UOL, REF. AO DIREITO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL JUNTO A UOL, COM VENCIMENTO EM 20/07/2020, CFE. BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2020 | 24.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2020 | 495.76 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-QSJ-7E54/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOALRES DA REDE MUNICIPAL, CFE. GUIAS DE LICENÇAS E TAXAS EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002491 | 21/07/2020 | 3400.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIPO DATA SHOW PROJETOR DE MULTIMIDIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0004.803, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/07/2020 | 2756.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILITÁRIO, TIPO JANELAS EM VIDROS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CLEMENTINO DA LOCALIDADE DE TORRÕES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 140, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. OBS; NOTA EMPENHADA POSTERIOR EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA EM TEMPO HÁBIL NO SETOR CONTABIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/07/2020 | 1050.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/07/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/07/2020 | 100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA DE FINANÇAS E TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/07/2020 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/07/2020 | 300.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/07/2020 | 1387.40 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, IMPOSTOS E TAXAS; RENDIMENTOS; ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/07/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/07/2020 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/07/2020 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/07/2020 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/07/2020 | 100.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/07/2020 | 150.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM CONTINUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/07/2020 | 200.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/07/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/07/2020 | 250.05 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/07/2020 | 230.05 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SRA DE FATIMA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/07/2020 | 135.01 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE. DESCRIÇÃO EM CUPUM EM ANOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/07/2020 | 1050.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL, DE PLACA QFQ-8070/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/07/2020 | 550.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTASECRETARIA DE SAUDE, CFE NF 000652 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/07/2020 | 330.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/07/2020 | 120.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHE FAZ JUZ, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, CFE. REQUERIMENTO E FULCRO NA LEI DEM DIÁRIAS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/07/2020 | 120.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/07/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONULTA E EXAMES MÉDICO COM ENDOCRINLOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEL NESTA CIDADE, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0001408, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/07/2020 | 1254.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL e TOTEM LAV EM ACM, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.804, DESTINADO AOS USUÁRIOS EPOPULAÇÃO NAS AÇÕES E PREVENÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM REC. IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2020 | 200.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2020 | 77.55 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 23/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/07/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/07/2020 | 2575.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PUDER PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTO DE Nº 25120770720 COM VENCIMENTO PARA 31/08/2020, E BOLETE BANCÁRIO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, OBSERVANDO QUE O VENCIMENTO FOI PARA 31/08/2020, EM VIRTUDE DO REFAZIMENTO DO BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2020 | 2575.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PUDER PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTO DE Nº 25120770820 COM VENCIMENTO PARA 31/08/2020, E BOLETE BANCÁRIO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, OBSERVANDO QUE O VENCIMENTO FOI PARA 31/08/2020, EM VIRTUDE DO REFAZIMENTO DO BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/07/2020 | 2580.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NESTA CIDADE, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/07/2020 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 22 METROS DE PISO PREMOLDADO MEDINDO 50 X 30 E 20 ESTACAS RETAS MEDINDO 2,40 X 12, DESTINADO A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2020 | 949.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3204, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2020 | 200.00 | 00003503603409 | FRANCISNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2020 | 200.00 | 00008664479461 | PETRONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLOGICA E EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2020 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REGIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2020 | 1682.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, TIPO ALCOOL EM GEL; BORRIFADOR; PROTETOR FACIAL; AVENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 5.671, EM NOSSO PODER, DESTINADOSAO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002533 | 23/07/2020 | 419.59 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.151, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS FINANCEIROS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/07/2020 | 1000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.180, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, E TERMOS DE DOÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. OBS; REEMPENHADO EM VIRTUDE DE AJUSTE NA META. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2020 | 1225.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3203, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/07/2020 | 200.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2020 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/07/2020 | 375.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KGP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DE UNIDADES PUBLICAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/07/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002555 | 24/07/2020 | 1836.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.266, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/07/2020 | 451.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ALCOOL GEL HIGIENIZANTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.029, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/07/2020 | 1170.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA COM ENDOSCOPIAS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CFE NF 000657, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/07/2020 | 650.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DE JOELHO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004783, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/07/2020 | 200.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/07/2020 | 200.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/07/2020 | 200.00 | 00021976481449 | GERALDO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/07/2020 | 200.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/07/2020 | 200.00 | 00012061538495 | DJAIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/07/2020 | 200.00 | 00060238950182 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2020 | 200.00 | 00010521300894 | MARCELO DOWER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/07/2020 | 300.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KGP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DE UNIDADES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/07/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002556 | 24/07/2020 | 730.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.267, DESTINADO AO USO/CONSUMO PELA CANTINA DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/07/2020 | 2240.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE 224 METROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/07/2020 | 487.07 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 660, DESTINADO A MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/07/2020 | 2756.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILITÁRIO, TIPO JANELAS EM VIDROS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CLEMENTINO DA LOCALIDADE DE TORRÕESNESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 140, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. OBS; NOTA EMPENHADA POSTERIOR EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA EM TEMPO HÁBIL NO SETOR CONTABIL.REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.2508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/07/2020 | 2756.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILITÁRIO, TIPO JANELAS EM VIDROS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CLEMENTINO DA LOCALIDADE DE TORRÕESNESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 140, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. OBS; NOTA EMPENHADA POSTERIOR EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA EM TEMPO HÁBIL NO SETOR CONTABIL.REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.2508. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002557 | 24/07/2020 | 1541.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.268, DESTINADOAO USO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002563 | 27/07/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 1000420, E CONTRATO 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/07/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/07/2020 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 28/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002561 | 27/07/2020 | 1510.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 4.830, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIACAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS NAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DO CRAS/SCFV - COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002562 | 27/07/2020 | 990.84 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 4.831, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIACAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DO CREAS NAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DO CREAS - COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/07/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/07/2020 | 330.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E UMA DIÁRIA QUE LHE FAZ JUZ, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRANSPORTAR PÁCIENTE EM VEICULOAMBULANCIA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES ANEXO, COM RECUROS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/07/2020 | 3651.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.688, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/07/2020 | 14664.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.689, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/07/2020 | 1025.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.204, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.C/ RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS / INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2020 | 2390.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO MÁQUINAS DE PULVERIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 5.048, DESTINADO AO USO PELOSSERVIDORES DE SAÚDE NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESPAÇOS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS COVID-19, COM REC.DO PAB/SUS-CORONA VÍRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT PLACA QFP-1275 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB / NATAL - RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2020 | 1761.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. A FATURA MENSAL DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. BOLETO MENSAL, COM VENCIMENTO PARA 26/05/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/07/2020 | 4847.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. A FATURA MENSAL DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. BOLETO MENSAL, COM VENCIMENTO PARA 26/05/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/07/2020 | 4652.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. A FATURA MENSAL DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. BOLETO MENSAL, COM VENCIMENTO PARA 26/07/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/07/2020 | 2404.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. A FATURA MENSAL DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. BOLETO MENSAL, COM VENCIMENTO PARA 26/07/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/07/2020 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/07/2020 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/07/2020 | 200.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/07/2020 | 150.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/07/2020 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/07/2020 | 400.00 | 00056954360368 | FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/07/2020 | 200.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CFE. RECEITA EM ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2020/7050 E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/07/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/07/2020 | 320.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/07/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/07/2020 | 400.00 | 00009537699412 | SAMUEL REGIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/07/2020 | 2379.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURAS MENSAL E BOLETO ANEXO, COM VENDIMENTO PARA 26/05/2020, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/07/2020 | 973.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURAS MENSAL E BOLETO ANEXO, COM VENDIMENTO PARA 26/07/2020, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/07/2020 | 2100.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILITÁRIO, TIPO PORTAS EM VIDROS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 148, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2020 | 1981.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PRÓPRIOS E LOCADAS, O.CFE. NOTAFISCAL FATURA BOLETE COM VENCIMENTO PARA 26/01/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E VAZÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS OUTRO LADO I E II, SITIO SILVA E MATADOURO NA SEDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002603 | 29/07/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000531, EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2020 | 200.00 | 00027019248802 | ERISMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2020 | 200.00 | 00008574673870 | ANTONIO SERGIO BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2020 | 200.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2020 | 1500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS COM ULTRASONOGRAFIAS TIREIDE; TRANSVAGINAIS; PRÓSTATAS; MAMARIAS; VIA URINÁRIAS; OBSTETRICAS;ABDOMEM, PELVICA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000232, C/REC.FINANC.FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002604 | 29/07/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100530, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002605 | 29/07/2020 | 3321.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.282, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002606 | 29/07/2020 | 1110.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO ÁGUA SANITÁRIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.283, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA A DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS, NO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002607 | 29/07/2020 | 309.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO ÁGUA MINERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.284, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002614 | 30/07/2020 | 6782.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 000.806, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR ASUNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002615 | 30/07/2020 | 660.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000288, COM REC, PRÓPRIOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2020 | 14900.17 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2020 | 45320.22 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2020 | 5236.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 (LC173,5º,I- VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2020 | 4180.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - SMS - LOT. 150 - SECRETARIA DE SAUDE - PANDEMIA - COVID-19 - RGPS-COMISSIONADOS-C/VINCULAÇÃO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2020 | 1248.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 (LC173,5º,I- VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/07/2020 | 7586.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - SMS - LOT. 151 - SECRETARIA DE SAUDE - PANDEMIA - COVID-19 - RGPS- EXCEP.INT.PUBLICO-C/VINCULAÇÃO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2020 | 14000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - SMS - LOT. 152 - SECRETARIA DE SAUDE - PANDEMIA - COVID-19 - RGPS- EXCEP.INT.PUBLICO-S/VINCULAÇÃO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2020 | 3775.51 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2020 | 14440.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/07/2020 | 1398.59 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/07/2020 | 16228.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/07/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/07/2020 | 3691.68 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2020 | 8335.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/07/2020 | 4841.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2020 | 7005.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.697, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NALINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2020 | 585.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA EFETUAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM POUCA MOBILIDADE PARA REABILITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2020 | 9600.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TIPO TESTES RÁPIDO PARA COVID-19, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.158, EM NOSSO PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO A UNIDADE DE REFERÊNCIA ADILIA ALVES, NESTA, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19), PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2020 | 1930.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE RELACIONADOS AO CONTROLE DE TESTES REALIZADOS JUNTO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICPIO, COM SUSPEITA DO CORONA VÍRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2020 | 3060.00 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA A ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE EM FACE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS, INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2020 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2020 | 4035.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2020 | 1264.12 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2020 | 10680.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MÊS DE JULHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2020 | 32914.72 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE JUNHO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2020 | 5225.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2020 | 1373.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2020 | 1348.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 433, EM NOSSO PODER, DURANTEMÊS DE JULHO DO CORRENTE, RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2020 | 2880.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000969, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2020 | 5835.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2020 | 7607.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - JJULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2020 | 9542.91 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - JJULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2020 | 12620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2020 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2020 | 0.68 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 30/07/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2020 | 2688.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2020 | 8445.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/07/2020 | 18860.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2020 | 564.37 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2020 | 19471.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/07/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2020 | 4.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2020 | 13640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2020 | 41578.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2020 | 15585.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2020 | 20957.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2020 | 308044.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2020 | 55284.32 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2020 | 58959.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2020 | 4346.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/07/2020 | 71562.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2020 | 11849.27 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/07/2020 | 3681.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/07/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2020 | 5828.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - JULHO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0002684 | 31/07/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 016.363, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002689 | 31/07/2020 | 868.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002688 | 31/07/2020 | 816.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002690 | 31/07/2020 | 12215.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 11.009-4 - IPVA, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0002682 | 31/07/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 016.364, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE, COM, REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0002683 | 31/07/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 16.362, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE JULHO, DO CORRENTE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004855, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2020 | 800.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TIPO DETERGENTE ENZIMATICO, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 003.904, EM NOSSO PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO A UNIDADE DE REFERÊNCIA ADILIA ALVES, NESTA, UTILIZADO NAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19), PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2020 | 1300.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, TIPO CB 30, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.9003, EM NOSSO PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS,DESTINADOS AO USO NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS E SUPERFÍCIES E AMBIENTES DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19), PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002691 | 31/07/2020 | 12510.90 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2020 | 9406.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPET. 07/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2020 | 6336.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMRECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2020 | 250.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRANSPORTAR PÁCIENTE EM VEICULO AMBULANCIA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES ANEXO, COM RECUROS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/08/2020 | 1030.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - ATIVIDADES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/08/2020 | 463.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3797, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/08/2020 | 1800.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TIPO ASPIRADOR ASPIRAMAX, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 003.907, EM NOSSO PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO A UNIDADE DE REFERÊNCIA ADILIA ALVES, NESTA, UTILIZADO NAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19), PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 1240, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/08/2020 | 200.00 | 00012960517814 | ISNAR CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/08/2020 | 200.00 | 00002552738354 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUER REQUER PARASEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/08/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º01012992, EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/08/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DESTA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 1769, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/08/2020 | 300.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTA EDILIDADE, COM UMA "LIVE SOLIDÁRIA" VISANDO ARRECADAR BENEFÍCIOS PARA OS MÚSICOS DESTA REGIÃO, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, n.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/08/2020 | 177.95 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/08/2020 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/08/2020 | 200.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/08/2020 | 200.00 | 00075638835334 | FRANCINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/08/2020 | 250.00 | 00060112980449 | ANTONIO VALCINEZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/08/2020 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/08/2020 | 4500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.720, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPOS, VAN, AMBULANCIA E GOL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVICOS EVENTUAID NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SE HOSPEDAREM JUNTOA CASA DE APOIO AFIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE QUE NÃO É DISPONÍVEL NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/08/2020 | 145.00 | 11459953000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS COLORADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/08/2020 | 180.00 | 11459953000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS COLORADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/08/2020 | 200.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DA VISÃO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0003970, COM RECURSOS FINANCEIRTOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/08/2020 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/08/2020 | 200.00 | 00000091096413 | ARISTIVERTON DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/08/2020 | 780.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PEDAGOGA, PARA EFETUAR AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIO ASSISTENCIAIS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA DIRECIONAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, DA ZONA URBANA E RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO, COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00010895560470 | WALESKA VIRGINIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO ESPORÁDICO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/08/2020 | 835.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO EDUCADOR MUSICAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MÚSICA PARA ATENDIMENTO DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOSDO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2020 | 950.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.022 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/08/2020 | 780.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.003 ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/08/2020 | 630.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA PELO CREAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 004,EM ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002735 | 06/08/2020 | 2900.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.296, EM NOSSO PODER, DESTINADOS CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES, AÇÕES ESTAS DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002736 | 06/08/2020 | 1383.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E DECARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.297, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTOE NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002737 | 06/08/2020 | 1199.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.298, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTOE NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002738 | 06/08/2020 | 997.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.299, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATEA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002739 | 06/08/2020 | 981.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.300, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATEA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/08/2020 | 4930.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,TIPO ELETRODOMESTICOS, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 002.640, EM NOSSO PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, DESTINADOS AO USO JUNTO A UNIDADE DE REFERÊNCIA ADILIA ALVES, NESTA, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19), PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/08/2020 | 664.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS MENSAL, DAS UNIDADES DE SAÚDE, PRÓPRIAS E LOCADAS, CFE FATURAS EM ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/08/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1013018, EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/08/2020 | 24.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/08/2020 | 823.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS MENSAL DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE COMPROVANTESEM PODER, COM RECURSDOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/08/2020 | 242.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS MENSAL DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL EM PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/08/2020 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRECISAMENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/08/2020 | 230.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS COMO TABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D COM MÁQUINAS PESADAS,CAÇAMBA BASCULANTE, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/08/2020 | 1280.00 | 00070586899464 | ARTUR GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO COM A RETIRADA DOS GALHOS PODADOS DE 80 ÁRVORES NA AVENIDA FREI DAMIAO E BAIRRO POPULAR, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00008542354427 | GERALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINDADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSERVÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA DO REFERIDO PREDIO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. FISCAL ANEXO,COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/08/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A TRIAGEM E SEPARAÇÃO NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/08/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/08/2020 | 5736.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, UTILITÁRIO E DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 29, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA COM A REPOSIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE, COM UMA "LIVE SOLIDÁRIA" VISANDO ARRECADAR BENEFÍCIOS, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/08/2020 | 200.00 | 00014007565457 | JEORGE LUCAS NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE, COM UMA "LIVE SOLIDÁRIA" VISANDO ARRECADAR BENEFÍCIOS, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/08/2020 | 1050.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/08/2020 | 315.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/08/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/08/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSJULHO/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/08/2020 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA MENSAL DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DELICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/08/2020 | 1170.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/08/2020 | 1250.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COMRECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/08/2020 | 625.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/08/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/08/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DA SALA UTILIZADA PARA A TESTAGEM PARA COM O COVID-19, NA UNIDADE DE REFERENCIA ADILIAALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE JUHO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/08/2020 | 325.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/08/2020 | 625.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/08/2020 | 625.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS E PSF SANTA GERTRUDES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/08/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/08/2020 | 525.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DO SÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/08/2020 | 735.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSOPODER, C/ REC.DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/08/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/08/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/08/2020 | 200.00 | 00006627975408 | ROSINEIDE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2020 | 200.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO, CFE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2020 | 100.00 | 00007926862410 | RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2020 | 200.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2020 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOSCOPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE,CFE NF 000665, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2020 | 850.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA RODOVIÁRIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E NATAL - RN, TRANSPORTANDO PACIENTE QUE SE DESLOCAM PARA CLINICAS E HOSPITAIS AFIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2020 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 1259, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2020 | 690.00 | 00006105354479 | SEBASTIÃO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2020 | 525.00 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO A ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E LOTERIAS, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, CCOM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2020 | 525.00 | 00010644974460 | DEBORA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2020 | 525.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2020 | 375.00 | 00009524220423 | FRANCISCO FERNANDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DURANTE 07 HORAS, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NA ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,EM ANEXO, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173 ART. 5º INC II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2020 | 760.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS,LIGADOS A SETOR DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL 127, EM NOSSO PODER. COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2020 | 410.00 | 00004416948450 | MARIA DE FATIMA S. CRISOSTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE AVENTAIS DE TNT, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 173 ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002826 | 10/08/2020 | 2229.06 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CITOLOGICOS, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13148, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2020 | 100.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE. DESCRIÇÃO EM CUPUM EM ANOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NOTA FISCAL N.º 60, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2020 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2020 | 2575.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DA QUINTA PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PUDER PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTO DE Nº 25120770520 COM VENCIMENTO PARA 23/06/2020, E BOLETE BANCÁRIO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2020 | 3600.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUC-2889, DURANTE 09 DIAS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADOAO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIO NAMBI, CASAS VELHAS, CARNABINHA, TORRÕES COM A DIVISA DE UIRAUNA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL, EM NOSSO PODER, C/REC.PRÓPRIOS T.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2020 | 2200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO E PINTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002817 | 10/08/2020 | 759.14 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.840, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTAS PASTAS, COM RECURSOS PRÓRPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2020 | 10163.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 28/05/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2020 | 3006.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PRÓPRIOS E LOCADAS, O.CFE. NOTAFISCAL FATURA BOLETE COM VENCIMENTO PARA 26/05/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2020 | 1596.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PRÓPRIOS E LOCADAS, CFE. FATURASMENSAIS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2020 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTEMUNICIPOIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓ´PRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00070338052410 | FRANCISCO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITÉRIOSSÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ TAVARES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002815 | 10/08/2020 | 1599.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 004.838, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO / CONSUMO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002816 | 10/08/2020 | 1999.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.839, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO / CONSUMO, NAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FNDE-QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2020 | 840.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA ARA OS ALUNOS DO 1º E 2ºANO DA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE, NO SITIO CASAS VELHAS,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2020 | 840.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, NO RECEBIMENTO E REPRODUÇÃO DEMATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHOS DA EDUCAÇÃO DAS AULAS REMOTA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2020 | 840.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 4º ANODA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SITIO TORRÕES,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/08/2020 | 27.38 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 12/08/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/08/2020 | 969.13 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM - LEI 173 PFEC INC. I e PFEC INC. II, DO DIA 12/08/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/08/2020 | 10.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/08/2020 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL 1.452, DURANTE ASEDIÇÕES DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/08/2020 | 230.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/08/2020 | 1900.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALAS E DEPENDENCIAS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE SANTA GERTRUDES,JOSE CLEMENTINO E ADILIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 128, EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/ INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/08/2020 | 1125.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ED ALCOOL EM GEL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.817, DESTINADO AOS USUÁRIOS E POPULAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/08/2020 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOSCOPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE,CFE NF 000666, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/08/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/08/2020 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/08/2020 | 200.00 | 00096545518100 | GEANY BATISTA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/08/2020 | 200.00 | 00056446667191 | ANTONIO VALDÍZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/08/2020 | 200.00 | 00004578497461 | ANTONIO VICENTE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/08/2020 | 350.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECÂNICA PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00047, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.708-7 - FNAS/BLC.BF, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/08/2020 | 200.00 | 00010445040483 | MARIA ADELINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE COLSULA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/08/2020 | 200.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/08/2020 | 200.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/08/2020 | 200.00 | 00009524210460 | DENISY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ROTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/08/2020 | 200.00 | 00098121928400 | ANA GONÇALVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇ~ÇAO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CFE.SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/08/2020 | 160.00 | 00011035789442 | ERLANE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚCLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/08/2020 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA CONSULTA, EXAMES MÉDICA, CFE. DOC. EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/08/2020 | 525.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS SANTA GERTRUDES, E BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.DESCRIÇÃO EM NF 1263, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/08/2020 | 420.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/08/2020 | 220.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS DA LEI 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/08/2020 | 3393.82 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DESCRIÇÃO EMNOTA FISCAL N.º 272, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS POPULAÇÃO QUE ESTÃO ACOMETIDOS COM O CORONA VÍRUS E NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19). PORTARIA 1.666 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/08/2020 | 94.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.922, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, COM RECUROS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/08/2020 | 715.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/08/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE LHES FAZ JUZ, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/08/2020 | 3600.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS P/FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS EAÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC.FISCAL EM N/PODER, DURANTE 15 DIAS (SEGUNDA QUINZENA),DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM REC.DA LC 173 ART. 5º INC. II S/VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/08/2020 | 3360.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA LINHA DE FRENTE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS (SEGUNDA QUINZENA) MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. DOC.FISCAL ANEXO, COM REC.DA LC 173 ART.5º INC II SEM VINCULAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/08/2020 | 1050.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO TIPO MOP GIRATÓRIO, RECIPIENTE PARA LIMPEZA, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 068.991, EM NOSSO PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, DESTINADOS AO USO JUNTO A UNIDADE DE REFERÊNCIA ADILIA ALVES, NESTA, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19), PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/08/2020 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO UMA CONSULTA MÉDICA COM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DA VISÃO ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0004001, COM RECURSOS FINANCEIRTOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO TESTES DE ANÁLISES BACTERILOGICA E ANÉLISE FISICO QUIMICA, DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE FATURAS ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/08/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/08/2020 | 200.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/08/2020 | 250.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/08/2020 | 350.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/08/2020 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/08/2020 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/08/2020 | 2500.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KIT-3166, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS SILVA, PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO, BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSPRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/08/2020 | 2200.00 | 00021723597856 | CICERO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMÇAMBA BASCULANTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS E RESIDUOSSÓLIDOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/08/2020 | 420.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/08/2020 | 339.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/08/2020 | 1680.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS DE RONDAS DIÁRIAS NO AMBITO DSTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 001/2019, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/08/2020 | 420.00 | 00010663030455 | CLEYTON CRISTIAN DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR DE SERVENTE PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/08/2020 | 1900.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO, PARA EFETUAR PEQUENOS REPAROS, PINTURA INTERNA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSINO SOBRINHO, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/08/2020 | 530.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA PARTE ORGANIZACIONAL NA DOCUMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/08/2020 | 1900.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONTABEIS DOS CONSELHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES DE RAIS, DCTFS, ALTERAÇÕES DE DBE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FNDE DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/08/2020 | 150.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO - POSTO PAI VEINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/08/2020 | 320.00 | 09449735000171 | EQUIPADORA EQUIPAUTO-KILDARY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO,PELÍCULAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDAS N.º 000.131, DESTINADOS ADESIVAÇÃO DE JANELAS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TORRÕES NESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO FNDE QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/08/2020 | 3937.92 | 10140522000142 | YAMA-COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, TIPO CAIXAS DÁGUAS 5000 LT,CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 75.513, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS RECANTO DE CAIÇARA E SILVA, NESTE MUNIICPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/08/2020 | 2575.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DA SEXTA PARCELA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PUDER PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTO DE Nº 25120770520 COM VENCIMENTO PARA 23/07/2020, E BOLETE BANCÁRIO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/08/2020 | 42.65 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA UOL, REF. AO DIREITO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL JUNTO A UOL, COM VENCIMENTO EM 20/07/2020, CFE. BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 11.009-9 - IPVA REPASSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002895 | 13/08/2020 | 2200.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 000.808, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/08/2020 | 2400.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE ENVOLVIDOS ATUANDO EM PLANTÕESEM HORÁRIO ESTENDIDO NO PERIODO DA PANDEMIA,NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. DOC.FISCAL ANEXO, COM REC.DA LC 173 ART.5º INC II SEM VINCULAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/08/2020 | 62.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/08/2020 | 240.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 (TRÊS) DIÁRIA(S) QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOÃO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/08/2020 | 2400.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 698, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001079890, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/08/2020 | 1300.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 02 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA E UM FERIADO ESTADUAL, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE JULHO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II-LIVRE SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/08/2020 | 2200.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 06 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, EREALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE JULHO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II-LIVRE SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/08/2020 | 1145.00 | 00009520111409 | INARA KETHIILYN DA CONCEIÇÃO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS NO PROGRAMA DOS SUSUÁRIOS DO CADASTRA JÁ, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCALDE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS / CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE JULHO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II-LIVRE SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/08/2020 | 200.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/08/2020 | 200.00 | 00011148840494 | ANTONIO JOSE EVANGELISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/08/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/08/2020 | 500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 001.729, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QXQ-53416/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS DELIGENCIAS E DEMANDAS DO CRAS,NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS-COVID-19, COM REC.DO INCREMENTO AO BLOCO DO CRAS-COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/08/2020 | 80.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, EM VEÍCULO DUKATO DE PLACA QSF-5D59 - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001479, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/08/2020 | 350.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.728, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-5153, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DE SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/08/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2020 | 850.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/08/2020 | 950.00 | 00007995664460 | WELTON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, COMO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, PARA CONFECÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS EPARA O SETOR DE PROJETOS E CONVENIOS , CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/08/2020 | 1687.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, POÇOS E ABASTECIMENTOS, O.CFE. BOLETO FISCAL FATURA COM VENCIMENTO PARA 26/07/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/08/2020 | 8755.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 23/07/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002923 | 17/08/2020 | 1870.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.258, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DE IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/08/2020 | 1632.26 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, IMPOSTOS E TAXAS; RENDIMENTOS; ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002924 | 17/08/2020 | 1616.79 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.259, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSASUNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/08/2020 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DEDADOS DO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE.DESCRIÇÃO EM NF 1271, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/08/2020 | 1500.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MACACÃO DESCARTÁVEL TNT, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2.929, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VIRUS, PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/08/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 1469, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/08/2020 | 1800.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS COM ULTRASONOGRAFIAS TIREOIDE; TRANSVAGINAIS; PÉLVICAS; MAMARIAS; VIA URINÁRIAS; OBSTETRICAS;ABDOMEM TOTAL EM PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000247, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/08/2020 | 820.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CRATO, BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET ONIX PLUS, DE PLACA QSI-4D23/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/08/2020 | 249.95 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO, MARÇO ATÉ AGOSTO, CFE. REQUERIMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, ACOMPANHADO PELO CRAS, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/08/2020 | 150.00 | 00010304015431 | TIANO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. JOANA RODRIGUES PINHEIRO, ACOMPANHADA PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/08/2020 | 200.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/08/2020 | 200.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/08/2020 | 1235.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE BIOPSIA COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1039923, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTA PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/08/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/08/2020 | 1575.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS PORTADORAS DE COMORBIDADES, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/08/2020 | 1575.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/08/2020 | 2362.50 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE 750 MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/08/2020 | 2598.46 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.927, DESTINADO AOUSO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/08/2020 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/08/2020 | 13740.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TIPO TESTES RÁPIDO PARA COVID-19, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.168, EM NOSSO PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), DESTINADOS A TESTAGEM EM PACIENTES JUNTO A UNIDADE DE REFERÊNCIA ADILIA ALVES, NESTA, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS(COVID-19),PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/08/2020 | 330.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/08/2020 | 4080.00 | 35570969002550 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO TIPO COLCHÃO AIAM UNIBOX, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 021.054, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO A UNIDADE DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II, S/VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/08/2020 | 600.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA INFORMATIZADA. REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC,. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/08/2020 | 992.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/08/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1013137, EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE,N.º 10.986-X - ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/08/2020 | 100.00 | 17908022000157 | POSTO MACHADO-MARINALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO LOCADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM AO JUNCO DO SERIDÓ-PB, AFIM DE TRANSPORTAR DOCUMENTAÇÃO PARA O CONTADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/08/2020 | 9.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/08/2020 | 157.50 | 00006912791441 | UGUSLAN MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO COM A RETIRADA DOS GALHOS PODADOS DE 15 ÁRVORES LOCALIZADAS NO SITIO CASAS VELHAS, DEFRONTE AO POSTO DE SAÚDE E UNIDADE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/08/2020 | 325.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DO CALÇADÃO JOCA CLAUDINO, DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COMRECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/08/2020 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002961 | 18/08/2020 | 11703.94 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS GALERIASE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, CFE. PLANILHAS, LICITAÇÃO, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 009, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/08/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/08/2020 | 1605.00 | 35570969002479 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 008.764, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO A UNIDADE DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II, S/VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/08/2020 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOSCOPIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE,CFE NF 000676, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/08/2020 | 160.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIA(S) QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOÃO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 17.623, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/08/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS 08/2020, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000.356, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/08/2020 | 240.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG, COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL, CFE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM - MP-938 RECOMPOSIÇÃO DO FPM, DO DIA 21/08/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/08/2020 | 30.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/08/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/08/2020 | 664.71 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/08/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/08/2020 | 2033.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURA MENSAL COM VENCIMENTO PARA 21/07/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/08/2020 | 2890.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁRTICA TIPO NOTE BOOK LENOVO CEL. ID. 145 WTS00 PE05F7LTD, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0001.219, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/08/2020 | 219.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO, EM VIRTUDE DE TER PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/08/2020 | 379.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE FATURA MENSAL, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/08/2020 | 123.98 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/08/2020 | 8224.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.766, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NALINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19) PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002979 | 24/08/2020 | 2327.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.281, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002980 | 24/08/2020 | 1310.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.282, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19)DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19-PORTARIA MS 1.666, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002981 | 24/08/2020 | 821.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.283, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA INFORMATIZA APS, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002982 | 24/08/2020 | 602.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.284, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CADASTRA JÁ, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/08/2020 | 6500.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVIÇOS: TÉCNICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 162, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/08/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/08/2020 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CMAPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/08/2020 | 200.00 | 00046026578854 | IURI DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/08/2020 | 200.00 | 00008203649408 | GILIARD BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/08/2020 | 200.00 | 00008923564486 | FRANCISCO EUSEBIO ESTRELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/08/2020 | 240.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUZ, COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ÓRGÃO ESTADUAIS, CFE. BASE E FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/08/2020 | 400.00 | 00002790723419 | MANOEL BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/08/2020 | 105.58 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 25/08/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/08/2020 | 901.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 29/60, COM VENCIMENTO PARA 30/08/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/08/2020 | 10630.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 29/60, COM VENCIMENTO PARA 30/08/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/08/2020 | 14210.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 18/20, COM VENCIMENTO PARA 30/08/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA(S) DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/08/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/08/2020 | 208.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/08/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003007 | 25/08/2020 | 795.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.360, DESTINADO AO USO/CONSUMO PELA CANTINA DA PREFEITURA, E EM EVENTOS PROMOVIDO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/08/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 01013167, EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/08/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002997 | 25/08/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 1000422, E CONTRATO 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2020 | 400.00 | 00009537699412 | SAMUEL REGIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/08/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003006 | 25/08/2020 | 882.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.359, DESTINADOAO USO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003009 | 25/08/2020 | 2523.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.910, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO - PLACAQFY-3870-PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003010 | 25/08/2020 | 696.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA-QFY-3870-PB, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003015 | 25/08/2020 | 20697.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.911, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUROS FINANCEIROS DE CONVENIO COM O ESTADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003016 | 25/08/2020 | 5133.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 438, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/08/2020 | 200.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2020 | 2350.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PISO ORIENTANDO MEDIDASD E DISTANCIAMENTO E FAIXAS INFORMATIVAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 669, DESTINADO AS AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19(CORONAVÍRUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REC. DO PAB/SUS/COVID-19, PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2020 | 4485.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁRTICA TIPO NOTE BOOK LENOVO CEL. ID. 145, IMPRESSORA EPSON L 3150, NOBREAK INTEL, PLACA MÃE, CFE.. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0001.220, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19, PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/08/2020 | 480.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM ULTRASONOGRAFIAS DE PREVENÇÃO; TRANSVAGINAIS; MORFOLOGICAS EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000252, C/REC.FINANCEIROS FUNDO A FUNDO DO PAB/SUS/ INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003008 | 25/08/2020 | 2338.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.358, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003018 | 26/08/2020 | 1376.24 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.575, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/FB-GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003019 | 26/08/2020 | 528.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.576, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/FB-GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/08/2020 | 1045.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A ESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA OFF-9374-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, EM VIRTUDE DE VEÍCULO DO MUNICIPIO ADVINDO DE JOÃO PESSOA-PB, TER QUEBRADO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003021 | 26/08/2020 | 3428.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.578, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS FB-GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003022 | 26/08/2020 | 10386.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.580, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DA LC COMPLEMENTAR 173 ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/08/2020 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COM ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPLLER, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º008.669, EM NOSSO PODER, EMPACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/08/2020 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COM ENDOSCOPIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.680, EM NOSSO PODER, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003026 | 26/08/2020 | 6398.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.577, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/FB-GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003027 | 26/08/2020 | 1996.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.364, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE NA ZONAL RURAL, NAS AÇÕES NO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003028 | 26/08/2020 | 239.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO ÁGUA MINERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.362, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003029 | 26/08/2020 | 954.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO ÁGUA SANITÁRIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.361, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA A DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS, NO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003030 | 26/08/2020 | 1884.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.363, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COMO TEMBÉM EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2020 | 260.00 | 00000091096413 | ARISTIVERTON DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMO MOTORISTA, CATEGORIA D, PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DESTA EDILIDADE, TIPO S-10, CONDUZINDO A SRTA. PREFEITURA E ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PERMANECENDO NA CAPITAL DURANTE OS DIAS 24/25 E 26/08/2020, DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2020 | 420.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO-E, PARA O SR. JOSE ORLANDO DA SILVA, FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, O QUAL FICARÁ RESPONSÁVEL PELO POSTO DE ATENDIMENTO DIGITAL DA RECEITA FEDERAL, EM NOSSO MUNICIPIO, CFE. NF 264 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2020/7198 E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2020 | 2070.02 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/08/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/08/2020 | 0.08 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 28/08/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.º 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/08/2020 | 2688.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/08/2020 | 8445.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2020 | 18869.43 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/08/2020 | 564.37 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/08/2020 | 19547.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/08/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2020 | 2800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1001006, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003049 | 28/08/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000537, EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2020 | 12620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/08/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/08/2020 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2020 | 4790.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2020 | 7220.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2020 | 9971.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/08/2020 | 13495.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/08/2020 | 30109.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2020 | 306468.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2020 | 43781.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2020 | 59933.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2020 | 6028.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/08/2020 | 69880.72 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2020 | 11849.27 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/08/2020 | 2358.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/08/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/08/2020 | 13640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2020 | 42894.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2020 | 1970.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003038 | 28/08/2020 | 10170.95 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 276, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA LC COMPLEMENTAR PFEC 173 ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003039 | 28/08/2020 | 3178.82 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000277, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2020 | 2040.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE RELACIONADOS AO CONTROLE DE TESTES REALIZADOS JUNTO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICPIO, COM SUSPEITA DO CORONA VÍRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2020 | 3600.00 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS DADOSDE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2020 | 500.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE; UMA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALAS E DEPENDENCIAS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE ADILIA ALVES DE MOURA E UM CONSERTO NA PLACA ELETRONICA DA UBS, STA GERTRUDE D/MUNICIPIO, CFE. NF 135, EM NOSSO PODER, COM REC.PAB/SUS/ INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005194, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2020 | 1186.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.936, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, COM RECUROS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005195, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005196, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003050 | 28/08/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100536, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE,COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II S/VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003051 | 28/08/2020 | 3400.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO PASSEIO GOL, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES 04 PORTAS DA MARCA VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 2018 ,PLACAS QFS-5153/PB; QFS-5183/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 1000538, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE,COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II S/VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/08/2020 | 14935.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/08/2020 | 45072.48 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/08/2020 | 3775.51 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/08/2020 | 13936.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/08/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/08/2020 | 16228.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/08/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2020 | 5546.19 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/08/2020 | 5236.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/08/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/08/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/08/2020 | 1248.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/08/2020 | 9657.36 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.141 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - PREMIO PRODUTIVIDADE PMAQ-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/08/2020 | 6375.70 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.142 - SEC.SAUDE - EFETIVOS - FNS - PREMIO PRODUTIVIDADE PMAQ-RPPS-EFETIVOS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 (LC173,5º,I- VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2020 | 4180.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.150 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - PANDEMIA-COVID-19 - RGPS - C/VINVULAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 (LC173,5º,I- VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/08/2020 | 13986.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - SMS - LOT. 151 - SECRETARIA DE SAUDE - PANDEMIA - COVID-19 - RGPS- EXCEP.INT.PUBLICO-C/VINCULAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2020 | 13100.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - SMS - LOT. 152 - SECRETARIA DE SAUDE - PANDEMIA - COVID-19 - RGPS- EXCEP.INT.PUBLICO-S/VINCULAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020., CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2020 | 8338.13 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/08/2020 | 4551.91 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/08/2020 | 3745.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPET. 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/08/2020 | 8869.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMRECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/08/2020 | 3996.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PANDEMIA-COVID-19-LC 173 PFEC ART.5º INC. I, C/VINCULAÇÃO, REL. ACOMPET. 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECURSO PFEC ART.5º INC. I, C/VINCULAÇÃO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/08/2020 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PANDEMIA-COVID-19-LC 173 PFEC ART.5º INC. II, S/VINCULAÇÃO, REL. ACOMPET. 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM REC. DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II, S/VINCULAÇÃO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2020 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/08/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2020 | 3986.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2020 | 1166.88 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2020 | 10680.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2020 | 33008.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2020 | 6618.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2020 | 1373.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/08/2020 | 1348.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/08/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/08/2020 | 5828.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - AGOSTO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002232, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2020 | 420.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RECECPÇÃO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA EM FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2020 | 1825.00 | 00004172761410 | AURINEIDE EVANGELISTA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2020 | 1670.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MESAS E BIROS DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2020 | 990.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS DAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDASNESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÈGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2020 | 1720.00 | 00003351109407 | JAQUELINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO E AVENTAIS EM TNT, DESTINADO A POPULAÇÃO E AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE ESTÃO NA LINHADE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2020 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COM ENDOSCOPIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.687, EM NOSSO PODER, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0003126 | 31/08/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 17.782, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO, DO CORRENTE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003131 | 31/08/2020 | 14690.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003128 | 31/08/2020 | 822.52 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003130 | 31/08/2020 | 9298.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0003127 | 31/08/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 017.783, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003129 | 31/08/2020 | 571.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 438, EM NOSSO PODER, DURANTEMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2020 | 1184.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. AS MULTAS APURADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0003125 | 31/08/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 017.784, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE, COM, REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DESTA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 1784, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2020 | 870.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC ABDOMEM TOTAL, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1018499, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2020 | 2736.90 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, EM PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 13466, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2020 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2020 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2020 | 200.00 | 00009324045458 | JESSICA EULALIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/09/2020 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/09/2020 | 200.00 | 00071347568409 | MATHEUS RIAN ANDRADE GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/09/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/09/2020 | 1040.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - ATIVIDADES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/09/2020 | 1040.00 | 00027248305472 | GERALDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SOM COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA CAUSADAPELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NA ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 HORAS CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/09/2020 | 2500.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004066, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/09/2020 | 160.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO REBOQUE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO OPERAC DE PLACA MNV-0555-PB,DE CAMPINA GRANDE-PB, A UMA OFICINA LOCAL, UM VEÍCULO VAN DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE VEÍCULO DO MUNICIPIO ADVINDO DE JOÃO PESSOA-PB, TER QUEBRADO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/09/2020 | 250.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICO, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004068, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 02/09/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/09/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/09/2020 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/09/2020 | 902.49 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM - MP-938 RECOMPOSIÇÃO DO FPM, DO DIA 04/09/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003163 | 03/09/2020 | 19644.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.398, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/09/2020 | 1060.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTILITÁRIOS EM GERAL, TIPO BONÉS, COLETES BORDADOS, GESTÃO SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1.171, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/09/2020 | 1680.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTILITÁRIOS EM GERAL, TIPO BONÉS, COLETES BORDADOS, GESTÃO SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1.172, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/09/2020 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, HOLTER E TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 1308, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005250, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/09/2020 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005251, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/09/2020 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/09/2020 | 150.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM CONTINUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/09/2020 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2020 | 200.00 | 00000807007803 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003168 | 03/09/2020 | 1071.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, TIPO LUVA; MASCARA E TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 13.616, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AOUSO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/09/2020 | 200.00 | 00004301253483 | IVANEIDE CLEMENTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/09/2020 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/09/2020 | 200.00 | 00009524252465 | FRANCISCO NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/09/2020 | 354.01 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS, CFE. COMPROVANTES ANEXO, DESTINADO A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/09/2020 | 600.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOSCOPIA E RAIO X, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CFE NF 000691, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/09/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/09/2020 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/09/2020 | 3360.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA LINHA DE FRENTE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS(PRIMEIRA QUINZENA) MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL ANEXO, COM REC.PAB/SUS-INVESTIMEN.ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/09/2020 | 3600.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS P/FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS EAÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC.FISCAL EM N/PODER, DURANTE 15 DIAS (PRIMEIRA QUINZENA),DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CCOM REC.DO PAB/SUS-INVESTIMETNO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/09/2020 | 460.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/09/2020 | 460.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003468, COM RECURSOS SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/09/2020 | 235.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DUCATO DE PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA SOUSA E CAJAZEIRAS, EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. NF SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/09/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/09/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, N.20.695-4 - SMS/FUS SAÚDE 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/09/2020 | 417.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/09/2020 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/09/2020 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/09/2020 | 1020.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR REFORMAS E CONSERTOS EM BIRÔS E ARMÁRIOS DE MADEIRAS DAS EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANOSOBRINHO E EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00008927662474 | JOSINALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO REMOTO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FNDE - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/09/2020 | 150.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO - POSTO PAI VEINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/09/2020 | 800.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE CAVALETES EM EAQUADRIA DE MADEIRAS PARA A DEMARCAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/09/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/09/2020 | 390.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES, NESTE MUNIICPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/09/2020 | 600.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/09/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/09/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/09/2020 | 1600.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/09/2020 | 2300.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE UMA PLACA DE 2X2M EM FORMA CIRCULAR EM METALON, LONA BACK IMPRESSA COLORIDA COM VERNIZ, ILUMINAÇÃO COM LAMLADAS DE LED E TAMPAS DE INOX, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.283, DESTINADO A SER INSTALADA JUNTO AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/09/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/09/2020 | 286.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURA MENSAL COM VENCIMENTO PARA 14 e 21/08/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/09/2020 | 208.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURAS MENSAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/09/2020 | 650.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 002.946, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - FNDE - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2020 | 183.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL, com vencimento para 31/08/2020, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/09/2020 | 105.00 | 00009711567431 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS EVENTUAIS, PARA EFETUAR O DESENTUPIMENTO DO DRENO DA CAIXA DO AR CONDICIONADO; HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DAQ CABINEDO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF-0659/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/09/2020 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PANDEMIA-COVID-19-LC 173 PFEC ART.5º INC. II, S/VINCULAÇÃO, REL. ACOMPET. 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM REC. DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II, S/VINCULAÇÃO, APROPRIADO NESTA DATA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3113 DE 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/09/2020 | 1190.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TECNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS EM ATENDIMENTO A CRIANAÇAS E ADOLESCENTES EM VIOLAÇÃO DE DIREITOS PARA O DIRECIONAMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO CRAS/SCFV-COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/09/2020 | 200.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/09/2020 | 1200.00 | 33594867000171 | JESSICA LUCY FARIAS EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍEDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CINCULADAS DO SCVF, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000029, ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/09/2020 | 1600.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DA URNA (ATAÚDE), CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 1308, EM ANEXO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAMELA DO NASCIMENTO BESSA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/09/2020 | 659.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE PLACA MÃE, LIMPEZA INTERNA EM GABINETE E CONSERTO EM NOBREAK, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000177, EM NOSSO PODER,JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/09/2020 | 892.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANK TINTA, E IMPRESSORA DESKJET, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000176, EM NOSSO PODER,JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/09/2020 | 789.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL; CONSERTO MONITOR LCD LED;CONSERTO EM ESTABILIZADOR, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000175, EM NOSSO PODER,JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/09/2020 | 885.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/09/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/09/2020 | 1250.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PEDAGOGA, PARA EFETUAR AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIO ASSISTENCIAIS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA DIRECIONAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, DA ZONA URBANA E RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO, COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/09/2020 | 420.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ONLINE DE MÚSICA PARA ATENDIMENTO DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOSDO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/09/2020 | 1190.00 | 32507102000194 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR DE DANÇA EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.023, EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/09/2020 | 1150.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADOR DE MÚSICA, EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLECENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.023 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/09/2020 | 780.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.006 ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/09/2020 | 630.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO CREAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 005,EM ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/09/2020 | 800.00 | 00005862769471 | JOSE ALDO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A ESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GM/ZAFIRA EXPRESSION, DE PLACA MOQ-6D81/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ADVINDAS DE SÃO PAULO-SP, PARA EFETUAR A LIBERAÇÃO DE CORPO DO IML E SEPULTAMENTO,(PAMELA BESSA) CFE. DOC FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/09/2020 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/09/2020 | 705.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, TIPO PROTETOR FACIAL, AVENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 5.744, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/09/2020 | 775.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.184, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIACAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/09/2020 | 2455.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E HIGINE, TIPO ALCOOL EM GEL E ALCOOL LIQ 70, MASCXARAS E AVENTAIS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.037, EM NOSSO PODER,DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003235 | 09/09/2020 | 1350.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.342, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO BLOCO SUAS / CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003236 | 09/09/2020 | 482.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.343, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO IGD/BF, COM RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO SUAS / IGB/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003237 | 09/09/2020 | 709.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.344, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO SUAS / CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003238 | 09/09/2020 | 1657.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.341, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO SUAS / CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003239 | 09/09/2020 | 1520.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.345, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO SUAS / SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/09/2020 | 200.00 | 00006917278483 | EDILANA LEANDRO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/09/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/09/2020 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/09/2020 | 160.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/09/2020 | 200.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA RODOVIÁRIA PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE SE DESLOCAM AFIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/09/2020 | 350.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO, PARA A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003332, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 17.902, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003250 | 09/09/2020 | 14690.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%.OBS: REMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3131, EMN VIRTUDE DE TE SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003251 | 09/09/2020 | 11678.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.416, DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS,- COVID-19, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/09/2020 | 1945.43 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/09/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/09/2020 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA MENSAL DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DELICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/09/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSAGOSTO/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NOTA FISCAL N.º 75, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2020 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S) DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CATEGORIA D, CONDUZINDO A SRTA. PREFEITA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FULCRO NAS LEIS DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2020 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2020 | 525.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2020 | 449.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOMESTICO, CFE DESCRIÇÃO EM NF N.º 070.723, EM NOSSO PODER, PARA USO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JUAREZ TAVARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE /QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ TAVARES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRECISAMENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003315 | 10/09/2020 | 4540.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, TIPO IMPRESSORAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0001.230, EM NOSSO PODER, DESTINADO AOUSO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2020 | 759.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 024375, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D COM MÁQUINAS PESADAS,CAÇAMBA BASCULANTE, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00070338052410 | FRANCISCO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00008542354427 | GERALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINDADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA DO REFERIDO PREDIO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2020 | 1120.00 | 00070586899464 | ARTUR GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO COM A RETIRADA DOS GALHOS PODADOS DE 70 ÁRVORES NA RUA DULDE MARIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2020 | 150.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COM INFORMATIVOSDE CONTROLE E COMBATE O ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS (COVID-19), CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 674, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CORNA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2020 | 980.00 | 00012517894477 | GERALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2020 | 1212.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2020 | 1250.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COMRECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2020 | 730.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2020 | 525.00 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO A ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E LOTERIAS, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2020 | 525.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2020 | 525.00 | 00010644974460 | DEBORA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DA SALA UTILIZADA PARA A TESTAGEM PARA COM O COVID-19, NA UNIDADE DE REFERENCIA ADILIAALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2020 | 735.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSOPODER, C/ RECURSOS PAB/SUS / CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2020 | 420.00 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO A ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E LOTERIAS, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2020 | 625.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA GERTRUDES, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2020 | 585.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA EFETUAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM POUCA MOBILIDADE PARA REABILITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2020 | 438.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR CONSERTO EM UM COMPRESSOR JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃOEM NF 0028, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2020 | 525.00 | 00009520143432 | RAPHAELLY SABRYNNA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00008924512463 | VITORIA LORRANNY DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANIT´RIAS INSTALADAS NAS SAÍDAS DA CIDADE, NO ENFRENAMENTO E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00009520111409 | INARA KETHIILYN DA CONCEIÇÃO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS NO PROGRAMA DOS SUSUÁRIOS DO CADASTRA JÁ, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCALDE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS / CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DAS AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTROLE AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM RÁDIO, REDES SOCIAIS E SITES DA REGIÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2020 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010270020489 | RAYSSA GEANY GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2020 | 200.00 | 00064717321804 | GERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZANDO EXAMESMEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2020 | 200.00 | 00003988557811 | LUIZ ROBERTO LAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2020 | 200.00 | 00057052441420 | MARIA BRAZ FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2020 | 200.00 | 00029127912434 | HELENO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2020 | 200.00 | 00099248522491 | CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2020 | 200.00 | 00087290103491 | FRANCISCA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2020 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003319 | 11/09/2020 | 1944.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.899, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003320 | 11/09/2020 | 1480.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.901, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV, COM RECUROS DO BLOCO SUAS / SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003321 | 11/09/2020 | 1380.63 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.900, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO CREAS, COM RECUROS DO BLOCO SUAS / CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.229-4 - COVID-EPI, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2020 | 120.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO, PARA A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003346, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2020 | 2100.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA E UM FERIADO NACIONAL, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO PAB FUNDO A FUNDO PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, EREALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/09/2020 | 740.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO E RETIRDA DE ENTULHOS DAS MARGENS, DO POSTO DE SAÚDE DE CAMBITO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA GERTRUDES, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/09/2020 | 530.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003548, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/09/2020 | 840.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS MORFOLOGICAS E CONSULTAS OBSTETRICAS EM PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000256, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/09/2020 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003316 | 11/09/2020 | 232.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.360, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003318 | 11/09/2020 | 1466.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.359, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/09/2020 | 190.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSOPODER, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/09/2020 | 50.00 | 09125965000185 | DN COM?RCIO DE COMBUST?VEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSOPODER, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/09/2020 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL 1.500, DURANTE ASEDIÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/09/2020 | 525.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE ACESSO A POPULAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA, JUNTO ASDIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, EM RÁDIO, REDES SOCIAIS DA REGIÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003317 | 11/09/2020 | 750.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.361 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/09/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2020 | 104.50 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2020 | 970.40 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM - LEI 173 PFEC INC. I e PFEC INC. II, DO DIA 11/09/2020, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2020 | 96.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/09/2020 | 2999.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE USO DOMESTICO, TIPO REFRIGERADOR, CFE DESCRIÇÃO EM NF N.º 070.986, EM NOSSO PODER, PARA USO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JUAREZ TAVARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE /QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001326, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/09/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 008057, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/09/2020 | 3529.41 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 008058, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/09/2020 | 2000.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTILITÁRIOS EM GERAL, TIPO EXTINTORES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 00.020, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/09/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005344, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/09/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005345, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/09/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005346, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0003357 | 14/09/2020 | 41010.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 1.736, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COM RECURSOSDO PAB/SUS - INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/09/2020 | 6130.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 000.201, DESTINADO A REPOSIÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN RENAULT MASTER MNU-2911, UTILIZADO PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/09/2020 | 2230.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.032, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MOTOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO TIPO VAN RENAULT MASTER MNU-2911, UTILIZADO PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2020 | 200.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2020 | 200.00 | 00004433640441 | EDILEUDA LEANDRO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007828859856 | FRANCISCO AIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/09/2020 | 200.00 | 00045200065895 | GABRIEL GALIZA DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/09/2020 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA CONSULTA, EXAMES MÉDICA, CFE. DOC. EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2020 | 200.00 | 00010380800454 | REGENI ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2020 | 200.00 | 00003507288443 | MARIA VALDECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2020 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2020 | 200.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/09/2020 | 2330.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETE COMVENCIMENTO PARA 26/08/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/09/2020 | 4516.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETE COMVENCIMENTO PARA 26/08/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/09/2020 | 240.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 (TRÊS) DIÁRIA(S) QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOÃO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/09/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2020 | 625.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2020 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CMAPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/09/2020 | 937.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURAS MENSAL E BOLETO ANEXO, COM VENDIMENTO PARA 23/08/2020, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/09/2020 | 840.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 1º E 2ºANO DA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE, NO SITIO CASAS VELHAS,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/09/2020 | 840.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, NO RECEBIMENTO E REPRODUÇÃO DEMATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHOS DA EDUCAÇÃO DAS AULAS REMOTA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/09/2020 | 9774.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 23/08/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/09/2020 | 1969.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PRÓPRIOS E LOCADAS, O.CFE. NOTAFISCAL FATURA BOLETE COM VENCIMENTO PARA 26/08/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2020 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTEMUNICIPOIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓ´PRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/09/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, PARA RESOLUÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/09/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/09/2020 | 1940.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO, ELÉTRICO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º000.058, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO JUNTO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2020 | 230.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/09/2020 | 120.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/09/2020 | 125.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/09/2020 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/09/2020 | 150.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/09/2020 | 168.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/09/2020 | 21.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/09/2020 | 36.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/09/2020 | 73.15 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/09/2020 | 960.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO OLEO MOTOR MAX 2 TURBO TURBO 15W40, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º001.253, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃOEM VEÍCULOS RETROESCAVADEITA, CAMÇAMBA E PÁ MECÂNICA, CAROS PIPAS, A SERVIÇOS E LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/09/2020 | 1071.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PRÓPRIOS E LOCADAS, O.CFE. NOTAFISCAL FATURA MENSAL, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/09/2020 | 530.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA PARTE ORGANIZACIONAL NA DOCUMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS, TOALHAS, DESTINADO AS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/09/2020 | 350.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA A GRAVAÇÃO PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO AULA PARA AS ATIVIDADES REMOTAS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 007,EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/09/2020 | 840.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 4º ANODA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SITIO TORRÕES,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/09/2020 | 1550.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA PARA A DIVULGAÇÃO DAS DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/09/2020 | 170.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO TIPO VAN, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/09/2020 | 126.73 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/09/2020 | 120.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO, PARA A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003351, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/09/2020 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.702, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/09/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE UMA RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005365, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/09/2020 | 2000.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1000292 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/09/2020 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/09/2020 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MENTE & CORPO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10000078, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/09/2020 | 200.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/09/2020 | 150.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/09/2020 | 200.00 | 00027248305472 | GERALDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/09/2020 | 200.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/09/2020 | 1145.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3236, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANA VÍRUS-COVID-19, COM RECURSOS DO BLOCO INCEMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DO CREAS - COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/09/2020 | 1990.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3235, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E AÇÕES DO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO BLOCO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/09/2020 | 450.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 51, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/09/2020 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 008.134, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMRECURSOS FINANCEIROS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/09/2020 | 2690.00 | 24309499000181 | ANTONIO PAULO ALMEIDA BRANDÃO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UAM CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MODELO RVV 22 D DE MARCA INDREL, COM A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DE 150,CARREGADOR CHAVEADO E DAS PLACAS DE PROCESSAMENTO E REVISÃO GERAL, CFE.NOTA FISCAL 326, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/09/2020 | 730.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 002.956, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE / PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003424 | 17/09/2020 | 3858.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.910, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES E AÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FNDE-QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003421 | 17/09/2020 | 14118.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 008.132, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003422 | 17/09/2020 | 3378.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 008.133, DESTINADA A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CARRO PIPA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/09/2020 | 715.37 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 18/09/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/09/2020 | 0.44 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 18/09/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/09/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS 09/2020, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000.404, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/09/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003454 | 18/09/2020 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO CATERPILLAR - PAC, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003455 | 18/09/2020 | 5103.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CATERPILLAR - PAC, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENT E RECURSOS HÍDRICOS, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003457 | 18/09/2020 | 1550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO S-10 LTD4D, DE PLACA QFH-9659/PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003458 | 18/09/2020 | 2303.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO S-10 LTD4D DE PLACA QFH-9569/PB, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/09/2020 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/09/2020 | 1050.00 | 00030686410807 | JOSE MILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO E MONTAEM DE PLACA DE GESSO DESTINADOAO PREDIO SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ERM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003448 | 18/09/2020 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, P/EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO BASCULANTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003449 | 18/09/2020 | 1959.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM NEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO BALCULANTE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003450 | 18/09/2020 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, P/EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PAC INTERNATIONAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003451 | 18/09/2020 | 1738.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA-PAC INTERNATIONAL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003452 | 18/09/2020 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA,PAC, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003453 | 18/09/2020 | 1279.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA,PAC, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/09/2020 | 330.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/09/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003437 | 18/09/2020 | 697.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.701, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS FB-GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003438 | 18/09/2020 | 3020.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.703, DESTINADO AO USO / CONSUMO PELOS USUÁRIOSJUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA LC COMPLEMENTAR 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003439 | 18/09/2020 | 13424.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.702, DESTINADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003440 | 18/09/2020 | 2478.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.700, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/FB-GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/09/2020 | 460.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 009.460, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA E PALIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/ INVESTIMENTO EM AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003442 | 18/09/2020 | 419.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.439, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA DISTRIBUIÇÃO COM MULHERES GESTANTES, DESTE MUNICÍPIO, NAS ÇÕES DESENVOLVIDAS DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003443 | 18/09/2020 | 2951.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.443, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COMO TEMBÉM EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003444 | 18/09/2020 | 5407.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.438, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS MATICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CRESCER SAUDÁVEL / PSE.(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003445 | 18/09/2020 | 777.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.441, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS;NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COMO TEMBÉM EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003446 | 18/09/2020 | 277.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO ÁGUA MINERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.442, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003447 | 18/09/2020 | 544.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.440, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO /CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB//SUS (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003459 | 18/09/2020 | 5628.01 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.725, DESTINADO AO USO / CONSUMO PELOS USUÁRIOSDESTES MEDICAMENTOS ETICOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA LC COMPLEMENTAR 173 PFEC ART. 5º INC II NÃO VINCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/09/2020 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RAIO X DE TORAX, PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CFE NF 000708, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/09/2020 | 525.00 | 00003508376435 | ROSINELIA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITRADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS - DO SITIO TORRÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003431 | 18/09/2020 | 3877.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.432, EM NOSSO PODER, DESTINADOS CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES, AÇÕES ESTAS DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003432 | 18/09/2020 | 980.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.435 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTOE NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003433 | 18/09/2020 | 628.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.436, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO CREAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003434 | 18/09/2020 | 1182.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.434, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003435 | 18/09/2020 | 1485.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.433, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003436 | 18/09/2020 | 979.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.437, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO BLOCO CRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003456 | 18/09/2020 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO WAY ECONOMIC DE PLACA OXO-3416/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SERVIÇOS DO CRAS, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2020 | 200.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/09/2020 | 200.00 | 00010645610470 | RONNALD DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003465 | 21/09/2020 | 1884.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.386, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA INFORMATIZA APS, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - INFORMATIZA - APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003466 | 21/09/2020 | 1244.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.388, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS -NVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/09/2020 | 1090.00 | 00004172761410 | AURINEIDE EVANGELISTA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE AVENTAIS MANGA LONGA EM TNT DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELA CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, CORCOM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS-COVID-19, PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/09/2020 | 980.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/09/2020 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.3232, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC-ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/09/2020 | 2475.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TIPO MÁSCARAS CIR DESC ELAS, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.185, EM NOSSO PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIACAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AOS,PROFISSIONAIS DA SAÚDE JUNTO A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDA NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS(COVID-19),PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2020 | 2760.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTASO COM EXAMES CARDIOLOGICOS E RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001343, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO DA LC 173 PFEC ART. 5º INC II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003474 | 21/09/2020 | 5720.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA ELETRO-ELETRONICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.239, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE CÂMERAS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART. 5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003475 | 21/09/2020 | 2860.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA ELETRO-ELETRONICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.240, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE CÂMERAS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE, UBS DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2020 | 2100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁRTICA TIPO NOTE BOOK COMPAQ PRESARIO CQ 25 INTEL PETIUM, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0001.241, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA O REGISTRO DAS AÇÕES DO CADASTRA JÁ, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/09/2020 | 1790.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000185 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS / INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003478 | 21/09/2020 | 1426.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,E PERIFÉRICOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.243, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.C/ REC. INFORMATIZA APS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/09/2020 | 440.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR CONSERTO DOSISTEMA DE SUCÇÃO, VALVULA DUPLA DO SITEMA DE ALTA ROTAÇÃO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 0031, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/09/2020 | 830.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CRATO, BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET ONIX PLUS, DE PLACA QSI-4D23/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. DO SMS SAÚDE FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003469 | 21/09/2020 | 1123.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.237, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/09/2020 | 336.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/09/2020 | 1444.02 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, IMPOSTOS E TAXAS; RENDIMENTOS; ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/09/2020 | 14326.44 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 19/20, COM VENCIMENTO PARA 30/09/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2020 | 908.53 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 30/60, COM VENCIMENTO PARA 30/09/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2020 | 30.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/09/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 01013343, EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/09/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/09/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/09/2020 | 1750.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E VAZÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS VAQUEIJADOR; MONTEIRO; CABAÇOS; E RECANTO DE CAIÇARA NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/09/2020 | 5101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DE DIVERSAS UNIDADES PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COM VENCIMENTO PARA 26/09/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/09/2020 | 11010.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 23/09/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/09/2020 | 622.02 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.NORM E QUALIDADE INDUST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS - GRU, REL. A SELAGEM DE ÔNIBUS ESCOLARES, CFE. GUIAS EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2020 | 7180.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 009.479, DESTINADA A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES; TOYOTA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DE FNDE/PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/09/2020 | 1123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA MENSAL BOLETO COM VENCIMENTO PARA 26/09/2020, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/09/2020 | 610.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 027.127, DESTINADO A ATENDERO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/09/2020 | 520.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 027.126 DESTINADO A ATENDERO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/09/2020 | 700.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 027.124, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE / PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/09/2020 | 750.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 027.125, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 027.123, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/09/2020 | 1640.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTES QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004117, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA LC 173 PFEC ART.5º INC. II SEM VINCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/09/2020 | 1100.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT PLACA QFP-1275 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB / NATAL - RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003488 | 22/09/2020 | 3710.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁRTICA TIPO NOTE BOOK COMPAQ PRESARIO CQ, IMPRESSORA EPSON L 3150, ESTABILIZADOR CFE.. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0001.242, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO COMBATE O COVID-19 COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19, PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/09/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/09/2020 | 2730.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETE COMVENCIMENTO PARA 26/09/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/09/2020 | 2705.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 26/09/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 28.280-4 - AFM-LC 173, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/09/2020 | 1365.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR OS REGISTROS, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DE USUÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/09/2020 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA, CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/09/2020 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/09/2020 | 200.00 | 00009324045458 | JESSICA EULALIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/09/2020 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/09/2020 | 200.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/09/2020 | 73.15 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO CONSIGNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/09/2020 | 200.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/09/2020 | 10.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/09/2020 | 200.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/09/2020 | 200.00 | 00035606051800 | JOSE ELTON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/09/2020 | 200.00 | 00057064784491 | MARIA APARECIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/09/2020 | 200.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/09/2020 | 200.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/09/2020 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/09/2020 | 200.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CFE. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/09/2020 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/09/2020 | 200.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/09/2020 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE,CFE NF 0003089, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/09/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DO SÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOCUMENTOS FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/09/2020 | 330.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPLER E VIAS URINÁRIAS EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000259, COM REC, SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/09/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/09/2020 | 306.02 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003547 | 24/09/2020 | 859.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.448, DESTINADO AO USO/CONSUMO PELA CANTINA DA PREFEITURA, E EM EVENTOS PROMOVIDO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003546 | 24/09/2020 | 1769.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.447, DESTINADOAO USO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/09/2020 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NA VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO TACÓGRAFO, EM VEICULO,ONIBUSESCOLAR DE PLACA OGB-2260/PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 8251, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/09/2020 | 3900.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL C/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA BLINDEX VIDRO2,30 DE ALTURA/2,20M DE LARGURA, NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA, UNIDADE MUNICPAL DE REF.P/REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19 E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESS E MANUT, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/09/2020 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0005475 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/09/2020 | 250.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0005476 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/09/2020 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0005477 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/09/2020 | 120.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSIROMETRIA ÓSSEA EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003358, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELOS TESTES DE ANÁLISES BACTERILOGICA E ANÁLISE FISICO QUIMICA, DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE FATURAS ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/09/2020 | 1090.00 | 00004572879427 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003548 | 24/09/2020 | 2125.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.446, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/09/2020 | 438.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.962, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF-0659/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, COM RECUROS DO FUNDO A FUNOD PAB/SUS - INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/09/2020 | 400.00 | 00003110875403 | GUIMAILTON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE OTORRINGOLARINGOLOGISTA, CFE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/09/2020 | 200.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/09/2020 | 200.00 | 00084033436391 | DAMIAO FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/09/2020 | 200.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/09/2020 | 500.00 | 00060353228400 | FRANCISCO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, CFE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO CONSIGNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/09/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS, TOALHAS, DESTINADO AS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO QSE. OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3390, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO COM FORNECEDOR INDEVIDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/09/2020 | 73.15 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/09/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 446, EM NOSSO PODER, DURANTEMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2020 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA (S) DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CATEGORIA D, CONDUZINDO A SRTA. PREFEITA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FULCRO NAS LEIS DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2020 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2020 | 531.36 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA-OGB-2260/PB; NQD-8806/PB;NKQ-3328/PB; QFW-4086/PB; OFD-4859/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOALRES DA REDE MUNICIPAL, CFE. GUIAS DE LICENÇAS E TAXAS EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2020 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2020 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003564 | 28/09/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 1000425, E CONTRATO 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003562 | 28/09/2020 | 10049.99 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000285, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003563 | 28/09/2020 | 3519.99 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000287, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2020 | 120.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSIROMETRIA ÓSSEA EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003362, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2020 | 120.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSIROMETRIA ÓSSEA EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003364, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2020 | 150.00 | 00010304015431 | TIANO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. JOANA RODRIGUES PINHEIRO, ACOMPANHADA PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2020 | 600.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECÂNICA PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA EPSON E HP PERTENCENTE A SECRETARIADE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00051, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2020 | 200.00 | 00003506109405 | MARIA ANGELICA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2020 | 200.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2020 | 200.00 | 00007602632486 | FRNCINALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/09/2020 | 200.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/09/2020 | 200.00 | 00002931263486 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003509261402 | ZENILDA PAULA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/09/2020 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/09/2020 | 200.00 | 00005063479405 | JULIO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/09/2020 | 1140.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS MAMÁRIAS, TRANSVAGINAL E DE TIREOIDE EM PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000262, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/09/2020 | 330.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS MAMÁRIAS E ABDOMINAL EM PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000263, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2020 | 800.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RAIO X DE COLUNA; JOELHOS, PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000717, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/09/2020 | 400.00 | 00009537699412 | SAMUEL REGIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/09/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/09/2020 | 1400.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE NIVELAMENTO PARA TERRAPLENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO UNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, N.º 98, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003585 | 29/09/2020 | 1675.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000187 EM NOSSO PODER, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE / PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/09/2020 | 840.00 | 00006461196480 | VITOR V ESTRELA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR RESTAURAÇÃO E CONSERTOS EM FORRO DAS UNIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE CAIÇARA E CABAÇOS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/09/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003584 | 29/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2020/7266, E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2020 | 2091.81 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/09/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2020 | 122.32 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 30/09/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2020 | 0.37 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/09/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2020 | 5828.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2020 | 2688.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2020 | 8793.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2020 | 19317.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2020 | 18880.27 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2020 | 566.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2020 | 10715.68 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 30/60, COM VENCIMENTO PARA 30/09/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2020 | 12620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2020 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2020 | 592.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. AS MULTAS APURADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2020 | 2800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1001044, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2020 | 528.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0003675 | 30/09/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 018.877, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE, COM, REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2020 | 9979.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2020 | 4790.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2020 | 7231.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2020 | 14540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2020 | 31287.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2020 | 307828.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2020 | 42540.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2020 | 62055.76 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2020 | 3681.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2020 | 6028.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2020 | 69917.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2020 | 12094.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003667 | 30/09/2020 | 1250.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC.PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0003674 | 30/09/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 018.876, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2020 | 13640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2020 | 42605.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003666 | 30/09/2020 | 824.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003668 | 30/09/2020 | 11678.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2020 | 14935.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2020 | 43702.08 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2020 | 3775.51 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2020 | 12438.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2020 | 30228.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2020 | 5781.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2020 | 5336.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2020 | 1165.03 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 (LC173,5º,I- VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2020 | 4180.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.150 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - PANDEMIA-COVID-19 - RGPS - C/VINVULAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 (LC173,5º,I- VINCULADO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2020 | 12486.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - SMS - LOT. 151 - SECRETARIA DE SAUDE - PANDEMIA - COVID-19 - RGPS- EXCEP.INT.PUBLICO-C/VINCULAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020., CFE. FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2020 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS EM PACIENTE, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4140, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2020 | 7412.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2020 | 9858.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMRECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2020 | 8340.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2020 | 4241.23 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2020 | 2030.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE RELACIONADOS AO CONTROLE DE TESTES PARA COVID-19,E MONITORAMENTODE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A ELABORAÇÃO CONTEÚDOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS DOS BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOSAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO DE PREVENÇÃO DA COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCO A FUNDO PAB/SUS CORAONA VÍRUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2020 | 1130.00 | 00003351109407 | JAQUELINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE LENÇOIES E TOALHAS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚEDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO DE AÇOES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003669 | 30/09/2020 | 18081.53 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0003673 | 30/09/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 18.875, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO, DO CORRENTE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2020 | 3938.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2020 | 1166.88 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2020 | 10680.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2020 | 32266.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2020 | 5225.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2020 | 1373.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO CONSIGNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2020 | 453.57 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTILITÁRIO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.224, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO SUAS / CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2020 | 15.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2020 | 1040.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - ATIVIDADES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2020 | 400.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME COM URULOGISTA EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003368, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE E NA RECECÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2020 | 3900.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,TIPO MÓVEIS E UTENS.DOMESTICOS, CFE DESCRIÇÃO EM NF N.º 001.751, EM N/PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO E TRIAGEM DE CASOS DE COVID-19 NAS UBS STA.GERT E ADILIA AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONA VÍRUS-COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19), PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2020 | 3385.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.971, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-7902/PB,LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOTIFICADOS COMO SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS DE COVID-19, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, COM REC.PAB/SUS PORTARIA MS 1.666 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2020 | 400.00 | 00002954242817 | MARIA DA CONCEI??O ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCALANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2020 | 1800.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR REFORMAS E CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES E DAS CADEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS CAIÇARA E CABAÇOS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DESTA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 1797, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2020 | 2.00 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 02/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1013363, EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/10/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/10/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/10/2020 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE RAIO X DE BACIA E COLUNA LOMBAR EM PACIENTES QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000719, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/10/2020 | 890.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/10/2020 | 1250.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PEDAGOGA, PARA EFETUAR AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIO ASSISTENCIAIS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA DIRECIONAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, DA ZONA URBANA E RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO, COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/10/2020 | 420.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ONLINE DE MÚSICA PARA ATENDIMENTO DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOSDO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/10/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/10/2020 | 1250.00 | 00010895560470 | WALESKA VIRGINIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO ESPORÁDICO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/10/2020 | 1190.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TECNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS EM ATENDIMENTO A CRIANAÇAS E ADOLESCENTES EM VIOLAÇÃO DE DIREITOS PARA O DIRECIONAMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO CRAS/SCFV-COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/10/2020 | 30.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/10/2020 | 1302.73 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DOAFM - MP-938 RECOMPOSIÇÃO DO FPM, DO DIA 07/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/10/2020 | 200.00 | 00004301253483 | IVANEIDE CLEMENTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/10/2020 | 200.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/10/2020 | 200.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/10/2020 | 680.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO CREAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 008,EM ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/10/2020 | 200.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES REALIZADAS PELO CREAS, NO COMBATE AO FEMINICÍDIOS, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.009,EM ANEXO, COM RECURSOS DO BLOCO SUAS / CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/10/2020 | 740.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.010 ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/10/2020 | 1300.00 | 33594867000171 | JESSICA LUCY FARIAS EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍEDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CINCULADAS DO SCVF, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000033, ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/10/2020 | 1190.00 | 32507102000194 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE CULTURA EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.026, EM ANEXO, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO BLOCO DE INCREMENTO AO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/10/2020 | 980.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.024 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/10/2020 | 720.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO - SPOTS DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO CREAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.039,EM ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/10/2020 | 200.00 | 00037038576844 | ELIZANGELA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A rREALIZAÇÃO DE CONSULTAS ACOMPANHADO DE EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/10/2020 | 200.00 | 00015593617864 | ELIO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A rREALIZAÇÃO DE CONSULTAS ACOMPANHADO DE EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/10/2020 | 200.00 | 00008451148409 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A rREALIZAÇÃO DE CONSULTAS ACOMPANHADO DE EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/10/2020 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/10/2020 | 242.94 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO, EM VIRTUDE DE SEU NETO SER DEFICIENTE E NECESSITA DE CUIDADOS RESPÍRATÓRIOS, ESTANDO LIGADOS VÁRIOS APARELHOS ELÉTRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/10/2020 | 2352.94 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0008183, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/10/2020 | 6805.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 000.207, DESTINADO A REPOSIÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN RENAULT MASTER MNU-2911, UTILIZADO PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/10/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 18.201, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/10/2020 | 389.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS-SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA A EFETUAR CONSERTOS NO CABEÇOTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO PÁLIO FIRE DE PLACA KFY-3900/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0002061, COM REC, PRÓPRIOS DO FUNDO A FUNDO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/10/2020 | 191.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS-SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 001.149, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM DE VEÍCULO PROPRIO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA KFY-3900/PB,UTILIZADO PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/10/2020 | 188.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUE ACOLHE PACIENTES EM TRATAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE FATURA MENSAL, COM VENCIMENTO PARA 29/09/2020, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/10/2020 | 485.80 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS, CFE. COMPROVANTES ANEXO, DESTINADO A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/10/2020 | 320.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER E DISPOSIÇÃO E FULCRO DA LEI DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003730 | 07/10/2020 | 3329.08 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CITOLOGICOS, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13962, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/10/2020 | 1200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC ABDOMEM TOTAL, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1018975 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/10/2020 | 1250.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COMRECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/10/2020 | 845.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/10/2020 | 525.00 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO A ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E LOTERIAS, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/10/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/10/2020 | 1050.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/10/2020 | 525.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/10/2020 | 525.00 | 00010644974460 | DEBORA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/10/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/10/2020 | 2250.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,TIPO MÓVEIS E UTENS.DOMESTICOS, CFE DESCRIÇÃO EM NF N.º 001.75, EM N/PODER, COMPRA EMERGENCIAL EM RAZÃO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, DESTINADOS A SALA PRE ATENDIMENTO E TESTES DE COVID-19 NAS UBS STA.GERT E ADILIA AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONA VÍRUS-COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19), PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/10/2020 | 2580.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NESTA CIDADE, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/10/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSSETEMBRO/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/10/2020 | 2200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA MENSAL DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DELICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/10/2020 | 80.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1001044, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/10/2020 | 2800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/10/2020 | 42.65 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA UOL, REF. AO DIREITO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL JUNTO A UOL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2020, CFE. BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/10/2020 | 2350.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE 220 METROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS NAS AVENIDAS E RUAS, NESTACIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/10/2020 | 1050.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO MERRCADO PÚBLICO E CALÇADÃO JOCA CLAUDINO, DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/10/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/10/2020 | 1050.00 | 00070338052410 | FRANCISCO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/10/2020 | 516.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOURÕES CONFECCIONADOS EM MATERIAL RECICLADO PARA SER URILIZADO E SERVIR A LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA E OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO, QUE DEVERÁ SER DEMOLIDO PARA FINS DE DESOBSTRUÇÃO DE FLUXO DE VIA URBANA, CFE. LAUDO DE AVALIAÇÃO E PLANTA BAIXA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRECISAMENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/10/2020 | 1050.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ TAVARES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/10/2020 | 315.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL 3869,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/10/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003802 | 08/10/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000544, EM ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS DE RONDAS DIÁRIAS NO AMBITO DSTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 001/2019, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/10/2020 | 136.02 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/10/2020 | 135.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO S-10 LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/10/2020 | 110.09 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO S-10 LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/10/2020 | 525.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/10/2020 | 5500.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KIT-3166, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS NAMBI, CASAS VELHAS, TORRÕES E ALTO DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSPRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/10/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/10/2020 | 350.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/10/2020 | 625.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERENA E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VAQUEIJADOR, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/10/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/10/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/10/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/10/2020 | 525.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DO SÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/10/2020 | 990.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA EFETUAR LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/10/2020 | 200.00 | 00000091096413 | ARISTIVERTON DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CARRAO PIPA, PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UBS DE TORRÕES E CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/10/2020 | 525.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA GERTRUDES, TIURNO DA TARDE, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/10/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/10/2020 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE - USB ADILIA ALVES DE MOURA, NAPARTE DA TARDE, NESTA CIDADE, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DA SALA UTILIZADA PARA A TESTAGEM PARA COM O COVID-19, NA UNIDADE DE REFERENCIA ADILIAALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/10/2020 | 735.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSOPODER, C/ RECURSOS PAB/SUS / CADASTRA JÁ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/10/2020 | 320.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 (QUATRO) DIÁRIA(S) QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/10/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE LHES FAZ JUZ, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003803 | 08/10/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100545, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/10/2020 | 110.00 | 05520944000103 | DIMACOL- DIJALMA MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO CAMPAINHA MUS SEM FIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.486, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A SER INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/10/2020 | 200.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/10/2020 | 200.00 | 00021976430453 | RAIMUNDO VALERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/10/2020 | 200.00 | 00098122568491 | FRANCISCA JUSTINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/10/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/10/2020 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO CONTÍNUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/10/2020 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/10/2020 | 200.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/10/2020 | 180.00 | 00008203648436 | GISLEIDE GRAZIELA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO EXAMES DE USG PARTES MOLES, CFE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/10/2020 | 530.00 | 00000131759477 | ANTONIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00007424959492 | FRANCISCA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, SERVIÇOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CFE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070416327419 | YURI HENRIQUE SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008315473409 | ADRIANA DA SILVA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS PACENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1011255, COM RECURSOS FUNDO A FUNDO PAB/SUS INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/10/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA NO OMBRO DIREITO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 5654, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCREMENTO PAB (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003814 | 09/10/2020 | 3400.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO PASSEIO GOL, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES 04 PORTAS DA MARCA VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 2018 ,PLACAS QFS-5153/PB; QFS-5183/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 1000543, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/10/2020 | 625.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RECECPÇÃO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA EM FINAIS DE SEMANA, EM HORÁRIO AMPLIADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/10/2020 | 2400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE SUA PROPPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO ANO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/10/2020 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE RAIO X DE TORAX EM PACIENTE (S) QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO (S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000724, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, EREALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA E UM FERIADO NACIONAL, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO PAB FUNDO A FUNDO PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/10/2020 | 3200.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 702, DESTINADO AS UBS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID-19(CORONAVÍRUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REC. DO PAB/SUS/COVID-19, PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/10/2020 | 550.00 | 00070527669490 | HÍTALO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONTROLE E FLUXO DE PESSOAS TRANSEUNTES JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/10/2020 | 525.00 | 00009520143432 | RAPHAELLY SABRYNNA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DAS AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTROLE AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM RÁDIO, REDES SOCIAIS E SITES DA REGIÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBR DO CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/10/2020 | 585.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA EFETUAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM POUCA MOBILIDADE PARA REABILITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/10/2020 | 960.00 | 00070530527456 | FRANCISCO RENAN NUNES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARROS DE SOM AUTOMOTIVO NA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO, COMBATE, CONTROLE E SEGURANÇA AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003836 | 09/10/2020 | 1839.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.482, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19)DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19-PORTARIA MS 1.666, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003837 | 09/10/2020 | 1625.39 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.481, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19)DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19-PORTARIA MS 1.666, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELOS TESTES DE ANÁLISES BACTERILOGICA E ANÁLISE FISICO QUIMICA, DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE FATURAS ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, AMPLIADO EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/10/2020 | 185.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/10/2020 | 126.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE. DESCRIÇÃO EM CUPUM EM ANOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/10/2020 | 100.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE. DESCRIÇÃO EM CUPUM EM ANOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO SMS/FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/10/2020 | 6600.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVIÇOS: TÉCNICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 169, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/10/2020 | 104.50 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/10/2020 | 2000.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 000.866, DURANTE AS EDIÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, EM HORÁRIO NOBRE DE ACESSO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/10/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/10/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO,CFE. DOCUMENTO FISCAL EM N/PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/10/2020 | 121.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, REF. JUROS E MULTAS SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, DEBITADO JUNTO A COTA DO FPM DO DIA 09/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/10/2020 | 2.42 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 09/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/10/2020 | 16.40 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 09/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/10/2020 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/10/2020 | 523.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, DEBITADO JUNTO A COTA DO FPM DO DIA 09/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/10/2020 | 114.95 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/10/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, PARA RESOLUÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003810 | 09/10/2020 | 13744.60 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL 0016 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003811 | 09/10/2020 | 8240.09 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL 0016 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/10/2020 | 1800.00 | 17960160000185 | MARIA LUIZA RODRIGUES F. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2569, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICOS, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00008542354427 | GERALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINDADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA DO REFERIDO PREDIO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/10/2020 | 3459.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/10/2020 | 1280.00 | 00070586899464 | ARTUR GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO COM A RETIRADA DOS GALHOS PODADOS DE 80 ÁRVORES NA RUA AV TIRSO ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS PREMOLDADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VAQUEIJADOR, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/10/2020 | 520.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/10/2020 | 1750.00 | 00010644975431 | RUBENS DAVI BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A COFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 32 MANILHAS PREMOLDADAS MEDINDO 30 X 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VAQUEIJADOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D COM MÁQUINAS PESADAS,CAÇAMBA BASCULANTE, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/10/2020 | 840.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 1º E 2ºANO DA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE, NO SITIO CASAS VELHAS,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/10/2020 | 840.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, NO RECEBIMENTO E REPRODUÇÃO DEMATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHOS DA EDUCAÇÃO DAS AULAS REMOTA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/10/2020 | 840.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 4º ANODA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SITIO TORRÕES,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/10/2020 | 840.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DAS UNIDAEDES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2020, CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/10/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/10/2020 | 200.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/10/2020 | 150.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/10/2020 | 200.00 | 00067626947487 | GERCINA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/10/2020 | 200.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/10/2020 | 200.00 | 00001863281410 | AURISTELIA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/10/2020 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/10/2020 | 200.00 | 00087290103491 | FRANCISCA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/10/2020 | 200.00 | 00099248522491 | CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/10/2020 | 2159.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,INSTALADOS E SERVINDO AO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000191, EM NOSSO PODER, JUNTO DO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO FNAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/10/2020 | 1759.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,INSTALADOS E SERVINDO AO PROGRAMA SOCIAL SCFV, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000193, EM NOSSO PODER, JUNTO DO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO FNAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/10/2020 | 1178.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,INSTALADOS E SERVINDO AO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000192, EM NOSSO PODER, JUNTO DO PROGRAMA DO CREAS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO FNAS / CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/10/2020 | 527.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM,INSTALADOS E SERVINDOAO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00081, EM NOSSO PODER, JUNTO DO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO FNAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/10/2020 | 448.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM,INSTALADOS E SERVINDOAO PROGRAMA SOCIAL SCFV, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00083, EM NOSSO PODER, JUNTO DO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO FNAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/10/2020 | 578.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO E MANUTENÇÃO EM ELETROS DOMESTICOS TIPO VENTILADORES,INSTALADOS E SERVINDO AO PROGRAMA SOCIAL CREAS CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00082, EM NOSSO PODER, JUNTO DO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO FNAS / CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003887 | 14/10/2020 | 1157.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.484 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003888 | 14/10/2020 | 1857.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.483, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003889 | 14/10/2020 | 1451.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.485, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SER UTILIZADO / CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO BLOCO FNAS / CRAS, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003890 | 14/10/2020 | 1995.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.482, EM NOSSO PODER, DESTINADOS CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES, AÇÕES ESTAS DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003891 | 14/10/2020 | 29.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.497, EM NOSSO PODER, DESTINADOS CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES, AÇÕES ESTAS DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS/SUAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003892 | 14/10/2020 | 2955.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.496, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES DO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/10/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/10/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003878 | 14/10/2020 | 5277.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.824, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 2.516. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003879 | 14/10/2020 | 1091.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.820, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS FB-GOVERNO ESTADUAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003880 | 14/10/2020 | 1251.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.819, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/FB-GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003881 | 14/10/2020 | 4576.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.821, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003882 | 14/10/2020 | 11291.85 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.823, DESTINADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003883 | 14/10/2020 | 2713.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.822, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/10/2020 | 3000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECILIADOS EM OFTALMOLOGIA, COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO VITRECTOMIA, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SEEM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1014158, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/10/2020 | 3635.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO, E ATUALIZAÇÃO DE PLANO ANUAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÈGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2020 | 525.00 | 00009520111409 | INARA KETHIILYN DA CONCEIÇÃO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO A ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E LOTERIAS, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00008924512463 | VITORIA LORRANNY DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS SAÍDAS DA CIDADE, NA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, NO ENFRENAMENTO E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/10/2020 | 2781.80 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.680, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/10/2020 | 800.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE FORAMÇÃO COM GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A GESTÃO POR EXCELENCIA MODELO EDUCACIONAL POS-PANDEMIA NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE / QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/10/2020 | 300.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR CONSERTOS E PINTURA DE 03 ARMÁRIOSDA EMEIF, DA LOCALIDADE DE TORRÕES JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE / QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/10/2020 | 1050.00 | 00002311469304 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF LOCALIZADA NO SITIO CABAÇOS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003894 | 14/10/2020 | 6256.60 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.679, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/10/2020 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/10/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/10/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DO SÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. DOCUMENTOS FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/10/2020 | 525.00 | 00003508376435 | ROSINELIA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITRADA POR UNIDADES DETERMINADAS, P/EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE DE REFERÊNCIADE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS CASOS SOB SUSPEITAS DE COVID-19, JUNTO A UBS DO SITIO TORRÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNFO PAB/SUS CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/10/2020 | 1010.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECILIADOS PARA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MÉDICOS DE HISTEROSSALPIMGOGRAFIA, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1006019, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/10/2020 | 259.00 | 00070586867422 | ANALLINY KAROLLAINY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFEÇÃO DE 70 MÁSCARAS EM TECIDO ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONOVÍRUS (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS (COVID-19)- PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/10/2020 | 950.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECILIADOS EM OFTALMOLOGIA, COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SEEM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 616592, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/10/2020 | 330.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/10/2020 | 200.00 | 00035713957861 | EDNA MARIA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003908 | 15/10/2020 | 898.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,E PERIFÉRICOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.254, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA - IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA E CIDADANIA SOCIAL DO MUNICIPIO.C/ RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/SUAS/BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003909 | 15/10/2020 | 579.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.962, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, COM RECUROS DO BLOCO FNAS / SUAS / BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003910 | 15/10/2020 | 1879.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.960, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV, COM RECUROS DO BLOCO SUAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003911 | 15/10/2020 | 1369.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.961, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO CREAS, COM RECUROS DO BLOCO SUAS / CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/10/2020 | 2463.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E HIGINE, TIPO ALCOOL EM GEL E LUVAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.040, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕESDE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/10/2020 | 1725.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTILITÁRIO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.817, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/10/2020 | 364.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTILITÁRIO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.818, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/10/2020 | 412.50 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.189, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/10/2020 | 1035.45 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EDUCATIVO E ESPORTIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0002.445, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003917 | 15/10/2020 | 1683.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.500, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003918 | 15/10/2020 | 1265.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.501, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/10/2020 | 3850.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO MEDINDO 70M DE PROFUNDIDADE PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADEDE SAÚDE DE TORRÕES, COMO MEDIDA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, BUSCANDO MITIGAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO E DISSIMINAÇÃO DA COVID-19, CFE.NF EM N/PODER, COM REC.FUNDO A FUNDO PAB/SUS-COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/10/2020 | 3418.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETE COMVENCIMENTO PARA 26/10/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/10/2020 | 916.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 26/10/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/10/2020 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 11.009-9 - IPVA REPASSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/10/2020 | 4.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/10/2020 | 2148.13 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, IMPOSTOS E TAXAS; RENDIMENTOS; ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/10/2020 | 745.68 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/10/2020 | 0.08 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/10/2020 | 1050.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/10/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/10/2020 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/10/2020 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/10/2020 | 810.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET ONIX PLUS, DE PLACA QSI-4D23/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO SMS SAÚDE FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA RODOVIÁRIA PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE SE DESLOCAM AFIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/10/2020 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA DE PLACA JUH8322 COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/10/2020 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO E REPOSUSO EM PACIENTE, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 17098, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2020 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0005788 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2020 | 1200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE COLONOSPIA COM ANESTESISTA EM PACIENTE (S) QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO (S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000730, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/10/2020 | 2300.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTE (S) QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO (S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001394, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003977 | 20/10/2020 | 330.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO ÁGUA MINERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.535, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003978 | 20/10/2020 | 1021.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.536, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS;NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COMO TEMBÉM EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003979 | 20/10/2020 | 260.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO TIPO ALCOOL EM GEL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.537, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003980 | 20/10/2020 | 4062.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA TOTAL E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.538, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NA LIMPEZAE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003981 | 20/10/2020 | 698.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.539, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003982 | 20/10/2020 | 1077.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, TIPO FRALDAS E PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.540, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, NO PROGRÁMA CRESCER SAUDÁVEL, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB//SUS CRESCER SAUDÁVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/10/2020 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2020 | 200.00 | 00070204385474 | BRUNO RANIEL DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2020 | 200.00 | 00070306627418 | GERALDA GABRIELLE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2020 | 200.00 | 00094319537491 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CFE. SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2020 | 200.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2020 | 200.00 | 00003501577400 | ANTONIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2020 | 200.00 | 00076046818400 | MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CFE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2020 | 200.00 | 00010348108478 | JAQUELINY CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CFE. RECEITA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2020 | 200.00 | 00027191647809 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2020 | 200.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CFE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2020 | 200.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/10/2020 | 960.00 | 00007995664460 | WELTON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, COMO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, PARA CONFECÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS EPARA O SETOR DE PROJETOS E CONVENIOS , CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/10/2020 | 9690.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 26/10/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2020 | 230.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/10/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/10/2020 | 1000.00 | 04886413002705 | PAROQUIA SÃO GERALDO MAJELLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS DO PADROEIRO SÃO GERALDO MAJELLA, NESTA CIDADE, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/10/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/10/2020 | 648.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/10/2020 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS( DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/10/2020 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DEDADOS DO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/10/2020 | 600.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA INFORMATIZADA. REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. DOC. FISCALEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/10/2020 | 43.50 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA UOL, REF. AO DIREITO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL JUNTO A UOL, COM VENCIMENTO EM 20/10/2020, CFE. BOLETO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/10/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NOTA FISCAL N.º 94, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/10/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000.452, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/10/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/10/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 01013505, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003994 | 21/10/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL N.º 000062 E CONTRATO EM N/PODER, DURANTE O MÊS CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/10/2020 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NA VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO TACÓGRAFO, EM VEICULO,ONIBUSESCOLAR DE PLACA OFD-4959/PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 8312, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/10/2020 | 319.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.148, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONINUS ESCOLAR DE PLACA OFD-4959/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/10/2020 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/10/2020 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/10/2020 | 200.00 | 00004347629460 | ROSIELIA FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/10/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/10/2020 | 200.00 | 00007844210486 | TALIS ANTONIO GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/10/2020 | 200.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZXAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/10/2020 | 1050.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PESSOAS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/10/2020 | 220.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4212, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19(LC173,5º,II-N/VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0004005 | 22/10/2020 | 66925.07 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA GERTRUDES, NESTA CIDADE, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE DIAGNÓSTICO DA COVID-19, AÇÕES ESTAS DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, CONF. NOTA FISCAL 0023, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA PFEC LC 173 ART. 5º INC II LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/10/2020 | 200.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/10/2020 | 200.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/10/2020 | 832.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA MENSAL BOLETO COM VENCIMENTO PARA 26/10/2020, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/10/2020 | 910.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO BATERIA PARA AUTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.996, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPOÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3338/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIMDE EMPREITADAS POR PREÇO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO SITIO SILVA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004002 | 22/10/2020 | 12850.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO, ELÉTRICO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º1.171, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/10/2020 | 30.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/10/2020 | 134.03 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 26/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/10/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NA VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO TACÓGRAFO, EM VEICULO,ONIBUSESCOLAR DE PLACA NQD-8806/PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 8316, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/10/2020 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS(ESPIROMETRIA) EM PACIENTE (S) QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTODE SAUDE ENCAMINHADO (S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003278, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/10/2020 | 1980.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULRASONOGRAFIAS ABDOMINAL; VIAS URINÁRIAS; PELVICAS; MAMARIAS; OBSTETRICAS; PAREDE ABDOMINAL E TIREIODES EM PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000272, E TERMOS DE DOCAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/10/2020 | 350.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA COM ULRASONOGRAFIA ABDOMINAL, TRANSVAGINAL EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000273, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/10/2020 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000733, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004016 | 26/10/2020 | 2785.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.551, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004017 | 26/10/2020 | 1841.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.552, DESTINADOAO USO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004018 | 26/10/2020 | 2865.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.553, DESTINADO AO USO/CONSUMO PELA CANTINA DA PREFEITURA, E EM EVENTOS PROMOVIDO JUNTO AS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/10/2020 | 776.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/10/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004047 | 27/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2020/7336, E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/10/2020 | 500.00 | 00009711567431 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS EVENTUAIS, PARA EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/10/2020 | 1580.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA(S) DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/10/2020 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA (S) DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CATEGORIA D, CONDUZINDO A SRTA. PREFEITA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FULCRO NAS LEIS DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/10/2020 | 920.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 31/60, COM VENCIMENTO PARA 30/10/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/10/2020 | 14517.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00241/2019, REL. A PARCELA 20/20, COM VENCIMENTO PARA 30/10/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004053 | 27/10/2020 | 1135.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4.969, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTAS PASTAS, COM RECURSOS PRÓRPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/10/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004054 | 27/10/2020 | 1640.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 004.968, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO / CONSUMO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004020 | 27/10/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 1000428, E CONTRATO 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/10/2020 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTEMUNICIPOIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓ´PRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/10/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/10/2020 | 400.00 | 00009537699412 | SAMUEL REGIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D COM MÁQUINAS PESADAS,CAÇAMBA BASCULANTE, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/10/2020 | 3470.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DE DIVERSAS UNIDADES PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COM VENCIMENTO PARA 26/10/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004050 | 27/10/2020 | 100.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 1000428, E CONTRATO 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/10/2020 | 700.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA CERVICAL E TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0005884 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/10/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONÂNCIA DA SELA TURCICA, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0005883 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/10/2020 | 350.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000002, EM ANEXO, CFE. TERMO DE DODAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/10/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2020 | 200.00 | 00014661181808 | MARIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ORDEM CONTINUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/10/2020 | 200.00 | 00002896106480 | ROSILDO ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/10/2020 | 200.00 | 00004433640441 | EDILEUDA LEANDRO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/10/2020 | 200.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003507288443 | MARIA VALDECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/10/2020 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL N.º 075/2001, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/10/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/10/2020 | 2300.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AS TRANSMISSÕES DE LIVES NO PERÍODO DE 07 A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DA PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA DO PADROEIRO SÃO GERALDO MAJELLACOM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/10/2020 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA, CFE. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/10/2020 | 1550.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA PARA A DIVULGAÇÃO DAS DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS MS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/10/2020 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIASL COM DOPLLER, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º008.891, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/10/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/10/2020 | 875.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DUCATO DE PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA SOUSA E CAJAZEIRAS, EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. NF SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/10/2020 | 1550.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DIGITAL, DURANTE O PERÍODO DE PNADEMIA PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/10/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1013524, EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/10/2020 | 239.00 | 00004433628409 | FRANCINALDO ANTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS, CONTADOR E AUXILIARES QUE SE DESLOCAM DEOUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/10/2020 | 147.85 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE USA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGEM DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ -PB, A ESTE MUNICIPIO,COM VISITA COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/10/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 451, EM NOSSO PODER, DURANTEMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/10/2020 | 240.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG, COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL, CFE DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004077 | 29/10/2020 | 618.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.550 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004078 | 29/10/2020 | 232.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.551 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004076 | 29/10/2020 | 1584.61 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.549, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/10/2020 | 1600.00 | 00010660499479 | JOÃO PAULO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR RETOQUE, PINTURA E LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2020 | 240.00 | 09449735000171 | EQUIPADORA EQUIPAUTO-KILDARY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO,PELÍCULAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDAS N.º 000.142, DESTINADOS ADESIVAÇÃO DE JANELAS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PROF. FRANCISCO CASSIANO. COM RECURSOS DO FNDE QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO; | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004079 | 29/10/2020 | 7091.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0006.901, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004080 | 29/10/2020 | 6434.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0006.902, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/10/2020 | 400.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA, DESTINADOS AO USO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVAQUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/10/2020 | 730.00 | 00004416948450 | MARIA DE FATIMA S. CRISOSTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE AVENTAIS DE TNT, DESCARTÁVEIS MANGA LONGA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIA PREVENTIVA, QUANDO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00016001564442 | MARIA VITORIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A DESINFECÇÃO E LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID-19, UBS ADILIA ALVES, COMO MEDIDA PREVENTIVA QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/10/2020 | 240.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 04 BANNERS 1,2 X 0,8 M DESTINADO AO PAV, PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL,CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.312,DESTINADO A SER INSTALADA JUNTO AO POSTO DO PVA, DESTA CIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/10/2020 | 1050.00 | 00080598064400 | JOÃO GREUBE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EXECUÇÃO DE 01 VIAGEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BAÚ, DE PLACA MOV-8837/PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A ESTA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE MÓVEIS E UTENSILIOS DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, E DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/10/2020 | 150.00 | 00010304015431 | TIANO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. JOANA RODRIGUES PINHEIRO, ACOMPANHADA PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2020 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA CONSULTA, EXAMES MÉDICA, CFE. DOC. EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2020 | 200.00 | 00003503876480 | GIZEUDA ROBERTO D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2020 | 3938.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2020 | 1215.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2020 | 10680.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2020 | 32301.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2020 | 5225.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2020 | 1373.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/10/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004088 | 30/10/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100551, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004089 | 30/10/2020 | 3400.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO PASSEIO GOL, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES 04 PORTAS DA MARCA VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 2018 ,PLACAS QFS-5153/PB; QFS-5183/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 1000552, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE OUTUBBRO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2020 | 670.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA COM ULRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000278, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004098 | 30/10/2020 | 16286.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2020 | 1700.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1038, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN DUACATO DE PLACA QSF-5D59/PB.LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA REDE MUNICIPAL, C/RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2020 | 525.00 | 00012139826426 | MARIA DO CEU SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2020 | 525.00 | 00009520143432 | RAPHAELLY SABRYNNA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2020 | 525.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2020 | 525.00 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A ELABORAÇÃO CONTEÚDOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS DOS BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOSAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO DE PREVENÇÃO DA COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCO A FUNDO PAB/SUS CORAONA VÍRUS-COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA E UM FERIADO NACIONAL, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO PAB FUNDO A FUNDO PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2020 | 2700.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, EREALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), E 03 FERIADOS, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2020 | 2040.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE RELACIONADOS AO CONTROLE DE TESTES PARA COVID-19,E MONITORAMENTODE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2020 | 15910.33 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2020 | 46582.79 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2020 | 5090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2020 | 3775.51 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2020 | 13954.67 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/10/2020 | 449.37 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 128 - SAUDE BUCAL - EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2020 | 29761.58 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/10/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2020 | 5781.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2020 | 5264.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/10/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/10/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2020 | 1206.64 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2020 | 8624.65 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2020 | 4247.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2020 | 4620.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2020 | 9764.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMRECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2020 | 2776.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-COVID-19, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2020 | 3135.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.153 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - COVID-19-PORT.MS 1.666 - RGPS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2020 | 9486.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.154 - SEC.SAUDE - CONTRATADOS - COVID-19-PORT.MS 1.666 - RGPS - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0004174 | 30/10/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 19.956, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO, DO CORRENTE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004096 | 30/10/2020 | 829.61 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004097 | 30/10/2020 | 12491.18 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2020 | 13640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2020 | 42947.77 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004095 | 30/10/2020 | 1044.49 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC.PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2020 | 14540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2020 | 28598.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2020 | 303758.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2020 | 42540.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/10/2020 | 60415.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2020 | 5931.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2020 | 69917.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2020 | 12096.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2020 | 3681.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0004175 | 30/10/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 019.957, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004087 | 30/10/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000550, EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2020 | 1187.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. AS MULTAS APURADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2020 | 12620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2020 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0004176 | 30/10/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 019.958, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE, COM, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2020 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO S-10 LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2020 | 218.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2020 | 220.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO S-10 LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TRESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2020 | 4790.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2020 | 7618.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2020 | 9564.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 30/10/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2020 | 2688.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2020 | 8445.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS -OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2020 | 18882.43 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2020 | 566.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2020 | 19241.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2020 | 5828.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - OUTUBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/11/2020 | 1200.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4367, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA LOCALIDADES DE SÍTIO SILVA, NESTE MUNIICPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/11/2020 | 112.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - ATIVIDADES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE E NA RECECÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/11/2020 | 1150.00 | 00009106744427 | JOAO VICTOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM A ELABORAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO AMBULANTE COM EQUIPAMENTOS SONORO, DAS AÇÕES E ORIENTAÇÕESDE SAÚDE COMO PREVENÇÃO DA PROPAGAÇÃO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES NAS AÇÕES PROMOVIDAS NO OUTUBRO ROSA, PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE MAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM N/PODER, COM REC.PAB/SUS - RECURSO DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS-PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/11/2020 | 1460.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR OS REGISTROS, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DE USUÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CADASTRA JÁ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/11/2020 | 530.00 | 00010644974460 | DEBORA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA O CONTOLE E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/11/2020 | 530.00 | 00009615888451 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA O CONTOLE E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/11/2020 | 57.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/11/2020 | 890.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO IGD/BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/11/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/11/2020 | 1190.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TECNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS EM ATENDIMENTO A CRIANAÇAS E ADOLESCENTES EM VIOLAÇÃO DE DIREITOS PARA O DIRECIONAMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO CRAS/SCFV-COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/11/2020 | 1250.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PEDAGOGA, PARA EFETUAR AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIO ASSISTENCIAIS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA DIRECIONAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, DA ZONA URBANA E RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO, COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/11/2020 | 420.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ONLINE DE MÚSICA PARA ATENDIMENTO DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOSDO PROGRAMA DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/11/2020 | 890.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DURANTE A A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/SUAS/BLOCO/CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/11/2020 | 200.00 | 00007845816493 | ESPEDITA JACILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/11/2020 | 200.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/11/2020 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/11/2020 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/11/2020 | 200.00 | 00009324045458 | JESSICA EULALIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/11/2020 | 200.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/11/2020 | 200.00 | 00003015677438 | ENILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/11/2020 | 200.00 | 00002823778403 | JOAQUIM HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/11/2020 | 200.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/11/2020 | 200.00 | 00029192555845 | FRANCISCA DONIZETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/11/2020 | 700.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS COM ESTAMPA PERSONALIZADA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 7, EM ANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS BLOCO SUAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/11/2020 | 1100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000194, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS / INFORMATIZA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004214 | 04/11/2020 | 850.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,E PERIFÉRICOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.265, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.C/ REC. INFORMATIZA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/11/2020 | 938.50 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA ANGIO RESSONANCIA DE CRANIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 5984, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/11/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA NO QUADRIL DIREITO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 5985, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/11/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA NO JOELHO DIREITO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 5986, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/11/2020 | 1770.00 | 00021930775415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19, SOBRE ASPECTOS CLINICOS E DIAGNÓSTICOS DA COVID-19, NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO, CFE,NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/11/2020 | 600.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CORE BIOPSY EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000005, EM ANEXO, CFE. TERMO DE DODAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/11/2020 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA INCISIONAL, EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000004, EM ANEXO, CFE. TERMO DE DODAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004224 | 04/11/2020 | 4824.58 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14261, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PAB/SUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/11/2020 | 250.00 | 00009711567431 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS EVENTUAIS, PARA EFETUAR O DESENTUPIMENTO DO DRENO DA CAIXA DO AR CONDICIONADO; HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004212 | 04/11/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA MENSAL DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.118 EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/11/2020 | 440.10 | 09598459000103 | COBUL COME REP.FERRAGENS BUJARY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 892, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SÍTIO SILVA, NESTE MUNIICPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/11/2020 | 400.00 | 00002954242817 | MARIA DA CONCEI??O ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCALANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/11/2020 | 720.00 | 00002413098402 | DAMIAO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITÉRIOS SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM RAZÃO DAS VISITAS DO PÚBLICO NO DIA DE FINADOS, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/11/2020 | 2668.00 | 00002148123408 | FRANCISCO ADEMIR PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE 02 PORTÕES EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADO AO CEMITÉRIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/11/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RETIRADA E COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE SITIO CASAS VELHAS, NESTE MUNCIPIO, CFE. BOLETO E ART DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/11/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/11/2020 | 1150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS COM ULTRASONOGRAFIAS TIREOIDE; TRANSVAGINAIS; PÉLVICAS; MAMARIAS; VIA URINÁRIAS; OBSTETRICAS;ABDOMEM TOTAL EM PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00282, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/11/2020 | 454.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.520, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS / SUAS BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/11/2020 | 504.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.713, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS / SUAS BLOCO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/11/2020 | 1131.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.714, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS / SUAS BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/11/2020 | 376.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.715, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS / SUAS BLOCO DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/11/2020 | 200.00 | 00009520111409 | INARA KETHIILYN DA CONCEIÇÃO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/11/2020 | 690.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS 000.012 ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/11/2020 | 750.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, NA ÁREA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO CREAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 011,EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO C/REC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/11/2020 | 1190.00 | 32507102000194 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE CULTURA EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.027, EM ANEXO, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO BLOCO DE INCREMENTO AO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/11/2020 | 1190.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICA EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.025, EM ANEXO, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO BLOCO DE INCREMENTO AO SCFV COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/11/2020 | 750.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETAS, SPOTS E EDIÇÃO DE AUDIOS INFORMATIVOS DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS,A SER DIVULGADO NO TERRITÓRIO RURAL E URBANO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.070,EM ANEXO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/11/2020 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CORE BIOPSIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEL NESTA CIDADE, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN.º 0001666, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/11/2020 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 18.510, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/11/2020 | 1410.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 033863, DESTINADO A CONFECÇÃO DE LANCHESPARA BARREIRAS SANITÁRIAS; DISTRIBUIÇÃO EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/11/2020 | 821.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR DESINSTALAÇÃOE INSTALAÇAODE COMPRESSOR, CONSERTO DE VÁLVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCÇÃO, E CONSERTOPDE JET SONICO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF 0036 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00005239394423 | PAULO SOARES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE 01 PLANTÃO EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDO NO DIA 30/10/2020 (FERIADO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO), NA UNIDADE DE SAÚDE DE TORRÕES, NO ATENDIMENTO DAQUELA COMUNIDADE, UMA VEZ QUE FICARA FORA DO PROCESSAMENTO DA FOLHA, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/11/2020 | 1070.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR A REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTOS DE IMPRESSORA MULTIFUNC. LASER E MONITORLED, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000195, EM NOSSO PODER, C/ RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004242 | 06/11/2020 | 1720.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,E PERIFÉRICOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.268, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS USADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/11/2020 | 2800.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM A UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARABRI-SAS DIANTEIROS, TRASEIROS ELATERAIS, DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CFE.NOTA FISCAL EM NOSS PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/11/2020 | 1080.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.350, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO S-10 LTD4D DE PLACA QFH-9569/PB, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/11/2020 | 800.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 033857, DESTINADO A CONFECÇÃO DE LANCHESPARA EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004239 | 06/11/2020 | 22724.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.567, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/11/2020 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/11/2020 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/11/2020 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/11/2020 | 840.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 4º ANODA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SITIO TORRÕES,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/11/2020 | 840.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 1º E 2ºANO DA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE, NO SITIO CASAS VELHAS,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/11/2020 | 840.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, NO RECEBIMENTO E REPRODUÇÃO DEMATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHOS DA EDUCAÇÃO DAS AULAS REMOTA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/11/2020 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/11/2020 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/11/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/11/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSOUTUBRO/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/11/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO,CFE. DOCUMENTO FISCAL EM N/PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/11/2020 | 1600.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/11/2020 | 10856.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 31/60, COM VENCIMENTO PARA 30/10/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0004253 | 09/11/2020 | 7800.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVIÇOS: TÉCNICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 173 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, COMRECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/11/2020 | 585.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA EFETUAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM POUCA MOBILIDADE PARA REABILITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DA SALA UTILIZADA PARA A TESTAGEM PARA COM O COVID-19, NA UNIDADE DE REFERENCIA ADILIAALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/11/2020 | 735.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, C/ RECURSOS PAB/SUS / CADASTRA JÁ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/11/2020 | 845.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/11/2020 | 1250.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COMRECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/11/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/11/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/11/2020 | 490.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1054, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF-0659/PB. LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA REDE MUNICIPAL, C/RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/11/2020 | 1280.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1055, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN TRANSIT RENAULT DE PLACA NQH-7904/PB. LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA REDE MUNICIPAL, C/RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/11/2020 | 130.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO GOL DE PLACA -QFS-5153, LOCADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, PÁRA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000880, COM REC, PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/11/2020 | 130.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO GOL DE PLACA -QFS-5183, LOCADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, PÁRA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000881, COM REC, PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 0004282 | 09/11/2020 | 11241.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NOTA FISCAL N.º 4.921, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NALINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19) PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 0004283 | 09/11/2020 | 6248.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIALE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES UTILITÁRIO EM GERAL, CFE NOTA FISCAL N.º 4.922, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAISE SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19) PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/11/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/11/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/11/2020 | 525.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA GERTRUDES, TIURNO DA TARDE, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/11/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/11/2020 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE - USB ADILIA ALVES DE MOURA, NAPARTE DA TARDE, NESTA CIDADE, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/11/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/11/2020 | 625.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/11/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/11/2020 | 600.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E DIVERSOS EXAMES, CFE. DESPESA COMPROBATÓRIA EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004275 | 09/11/2020 | 2526.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.568, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES DO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004276 | 09/11/2020 | 509.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,TIPO ALCOOL LIQ, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.574, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES DO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004277 | 09/11/2020 | 1291.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.570, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004278 | 09/11/2020 | 1391.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.571, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004279 | 09/11/2020 | 1904.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.573, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATEA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004280 | 09/11/2020 | 1241.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.572, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SER UTILIZADO / CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO BLOCO FNAS / CRAS, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004281 | 09/11/2020 | 1491.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.569, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2020 | 200.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/11/2020 | 200.00 | 00004418200428 | MARIA JOSIVAN ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010140032452 | TNNYELSON DUARTE DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/11/2020 | 200.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2020 | 200.00 | 00003501591497 | ANTONIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2020 | 200.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2020 | 230.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICO DE RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTE (S) QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001463, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2020 | 525.00 | 00003508376435 | ROSINELIA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITRADA POR UNIDADES DETERMINADAS, P/EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE DE REFERÊNCIADE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS CASOS SOB SUSPEITAS DE COVID-19, JUNTO A UBS DO SITIO TORRÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2020 | 320.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 (QUATRO) DIÁRIA(S) QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004310 | 10/11/2020 | 775.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.922, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS FB-GOVERNO ESTADUAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004311 | 10/11/2020 | 4630.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.928, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004312 | 10/11/2020 | 3840.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.927, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004313 | 10/11/2020 | 3915.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.926, DESTINADO ASUNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004314 | 10/11/2020 | 1332.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 13.925, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ADILIDA ALVES DE MOURA , SANTA GERTRUDES E UBS TORRÕES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004315 | 10/11/2020 | 6788.75 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.924, DESTINADO ASUNIDADES DE SAÚDE - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004316 | 10/11/2020 | 1089.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 13.923, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/FB-GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2020 | 123.89 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS, CFE. COMPROVANTES ANEXO, DESTINADO A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2020 | 260.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER E DISPOSIÇÃO E FULCRO DA LEI DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DAS AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTROLE AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM RÁDIO, REDES SOCIAIS E SITES DA REGIÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, NA ZONA URBANA E RURAL, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00005640264411 | GERALDA VARELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/11/2020 | 625.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RECECPÇÃO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA EM FINAIS DE SEMANA, EM HORÁRIO AMPLIADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2020 | 3400.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÈGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, PARA RESOLUÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NOTA FISCAL N.º 103, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2020 | 2000.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 000.896, DURANTE AS EDIÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, EM HORÁRIO NOBRE DE ACESSO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/11/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENT, CFE. NOTA FISCAL 454, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2020 | 2736.25 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA,N.º002.882, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGATAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2020 | 2320.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA,N.º002.882, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2020 | 220.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º001.271, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS RETROESCAVADEITA, CAMÇAMBA E PÁ MECÂNICA, CAROS PIPAS, A SERVIÇOS E LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004304 | 10/11/2020 | 6878.22 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL 0022 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004305 | 10/11/2020 | 12330.74 | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL 0021 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2020 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ TAVARES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRECISAMENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/11/2020 | 625.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA PARTE ORGANIZACIONAL NA DOCUMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NF DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/11/2020 | 1825.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.244, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORÍFICOS DA CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/11/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. FISCAL ANEXO,COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00011541439457 | LUCAS GUSMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO DE 200 ARVORES NOS SITIOS CASAS VELHAS E OUTRO LADO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/11/2020 | 2100.00 | 00002148123408 | FRANCISCO ADEMIR PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A CONSERTOS E ASSENTAMENTO DE 02 PORTÕES EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, NAS LOCALIDADESDO PARQUE DE VAQUEIJADA , GARAGEM MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A TRIAGEM E SEPARAÇÃO QUANDO DA COLETA SELETIVA NO LIXÃO E GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSEM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/11/2020 | 840.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00008542354427 | GERALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINDADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA DO REFERIDO PREDIO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/11/2020 | 420.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS NA RUA ANANIAS GONÇALVES BEZERRA, NESTA CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004390 | 11/11/2020 | 2079.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.690, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/11/2020 | 1922.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DE DIVERSAS UNIDADES PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTA MENSAIS, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO MERRCADO PÚBLICO E CALÇADÃO JOCA CLAUDINO, DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/11/2020 | 327.03 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/11/2020 | 60.04 | 08797573000108 | L. ARAUJO -POSTO NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/11/2020 | 525.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/11/2020 | 525.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/11/2020 | 420.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS PREMOLDADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/11/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/11/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/11/2020 | 42.65 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA UOL, REF. AO DIREITO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL JUNTO A UOL, COM VENCIMENTO EM 20/11/2020, CFE. BOLETO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2020 | 198.55 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/11/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 609986, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/11/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA DO OMBRO DIREITO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 6100, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/11/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBO SACRAS, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0006101 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/11/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/11/2020 | 625.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, AMPLIADO EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/11/2020 | 525.00 | 00071347693483 | ANTONIO MATEUS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DA CIDADE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/11/2020 | 125.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/11/2020 | 100.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/11/2020 | 50.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/11/2020 | 175.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/11/2020 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2020 | 845.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA EFETUAR LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/11/2020 | 135.85 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/11/2020 | 50.00 | 04661568000104 | POSTO PAUFERRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/11/2020 | 250.00 | 08547432000552 | POSTO FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/11/2020 | 200.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃODE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/11/2020 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/11/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/11/2020 | 200.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/11/2020 | 200.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/11/2020 | 200.00 | 00070527316490 | BEATRIZ DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/11/2020 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/11/2020 | 200.00 | 00010453227414 | JEFERSON FIDELIS DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/11/2020 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/11/2020 | 75.25 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CFE. BILHETES DE PASSAGENS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2020 | 200.00 | 00010644977485 | DENYSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/11/2020 | 73.15 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/11/2020 | 200.00 | 00079729630453 | MARCONE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/11/2020 | 200.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/11/2020 | 600.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PRÓPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00002056021420 | TEREZINHA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS E CONSULTAS MÉDICAS E HOSPITALARES, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTODE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007031590469 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/11/2020 | 1300.00 | 33594867000171 | JESSICA LUCY FARIAS EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍEDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CINCULADAS DO SCVF, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000034, ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS/SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/11/2020 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00008924512463 | VITORIA LORRANNY DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS SAÍDAS DA CIDADE, NA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, NO ENFRENAMENTO E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNFO A FUNDO PAB/SUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/11/2020 | 258.32 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFY-3900, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICIPIO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/11/2020 | 2690.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3446, DESTINADO AS UBS NAS AÇÕES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID-19(CORONAVÍRUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REC. DO PAB/SUS/COVID-19, PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS PACENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1011490, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004425 | 12/11/2020 | 3665.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁRTICA TIPO COMPUTADOR COMPLETO I3 4G 240 GB SSD , MOUSE, TECLACO, MONITOR 19 E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0001.273, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS-ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2020 | 2455.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE: TARIFAS COBRADAS NA ANALISE DE EMPRENDIMENTO E REANALISE DA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO REPASSE PELA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, COM ESTA EDILIDADE, CONFORME BOLETO DE TARIFA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2020 | 100.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/11/2020 | 100.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/11/2020 | 173.70 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR AS CÉDULAS DE IDENTIDADES E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE.BILHETES DE PASSAGENS ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/11/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004412 | 12/11/2020 | 12965.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO, ELÉTRICO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º1.180, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/11/2020 | 130.00 | 00089117735149 | FRANCISCO FERNANDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA CIDADE,CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2020 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/11/2020 | 750.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE ESCOLAR EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/11/2020 | 600.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MACACO HIDRAULICO 16 TON, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.272, EM N/PODER, DESTINADO A SERVIRAOS ÔNIBUS ESCOLARES,. C/RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/11/2020 | 340.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 009.734, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFY-3870/PB, LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEÍCULO FIART UNO DE PLACA OXO-3416/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DO CRAS DO MUNICIPIO A, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/11/2020 | 600.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE 04 RAIO X DE PÉ DIREITO E ESQUERDO E QUADRIL DIREITO E ESQUERDO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000737, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/11/2020 | 310.00 | 00009711567431 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS EVENTUAIS, PARA EFETUAR A TROCA DE ELETRO VENTILADOR E TERMOSTATO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADOEM VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PROPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/11/2020 | 1700.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DA URNA (ATAÚDE), E TRANSLADO TERRESTRE DE JOÃO PESSOA-PB, AO POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB, CFE. DESCRIÇÃO EMNOTA FISCAL N.º 1336, EM ANEXO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/11/2020 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/11/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/11/2020 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0006172 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/11/2020 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0006173 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/11/2020 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0006174 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/11/2020 | 350.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00000, EM ANEXO, CFE. TERMO DE DODAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/11/2020 | 1000.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.822, EM NOSSO PODER, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2911, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/11/2020 | 1855.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.823, EM NOSSO PODER, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS GOL DE PLACAS QFS-5153/PBE QFS 5183/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇOS DA UNIDADES DE SAÚDE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/11/2020 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO VAN DE PLACA MMNU-2911-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.936, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/11/2020 | 970.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS GOL DE PLACAS QFS-5153/PB E QFS-5183/PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.936, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/11/2020 | 525.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNCIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/11/2020 | 735.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE PAMPA COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/11/2020 | 240.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/11/2020 | 1200.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS,TIPO ESPELHOS RETROVISOR E PARABRISAS DE JANELAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1063, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFW-4086/PB E NQK-3328/PB LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS PORÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004447 | 17/11/2020 | 26096.98 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PELA EXECUÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS, NESTA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CONF. NOTA FISCAL 0271, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/11/2020 | 1350.00 | 00010644975431 | RUBENS DAVI BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A COFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 03 POSTES CIRCULARES PREMOLDADAS MEDINDO 7 X 150 DESTINADO AO CEMITERIO PÚBLICO DO SITIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/11/2020 | 3700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DE DIVERSAS UNIDADES PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTA MENSAIS, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/11/2020 | 913.60 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TOLHAS E TECIDOS UTILITÁRIO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000563, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMOJUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FNDE / PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/11/2020 | 230.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/11/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º _______, EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/11/2020 | 820.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET ONIXPLUS, DE PLACA QSI-4D23/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO SMS SAÚDE FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/11/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/11/2020 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000739, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/11/2020 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE LHES FAZ JUZ, COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/11/2020 | 76.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/11/2020 | 200.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/11/2020 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE.SOLICITAÇÃO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/11/2020 | 200.00 | 00003509261402 | ZENILDA PAULA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/11/2020 | 200.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/11/2020 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/11/2020 | 2500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A FORMAÇÃO/TREINAMENTO INTEGRADO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO CREAS E MEMBROS DO CMDCA, TENDO COMO PAUTA O CONTEXTO DA PROMOÇAO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. NOTA FISCAL 89, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELA(COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA DO CREAS COM REC.DO FNAS/SUAS/CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/11/2020 | 1190.22 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2.667, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕES DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/11/2020 | 170.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/11/2020 | 459.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.717, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS / SUAS BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/11/2020 | 400.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.718, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNAS / SUAS BLOCO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/11/2020 | 2850.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS VINCULADOS AOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.037, EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/11/2020 | 2200.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A FORMAÇÃO EM SERVIÇO DE TREINAMENTO INTEGRADO ENTRE PROFISSIONAIS DO CREAS, CONSELHOS SETORIAIS E REDE DE ATENDIMENTO AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE TENDO COMO TEMA ATUAÇÃO EM REDE E PROMOÇÃO DOS DIREITOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA,AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID CFE. NOTA FISCAL 000.038, EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO CREAS-COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/11/2020 | 340.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA COM ULRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL E TIREOIDE EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000287, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/11/2020 | 1140.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS COM ULTRASONOGRAFIAS TIREOIDE; TRANSVAGINAIS; PÉLVICAS; MAMARIAS; VIA URINÁRIAS; OBSTETRICAS;ABDOMEM TOTAL EM PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00286, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM REC.FINANCEIRO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/11/2020 | 869.19 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/11/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/11/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 01013668, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/11/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000.501,EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004481 | 19/11/2020 | 19198.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.588, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004472 | 19/11/2020 | 70187.77 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PELA EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCLAIDADE DE CASAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CONF. NOTA FISCAL 00020, LICITAÇÃO TP 01/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0040/2020 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO CONVENIO N.º 465/2020 COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004482 | 20/11/2020 | 1700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, P/EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO BASCULANTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004483 | 20/11/2020 | 4140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO BALCULANTE, DE PLACA KBV-4737/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004484 | 20/11/2020 | 1650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, P/EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBÃO PAC DE PLACA OEG-2457/P, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004485 | 20/11/2020 | 2707.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBÃO PAC, DE PLACA OEG-2457/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004486 | 20/11/2020 | 4200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA,PAC, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004487 | 20/11/2020 | 5039.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA,PAC, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004488 | 20/11/2020 | 2250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO CATERPILLAR - PAC, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004489 | 20/11/2020 | 4550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CATERPILLAR - PAC, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENT E RECURSOS HÍDRICOS, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/11/2020 | 18.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/11/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/11/2020 | 170.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/11/2020 | 150.00 | 00010304015431 | TIANO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. JOANA RODRIGUES PINHEIRO, ACOMPANHADA PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/11/2020 | 120.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/11/2020 | 100.00 | 21018182000106 | JUNO PAGAMENTOS-BOLETRO BANCÁRIO.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/11/2020 | 2646.36 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE BOVINA E FRANGO, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.944, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/11/2020 | 1050.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PESSOAS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/11/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004501 | 23/11/2020 | 36365.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 1000431, E CONTRATO 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/11/2020 | 230.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS COMO TABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/11/2020 | 325.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/11/2020 | 320.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL, PARA EFETUAR LIMPEZAS ADICIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIMDE EMPREITADAS POR PREÇO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO SITIO SILVA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/11/2020 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA(S) QUE LHES FAZ JUZ, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E JOÃO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CFE.REQUERIMENTO EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/11/2020 | 200.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/11/2020 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/11/2020 | 200.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/11/2020 | 200.00 | 00005380163459 | NATALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/11/2020 | 200.00 | 00070527329479 | GERUSLANDIA BANDEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE UMA CONSULTA MÉDICA PSIQUIATRA, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/11/2020 | 200.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTINUO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/11/2020 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/11/2020 | 200.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/11/2020 | 200.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/11/2020 | 340.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 9.777, DESTINADAS A REPOSIÇAO EM VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFS-5153/PB, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/11/2020 | 490.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SETOR DE SAUDE, CFE. NOTA FISCAL 129, EM NOSSO PODER. COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004526 | 25/11/2020 | 968.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000292, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004527 | 25/11/2020 | 7077.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 000.821, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/11/2020 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA (S) DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CATEGORIA D, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SRTA. PREFEITA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FULCRO NAS LEIS DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/11/2020 | 664.95 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 3902 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/11/2020 | 656.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/11/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/11/2020 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A A TAXA DE INSCRIÇÃO JUNTO A UNDIME, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 8º FNEX PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMARPROJETOS, PROGRAMAS E TODAS AS AÇÕES PROMOVIDAS EM PROL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004528 | 26/11/2020 | 598.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000198 EM NOSSO PODER, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/11/2020 | 1040.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 036.201 DESTINADO A ATENDERO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/11/2020 | 2400.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A IMPLANTAÇÃO DE 42 METROS DE GESSO, NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INTATIL VOVÔ QUINTINA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/11/2020 | 1850.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERAÇÃO DE PARTE DO FORRRO EM GESSO, DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00010660499479 | JOÃO PAULO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COMO MARCENEIRO, PARA EFETUAR CONSERTOS NAS PORTAS JANELAS, FECHADURAS E FORRO DAS UNIDADES ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BEZERRO AMARRADO E NAMBI, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/11/2020 | 1162.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA MENSAL BOLETO COM VENCIMENTO PARA 26/11/2020, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/11/2020 | 1154.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA MENSAL BOLETO COM VENCIMENTO PARA 26/11/2020, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/11/2020 | 1220.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 036.204, DESTINADO A ATENDERO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 036.196, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/11/2020 | 1400.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 036.197, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE / PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESP.PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 036.195, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/11/2020 | 9350.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 23/11/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/11/2020 | 3231.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DE DIVERSAS UNIDADES PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COM VENCIMENTO PARA 26/11/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/11/2020 | 10999.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 32/60, COM VENCIMENTO PARA 30/11/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/11/2020 | 932.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 32/60, COM VENCIMENTO PARA 30/11/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/11/2020 | 109.02 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 27/11/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/11/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004529 | 26/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2020/0007397, E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/11/2020 | 1100.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETROMECÂNICA, PARA EFETUAR CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MOTOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/11/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEL NESTA CIDADE, CFE NOTA FISCALDE SERVIÇOS N.º 0001733, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/11/2020 | 11300.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, BEM COMO 15 TOTTERS DE ALCOOL EM GEL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 794, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, COMO AÇÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE NO COMBATE AO COVID-19(CORONAVÍRUS), COM REC. DO PAB/SUS/PSE-COVID-19, SAÚDE NA ESCOLA PORTARIA MS 1.857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004536 | 26/11/2020 | 2098.17 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.688, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004537 | 26/11/2020 | 2418.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.687, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA INFORMATIZA APS, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - INFORMATIZA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/11/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/11/2020 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/11/2020 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DUKATO MINI-BUS FIAT, DE PLACA HWR-9694/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA REAALIZAR ATENDIMENTO EM SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTRA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO SMS SAÚDE FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/11/2020 | 1580.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETROMECÂNICA, PARA EFETUAR CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MOTOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/11/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/11/2020 | 3822.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETE COMVENCIMENTO PARA 26/11/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/11/2020 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL N.º 075/2001, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/11/2020 | 2280.33 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/11/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/11/2020 | 2.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 30/11/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/11/2020 | 12.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2020 | 3075.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2020 | 8611.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS -NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2020 | 19584.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2020 | 274.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020,CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2020 | 18648.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2020 | 566.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2020 | 9564.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 456, EM NOSSO PODER, DURANTEMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2020 | 4790.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2020 | 7231.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/11/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RETIRADA E COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNCIPIO, CFE. BOLETO E ART DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0004569 | 30/11/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 021.036, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004570 | 30/11/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000557, EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2020 | 2800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,N.º 1001132, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2020 | 11575.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2020 | 5124.97 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2020 | 1100.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.135, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, DESTA CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2020 | 14685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2020 | 42545.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004641 | 30/11/2020 | 827.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESCLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004643 | 30/11/2020 | 13062.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO,NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, C/REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4354 EM VIRTUDE DE VIRTUDE DE FALTA DE FONTA DE DOTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0004568 | 30/11/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 019.957, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2020 | 750.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR 03 INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALAS E DEPENDENCIASJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 167 EM NOSSO PODER, COM REC. DO FNDE/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2020 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2020 | 13495.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2020 | 29758.81 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2020 | 301175.52 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2020 | 42540.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2020 | 59784.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2020 | 2090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC.DE EDUCACAO - RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EXC. INT. PUB - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2020 | 3451.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2020 | 6171.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2020 | 69917.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2020 | 12096.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004642 | 30/11/2020 | 2895.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC.PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2020 | 690.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PELO PROGRAMA IGD/SUAS BOLSAFAMILIA, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000203, EM NOSSO PODER,JUNTO AO DO PROGRAMA DO BF, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2020 | 665.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PELO PROGRAMA DO CREAS, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000201, EM NOSSO PODER,JUNTO AO DO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2020 | 689.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PELO PROGRAMA DO SCFV, CFE.DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000202, EM NOSSO PODER,JUNTO AO DO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2020 | 778.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PELO PROGRAMA DO CRAS, CFE.DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000200, EM NOSSO PODER,JUNTO AO DO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004577 | 30/11/2020 | 590.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,E PERIFÉRICOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.288, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA E CIDADANIA SOCIAL DO MUNICIPIO.C/ RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004578 | 30/11/2020 | 480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,E PERIFÉRICOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.290, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA E CIDADANIA SOCIAL DO MUNICIPIO.C/ RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/BLOCO DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004579 | 30/11/2020 | 380.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,E PERIFÉRICOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N. 1.289, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS USADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA E CIDADANIA SOCIAL DO MUNICIPIO.C/ RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/BLOCO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2020 | 3889.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2020 | 1118.26 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2020 | 10680.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/11/2020 | 31894.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/11/2020 | 6618.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2020 | 1248.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - RGPS - EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2020 | 1373.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2020 | 1814.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0004567 | 30/11/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 21.034, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO, DO CORRENTE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004571 | 30/11/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100558, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004572 | 30/11/2020 | 3400.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO PASSEIO GOL, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES 04 PORTAS DA MARCA VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 2018 ,PLACAS QFS-5153/PB; QFS-5183/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 1000559, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2020 | 15980.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2020 | 45973.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2020 | 5090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2020 | 5314.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2020 | 1206.64 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2020 | 3135.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.153 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - COVID-19-PORT.MS 1.666 - RGPS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2020 | 4162.16 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2020 | 12942.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2020 | 30228.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2020 | 5781.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2020 | 9486.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.154 - SEC.SAUDE - CONTRATADOS - COVID-19-PORT.MS 1.666 - RGPS - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2020 | 4635.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2020 | 9867.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMRECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2020 | 2776.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-COVID-19, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/11/2020 | 8626.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/11/2020 | 4247.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPETENCIA 11/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004644 | 30/11/2020 | 18215.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA ANGIO RESSONÂNCIA DA BACIA, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0006306 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/11/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2020 | 6253.57 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - NOVEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2020 | 530.00 | 00009520143432 | RAPHAELLY SABRYNNA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2020 | 530.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2020 | 530.00 | 00010644974460 | DEBORA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA O CONTOLE E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2020 | 530.00 | 00009615888451 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA O CONTOLE E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE E NA RECECÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00009537702499 | PAULA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS JUNTO A UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - ATIVIDADES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2020 | 3600.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE SUA PROPPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/12/2020 | 820.00 | 00015167744857 | EDVAL ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA EFETUAR LAVAGENS, TROCA DE ÓLEO, ASPIRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/12/2020 | 2480.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 05 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA E UM FERIADO NACIONAL (02 NOVEMBRO), 01 DIÁRIA DE TRANSF, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO PAB FUNDO A FUNDO PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 04 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, EREALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/12/2020 | 2270.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE RELACIONADOS AO CONTROLE DE TESTES PARA COVID-19,E MONITORAMENTODE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/12/2020 | 2500.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR OS REGISTROS, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DE USUÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM ATUALIZAÇÃO DOS CASOS POSITIVADOS E NOTIFICADOS DA COVID-19 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/COID-19-PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/12/2020 | 53.94 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS, CFE. COMPROVANTES ANEXO, DESTINADO A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/12/2020 | 1630.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A ELABORAÇÃO CONTEÚDOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS DOS BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS DAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO DE PREVENÇÃO DA COVID-19, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO/2020, C/RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCO A FUNDO PAB/SUS CORAONA VÍRUS-COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/12/2020 | 1875.00 | 00009106744427 | JOAO VICTOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO AMBULANTE COM EQUIPAMENTOS SONORO, DAS AÇÕES E ORIENTAÇÕES DE SAÚDE COMO PREVENÇÃO DA PROPAGAÇÃO DACOVID-19, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/12/2020 | 2495.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FORRO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DA ALA DA COVID-19 NAS UBS ADILIA ALVES DE MOURA EUBS DE TORRÕES, NESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/12/2020 | 1560.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMUNIDADE EM AÇÃO COLETIVA INTEGRADA COM ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM N/PODER, COM REC.PAB/SUS - RECURSO DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS-PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/12/2020 | 1560.00 | 00005787810422 | FRANCISCA FRANCINALDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA ATENDIMENTO DOS LEITOS DO MUNICIPIO DE UNIDADES DE REFERENCIADA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM N/PODER, COM REC.PAB/SUS - RECURSO DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS-PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/12/2020 | 1250.00 | 00070530527456 | FRANCISCO RENAN NUNES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SEDIADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA. COMBATE, CONTROLE E SEGURANÇA AO CONTÁGIO CAUSADO PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004693 | 01/12/2020 | 4955.71 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM SINTOMAS AO DO COVID-19, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14579, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PAB/SUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2020 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA CONSULTA, EXAMES MÉDICA, CFE. DOC. EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2020 | 200.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2020 | 200.00 | 00013462299450 | WANESSA RACHEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2020 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO CONTÍNUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2020 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/12/2020 | 200.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CFE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2020 | 200.00 | 00010453227414 | JEFERSON FIDELIS DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2020 | 200.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2020 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2020 | 200.00 | 00005430733431 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA QUE REQUER PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/12/2020 | 25.65 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/12/2020 | 1080.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCO CASSINO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CIDADANIA, NESTACIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, CONSERTOS EM GERAL, EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/12/2020 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2020 | 260.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTEMUNICIPOIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.PRÓ´PRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2020 | 50.00 | 70098470000468 | W. A. BARRETO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO - S10 LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2020 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO - S10 LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2020 | 50.00 | 34368160000100 | F R J SILVA COMBUSTIVEIS E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO - S10 LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/12/2020 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA (S) DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CATEGORIA D, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SRTA. PREFEITA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FULCRO NAS LEIS DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2020 | 3335.00 | 07397747000174 | FERQUIN JA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 77914, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/12/2020 | 200.00 | 00005787810422 | FRANCISCA FRANCINALDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/12/2020 | 200.00 | 00070530527456 | FRANCISCO RENAN NUNES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/12/2020 | 919.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES E UTILITÁRIO EM GERAL, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 3.106, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19) PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/12/2020 | 2740.00 | 00010904838480 | THIAGO ANDRADE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DESINFECÇÃO, PULVERIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA. COMBATE, CONTROLE E SEGURANÇA AO CONTÁGIO CAUSADO PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00051840065400 | JOSE VALDEREIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT PLACA QFP-1275 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB / NATAL - RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/12/2020 | 3240.00 | 00079729630453 | MARCONE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NOS CONSERTOS E NA MANUTENÇÃO DE MACAS; LEITOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, UTILIZADAS NAS ENFERMARIAS DE PRÉ-ATENDIMENTO E SALAS DE OBSERVAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/12/2020 | 150.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/12/2020 | 200.00 | 00009498352429 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/12/2020 | 620.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, NA ÁREA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO CREAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 013,EM ANEXO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO C/REC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/12/2020 | 680.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS 000.014 ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO,COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/12/2020 | 1190.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICA EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.026, EM ANEXO, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO BLOCO DE INCREMENTO AO SCFV COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/12/2020 | 1190.00 | 32507102000194 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE CULTURA EM ATENDIMENTO VIRTUAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.028, EM ANEXO, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO BLOCO DE INCREMENTO AO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/12/2020 | 890.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO IGD/BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/12/2020 | 1400.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇAO DE SEUSDIREITOS ATENDIDAS PELO CRAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO INCREMENTO AO CRAS/COVID. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/12/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/12/2020 | 1250.00 | 00010895560470 | WALESKA VIRGINIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO ESPORÁDICO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO,NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANA VÍRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO INCREMENTO/CREAS COVID. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/12/2020 | 1185.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TECNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS EM ATENDIMENTO A CRIANAÇAS E ADOLESCENTES EM VIOLAÇÃO DE DIREITOS PARA O DIRECIONAMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO CRAES-COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/12/2020 | 1250.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PEDAGOGA, PARA EFETUAR AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIO ASSISTENCIAIS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA DIRECIONAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, DA ZONA URBANA E RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/CRAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO, COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/12/2020 | 400.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ONLINE DE MÚSICA PARA ATENDIMENTO DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOSDO PROGRAMA DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/12/2020 | 575.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, JUNTO AS FAMILIAS DA ZONARURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/SUAS/BLOCO/CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/12/2020 | 1295.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇAO DE SEUSDIREITOS ATENDIDAS PELO CREAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO INCREMENTO AO CREAS/COVID. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/12/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/12/2020 | 1050.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/12/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/12/2020 | 1250.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COMRECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 0004731 | 04/12/2020 | 12359.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIALE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES UTILITÁRIO EM GERAL, CFE NOTA FISCAL N.º 5.025, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAISE SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19) PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 0004732 | 04/12/2020 | 9885.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES UTILITÁRIO EM GERAL, CFE NOTA FISCAL N.º 5.026, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19) PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/12/2020 | 530.00 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/12/2020 | 320.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º001.277, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS RETROESCAVADEITA, CAMÇAMBA E PÁ MECÂNICA, CAROS PIPAS, A SERVIÇOS E LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D COM MÁQUINAS PESADAS,CAÇAMBA BASCULANTE, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/12/2020 | 500.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 009.848, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNZ-8069/PB, LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/12/2020 | 850.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTA CIDADE, COM REC. DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/12/2020 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVÉS DESTA EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 1831, EM NOSSO PODER, MENSAGENS NATALINAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/12/2020 | 1050.00 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0004727 | 04/12/2020 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊSNOVEMBRO/2020, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004738 | 04/12/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA MENSAL DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.123 EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/12/2020 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/12/2020 | 6.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/12/2020 | 139.90 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ANTI VIRUS PARA COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CFE. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004750 | 07/12/2020 | 1680.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.868, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL E PÁLIO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DE SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004739 | 07/12/2020 | 1394.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.627, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004740 | 07/12/2020 | 1984.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.631, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATEA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004741 | 07/12/2020 | 1180.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.628, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004742 | 07/12/2020 | 1245.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.630, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO BLOCO/CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004743 | 07/12/2020 | 1294.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.629, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/12/2020 | 2685.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,TIPO ALCOOL LIQ, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.626, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES DO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004745 | 07/12/2020 | 2187.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.738, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 07/12/2020 | 680.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTILITÁRIO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.895, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004747 | 07/12/2020 | 2270.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.736, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004748 | 07/12/2020 | 2203.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.739, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 07/12/2020 | 2480.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E HIGINE, TIPO ALCOOL EM GEL; MÁSCARAS E VISEIRAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000.043, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS EPI-PROFISSIONAIS DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/12/2020 | 200.00 | 00056954360368 | FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULÇARES COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/12/2020 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/12/2020 | 200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/12/2020 | 200.00 | 00010645610470 | RONNALD DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICUARES COM A REALIZAÇÃODE EXAMES E CONSULTA MEDICA, CFE.SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/12/2020 | 200.00 | 00009324045458 | JESSICA EULALIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/12/2020 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/12/2020 | 717.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 74, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO SCFV JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM REC. DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/12/2020 | 854.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 73, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO CRAS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 19.468-9 - SMAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DA SALA UTILIZADA PARA A TESTAGEM PARA COM O COVID-19, NA UNIDADE DE REFERENCIA ADILIAALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004754 | 08/12/2020 | 837.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, EM VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001571, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS / FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004755 | 08/12/2020 | 2183.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.637, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/12/2020 | 525.00 | 00071347693483 | ANTONIO MATEUS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DA CIDADE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/12/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/12/2020 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONÂNCIA DO CRANIO, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0006376 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/12/2020 | 2170.17 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, IMPOSTOS E TAXAS; RENDIMENTOS; ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/12/2020 | 145.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/12/2020 | 312.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004779 | 08/12/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL N.º 00006 E CONTRATO EM N/PODER, DURANTE O MÊS NOVEMBRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/12/2020 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/12/2020 | 50.00 | 08435592000186 | COMBUSTÍVEIS & CONVENIENCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/12/2020 | 50.00 | 08435592000186 | COMBUSTÍVEIS & CONVENIENCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004756 | 08/12/2020 | 1579.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.636, DESTINADOAO USO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/12/2020 | 1500.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 036199, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004780 | 08/12/2020 | 8830.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.970, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUROS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004781 | 08/12/2020 | 2175.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 456, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FNDE/PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004757 | 08/12/2020 | 844.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.638, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, JUNTO AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATADOURO, GARAGEM, MERCADO E PRAÇAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/12/2020 | 320.00 | 00009537700445 | SAULO RONDINELLY BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E PLANFETAGEM DE ILUSTRAÇÕE3S EDUCATIVAS EM TODA CIDADE, SOBRE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR SELETIVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/12/2020 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004796 | 09/12/2020 | 2100.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.697, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/12/2020 | 2230.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DIGITAL, EDUCATIVO PARA A UTILIZAÇÃO EM AULAS REMOTAS DURANTE O PERÍODO EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORANA VÍRUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/12/2020 | 2980.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS DE RONDAS DIÁRIAS NO AMBITO DSTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 001/2019, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/12/2020 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE RURAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/12/2020 | 3000.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.245, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/12/2020 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 01013886, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/12/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO,CFE. DOCUMENTO FISCAL EM N/PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0004782 | 09/12/2020 | 10200.00 | 21227963000100 | RAYNE ALMEIDA DE BRITO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVIÇOS: TÉCNICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 178 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/12/2020 | 530.00 | 00012139826426 | MARIA DO CEU SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/12/2020 | 330.00 | 00013767130475 | IGOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETAO, NESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00015600965869 | JAILSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/12/2020 | 960.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/12/2020 | 525.00 | 00003508376435 | ROSINELIA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITRADA POR UNIDADES DETERMINADAS, P/EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE DE REFERÊNCIADE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS CASOS SOB SUSPEITAS DE COVID-19, JUNTO A UBS DO SITIO TORRÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/12/2020 | 960.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, C/ RECURSOS PAB/SUS / CADASTRA JÁ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/12/2020 | 9620.00 | 00003351109407 | JAQUELINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS P/FORNECIMENTO DE LANCHES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS E AÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC.FISCAL EM N/PODER, CCOM REC.DO PAB/SUS-INVESTIMETNO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/12/2020 | 9620.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS P/FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES EM HORÁRIOS ESTENDIDOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE QUE ATUAM EM PLANTÕES EXTRAS E FINAIS DE SEMANA, MEDIANTE REQUISIÇÃO,QUANDO DA AÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO, CFE. DOC.FISCAL EM N/PODER, COM REC.DO PAB/SUS-INVESTIMETNO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/12/2020 | 1700.00 | 00021930775415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19, SOBRE ASPECTOS CLINICOS E DIAGNÓSTICOS DA COVID-19, NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO, CFE,NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/12/2020 | 1550.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA PARA A DIVULGAÇÃO DAS DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS MS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/12/2020 | 1050.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE CADEIRAS E BIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. DOC.FISCAL EM N/PODER, CCOM REC.DOPAB/SUS-INVESTIMETNO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/12/2020 | 585.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA EFETUAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM POUCA MOBILIDADE PARA REABILITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/12/2020 | 1050.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DAS AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTROLE AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, EM RÁDIO, REDES SOCIAIS E SITES DA REGIÃO DURANTE O MÊS CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/12/2020 | 1960.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS COM ULRASONOGRAFIAS TRANSVAGINAL E TIREOIDE EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/12/2020 | 1080.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES E UTILITÁRIO EM GERAL, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 3.132, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19) PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/12/2020 | 1150.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%; | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/12/2020 | 3529.41 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PACIENTE QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0008648, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004812 | 09/12/2020 | 15729.82 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000305, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/12/2020 | 1000.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISA DO SERTÃO, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER AÇÕES NA CAMPANHA "SONHO DE CRIANÇA", PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES NO NATAL EM FAMÍLIA, CFE. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/12/2020 | 12000.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA BENEFICIAMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 1 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/12/2020 | 600.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA, INTERNA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00002413098402 | DAMIAO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2020 | 1776.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/12/2020 | 1750.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS VINCULADOS AOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.040, EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/12/2020 | 2200.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A FORMAÇÃO EM SERVIÇO DE TREINAMENTO INTEGRADO ENTRE PROFISSIONAIS DO CREAS, CONSELHOS SETORIAIS E REDE DE ATENDIMENTO AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE TENDO COMO TEMA ATUAÇÃO EM REDE E PROMOÇÃO DOS DIREITOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA,AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID CFE. NOTA FISCAL 000.039, EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO CREAS-COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2020 | 200.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2020 | 200.00 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COMEXAME E CONSULTA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2020 | 200.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇAO DE TARIFAS DE ENRGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008451148409 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2020 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2020 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2020 | 200.00 | 00098122568491 | FRANCISCA JUSTINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2020 | 200.00 | 00021976430453 | RAIMUNDO VALERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2020 | 200.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2020 | 200.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2020 | 200.00 | 00011783902418 | STEFFANI KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2020 | 200.00 | 00009520136495 | FERNANDO TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2020 | 14509.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2020 | 3570.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2020 | 692.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2020 | 686.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSOPODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2020 | 200.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2020 | 200.00 | 00000952276445 | VALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2020 | 200.00 | 00003846345407 | MARIA DO SOCORRO A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004822 | 10/12/2020 | 4179.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 000.823, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A LAVAGENS, TROCA DE OLEO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, AMPLIADO EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2020 | 525.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA GERTRUDES, TIURNO DA TARDE, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2020 | 525.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE, DO SÍTIO CASAS VELHAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/12/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2020 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE - USB ADILIA ALVES DE MOURA, NAPARTE DA TARDE, NESTA CIDADE, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2020 | 20478.23 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2020 | 1272.75 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2020 | 6328.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REF. A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE DE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2020 | 2296.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REF. A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE DE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004815 | 10/12/2020 | 1843.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.767 EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS UNIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DE TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/12/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000.551,EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2020 | 1206.97 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS, REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004821 | 10/12/2020 | 9600.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO, ELÉTRICO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º1.187, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/12/2020 | 750.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A INSERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS PREMOLDADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAIÇARA,NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2020 | 525.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADO, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00005592449402 | SEVERINO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINDAS PARA EFETUAR O ROÇO DE MATO DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DA ESTRA VIVINAL DO SITIO SILVA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2020 | 3660.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/12/2020 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 459 EM NOSSO PODER, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2020 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENT, CFE. NOTA FISCAL 461, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2020 | 2000.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS, PUBLICAÇÕES, E INSERÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 000.927, DURANTE AS EDIÇÕES DO MÊS CORRENTE DE NOVEMBRO, EM HORÁRIO NOBRE DE ACESSO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2020 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA (S) DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CATEGORIA D, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SRTA. PREFEITA DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FULCRO NAS LEIS DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2020 | 10500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - REL. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2020 | 3620.91 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/12/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/12/2020 | 1427.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS,OBRIGAÇÕES DEVEDOR (JUROS E MULTA) PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVOA COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, CUJO DÉBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/12/2020CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2020 | 1619.08 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, IMPOSTOS E TAXAS; RENDIMENTOS; ICMS/IPVA/IPI/CIDE, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020, CFE. DARF CÓDIGO 3703 E DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2020 | 1144.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2020 | 1128.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004813 | 10/12/2020 | 1267.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.768, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004814 | 10/12/2020 | 772.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.769, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/12/2020 | 2200.00 | 00008771301402 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO E AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JUAREZ TAVARES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRECISAMENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2020 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ALIMETAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DE SUA PASTA DA EDUCAÇÃO E ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2020 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2020 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2020 | 12656.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 03/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO 985, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2020 | 12635.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 04/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO 1342, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2020 | 12673.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 05/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO 1743, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2020 | 18410.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2020 | 294573.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2020 | 42540.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHASEM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2020 | 28602.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/12/2020 | 730.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 009.865, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CATERPILLAR 120K, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO,NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, C/REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4354 EM VIRTUDE DE VIRTUDE DE FALTA DE FONTA DE DOTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00008542354427 | GERALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINDADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA DO REFERIDO PREDIO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00070338052410 | FRANCISCO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00003503396438 | FRANCISCO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BOMBEAMENTO E TRANSPORTE PARA FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OUTRO LADOS DESTINADOA DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE POÇO DE JOSE DE MOURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOV E DEZ, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC. FISCAL ANEXO,COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/12/2020 | 2220.00 | 00011541439457 | LUCAS GUSMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO DE ARVORES NOS SITIOS CAMBITO E GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL DO LIXÃO E GALPÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2020 | 197.22 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, CFE NF EM PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2020 | 4054.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2020 | 172.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2020 | 19169.76 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - REF. A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO REL. AO ANO BASE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/12/2020 | 1500.00 | 38540257000109 | MAGNOLIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ESTRUTURA METALICA E CHAPAS GALVANIZADAS COM ADESIVO DE VINIL IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 2,00 METROS CONTENDO O BRASÃO DO MUNICIPIO E O AVIDSO INTERDITADO, DESTINADO AO LIXÃO,CFE. NF 00029, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004937 | 11/12/2020 | 16239.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 008544, DESTINADA A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PATROL PAC / CARRO PIPA PAC / RETROESCAVADEIRA LOTADOSJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES URBANOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004938 | 11/12/2020 | 6528.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ÔNIBUS OGE-3800, MICROONIBUS NQK-3328, NQD-8806, CFE. NOTA FISCAL N.º 8545, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A ERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. C/ REC. MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2020 | 1570.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERAÇÃO DE PARTE DAS SALAS DE AULAS EQUIVALENTE A 75 METROS FORRRO EM GESSO, DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, BEM COMO A RETIRADA DO ENTLHO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2020 | 400.00 | 28386070000149 | COFEMAC-FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL WWW.COFEMAC.COM.BR, CFE NF Nº 188 EM PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2020 | 1170.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.360, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO S-10 LTD4D DE PLACA QFH-9569/PB, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004953 | 11/12/2020 | 2200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO PNEUS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.1878, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO S-10 L4D DE PLACAQFH-9569/PB, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2020 | 1580.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSM EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/12/2020 | 320.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL ESPECIALIZADOS DE AUTENTICAÇÇÕES E RECONHECIMNENTO DE FIRMAS E DEMAIS REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/12/2020 | 1200.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB, NA RÁDIO MAIS FM 97.7, CFE NOTA FISCAL N.º 118, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2020 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/12/2020 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS(ESPIROMETRIA) EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0003359, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/12/2020 | 100.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE. DESCRIÇÃO EM CUPUM EM ANOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2020 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO PARA ATENTER UMA UBS NO SITIO CAMBITO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, CFE. NOTA FISCAL 01, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004939 | 11/12/2020 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 008.546, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DE PLACA NQH-7902 E MNU-2911 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/12/2020 | 440.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DUCATO DE PLACA QSC-1968 UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA SOUSA E CAJAZEIRAS, EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. NF SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2020 | 2500.00 | 00010463982452 | MARIA MICAELA DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, EM FACE DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICAPROVOCADA PELA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, NO QUE DIZ RESPEITO A DEFINIÇÃO DOFLUXO E MONITORAMENTO DECADOS DE COVID-19 E CONTROLE DAS ARBOVIROSES, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO PAB/SUS-REC.DAS AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2020 | 3700.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DAS AÇÕESDE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÈGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2020 | 625.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RECECPÇÃO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA EM FINAIS DE SEMANA, EM HORÁRIO AMPLIADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2020 | 2330.00 | 00004168392406 | MARIA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO HIPERTENSA E DIABÉTICA, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM N/PODER, COM REC.PAB/SUS - RECURSO DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS-OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE SUA PROPPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/12/2020 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE rm - RESSONANCIA MAGNÉTICA DE JOELHO EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOPOR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1019563 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2020 | 100.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE. DESCRIÇÃO EM CUPUM EM ANOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2020 | 2268.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, CONFORME O NOTA FISCAL DE VENDA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/12/2020 | 200.00 | 00010071037446 | FERNANDO POSSIDONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/12/2020 | 200.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/12/2020 | 200.00 | 00003110875403 | GUIMAILTON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2020 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA CONSULTA, EXAMES MÉDICA, CFE. DOC. EMNOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/12/2020 | 1800.00 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS NAZA MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 01 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 3 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/12/2020 | 2200.00 | 00057052476487 | AURICELIA GON€ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS NAZA MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 01 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 3 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2020 | 2200.00 | 00009524224410 | AYRTON SENNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS NAZA MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 01 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 3 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS NAZA MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 01 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 4 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/12/2020 | 2200.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS NAZA MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 01 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 3 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/12/2020 | 2200.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS NAZA MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 01 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 3 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/12/2020 | 2200.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS NAZA MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 01 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 3 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00009324040499 | ANA CAROLINA GONÇALVES ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00057056285449 | ANTONIO EDMAR TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00006050355479 | GUILHERME VICTOR FIGUEREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00019104731468 | JOAO BRAZ TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00003240316455 | RAIMUNDA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00003508713458 | SILVANIA BRAZ TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Controle Externo | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERG. DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIROS CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÕES MUSICO CULTURAIS FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, CFE. EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02 DE 18/09/2020 DE ACORDO COM A LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM A META 2 CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/12/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELOS TESTES DE ANÁLISES BACTERILOGICA E ANÁLISE FISICO QUIMICA, DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE FATURAS ANEXO.COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004963 | 14/12/2020 | 3285.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.790, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICADA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM REC. DO PAB/SUS - PSE E CRESCER SAUDÁVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004964 | 14/12/2020 | 3200.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.788, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICADA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICOS, COM REC. DO PAB/SUS - AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/12/2020 | 600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 009.903, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7902, LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/ INVESTIMENTO EM AÇÕES ESTRATÉGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/12/2020 | 500.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO CONDUTORES NO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19, AÇÕES ESTAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM VISTAS A PANDEMIA CAUSA PELO COVID-19,CFE.NF EM N/PODER, COM REC.FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/12/2020 | 500.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRA, NA EXECUÇÃO DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO ACE NO QUE DIZ RESPEITO AS MEDIDAS DE PREVENTIVAS E COMBATIVAS CONTRA A COVID-19, AÇÕES ESTAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM VISTAS A PANDEMIA CAUSA PELO COVID-19,CFE.NF EM N/PODER, COM REC.FUNDO A FUO PAB/SUS/EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/12/2020 | 840.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, NO RECEBIMENTO E REPRODUÇÃO DEMATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHOS DA EDUCAÇÃO DAS AULAS REMOTA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/12/2020 | 840.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 4º ANODA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SITIO TORRÕES,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/12/2020 | 840.00 | 00009476204435 | SUELANIA ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES USANDO A TECNOLOGIA DE DADOS EM ÁREA REMOTA PARA OS ALUNOS DO 1º E 2ºANO DA EMEIF DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE, NO SITIO CASAS VELHAS,NESTE MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19MUNICPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC.DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/12/2020 | 750.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR 03 INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALAS E DEPENDENCIASDAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 173 EM NOSSO PODER, COM REC. DO FNDE/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/12/2020 | 2665.00 | 00010660499479 | JOÃO PAULO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR SERVIÇOS DE PEDREIROE E SERVENTES NA RECUPERAÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÃO E PINTURA INTERNA EEXTERNA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DOS VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA-MNZ-8069/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOALRES DA REDE MUNICIPAL, CFE. GUIAS DE LICENÇAS E TAXAS EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/12/2020 | 222.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS UTILITÁRIO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000569, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO ASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FNDE / PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/12/2020 | 349.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS UTILITÁRIO EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000571, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO ASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004989 | 15/12/2020 | 2106.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 005.059, EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO / CONSUMO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DOS VEÍCULO PALIO DE PLACA-QFY-3870/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOALRES DA REDE MUNICIPAL, CFE. GUIAS DE LICENÇAS E TAXAS EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/12/2020 | 760.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA AUTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 002.064, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-8806/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/12/2020 | 469.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA AUTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 002.066, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2260/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/12/2020 | 1245.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA MENSAL BOLETO COM VENCIMENTO PARA 26/12/2020, EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/12/2020 | 520.00 | 00006461196480 | VITOR V ESTRELA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA RIBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/12/2020 | 570.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MARCENEIRO, PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE 02 BIROS PARA A ESCOLA JUAREZ TAVARES, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/12/2020 | 840.00 | 00078895502353 | GERALDA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE FANTOCHES NATALINOS DESTIANDO A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/12/2020 | 1840.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR REFORMAS E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS, QUADROS E ARMÁRIOS DE MADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DFA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE - QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004978 | 15/12/2020 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, P/EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBÃO PAC DE PLACA OEG-2457/P, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004979 | 15/12/2020 | 1316.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBÃO PAC, DE PLACA OEG-2457/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2020 | 2634.42 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILITÁRIOS EM GERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA,N.º002.889, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/12/2020 | 438.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.917, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, NAS FESTIVIDADES NATALINA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2020/0007442, E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/12/2020 | 715.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA AUTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 002.065, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO LOOGAN DE PLACA QFO-7544/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2020 | 3850.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 3353, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIADE AGRICULTURA, NESTE MUNIICPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/12/2020 | 1092.96 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEÍCULO CAÇAMBÃO DE PLACA OGE-2457/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO A, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0004990 | 15/12/2020 | 1657.74 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.060, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTAS PASTAS, COM RECURSOS PRÓRPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/12/2020 | 262.20 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO DETRAN, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-2457/PB LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASSERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO A, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PÓDER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/12/2020 | 260.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER E DISPOSIÇÃO E FULCRO DA LEI DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/12/2020 | 850.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET ONIX PLUS, DE PLACA QSI-4D23/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO SMS SAÚDE FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/12/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEL NESTA CIDADE, CFE NOTA FISCALDE SERVIÇOS N.º 0001794, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS INVEST ESTRATEGICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/12/2020 | 250.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N?7 6450, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO ESTRATEGICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/12/2020 | 1780.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRA, NA EXECUÇÃO DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ESF E EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS MONIQUENO QUE DIZ RESPEITO A TOMADA DE MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS DE CONTROLE DO VÍRUS COVID-19, EM VISTAS A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO PAB FUNDO A FUNDO CORONA VÍRUS OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/12/2020 | 1780.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE ENFERMAGEM E EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO A TOMADA DE MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS DE CONTROLE DO VÍRUS COVID-19, EM VISTAS A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO PAB FUNDO A FUNDO CORONA VÍRUS OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004984 | 15/12/2020 | 924.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.021, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS FB-GOVERNO ESTADUAL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/12/2020 | 2936.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 808, DESTINADO AS AÇÕES PARA GESTANTES, TENDO COMO FOCO A PREVENÇÃO E OS CUIDADOS PARA CONTROLE DO COVID-19(CORONAVÍRUS), COM REC. DO PAB/SUS/AÇÕES DE INVESTIMNENTO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/12/2020 | 3560.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE:SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 809, DESTINADO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO FOCO NO COMBATE AO COVID-19(CORONAVÍRUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REC. DO PAB/SUS/COVID-19, OUTRAS PORTARIAS CORONA VÍRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004987 | 15/12/2020 | 3400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.022, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DE FUNDO A FUNDO PAB/SUS/FB-GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004991 | 15/12/2020 | 6489.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGINE BUCAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.667, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS AUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL, E ESTADUAL, ATENDENDO AS AÇÕES PROGRAMADAS DO PSE, COM RECURSOS DO PAB/SUS - INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/12/2020 | 2306.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 002.061, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, COM RECUROS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/12/2020 | 2500.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4365, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/12/2020 | 4487.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETE COMVENCIMENTO PARA 26/12/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/12/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE EM PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000462, COM REC, FUNDO A FUNDO PAB/SUS/INVESTIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005007 | 15/12/2020 | 5698.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.024, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005008 | 15/12/2020 | 4647.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.023, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005009 | 15/12/2020 | 1740.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.020, DESTINADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, SER UTILIZADOS NO CONTROLE NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PSE PORTARIA MS 1.857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005010 | 15/12/2020 | 13347.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.026, DESTINADO ASUNIDADES DE SAÚDE - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005011 | 15/12/2020 | 8040.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 14.025, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE - UBS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADOS NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005012 | 16/12/2020 | 692.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO ÁGUA MINERAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.664, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005013 | 16/12/2020 | 1176.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.665, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS;NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VEÍCULOS, COMO TEMBÉM EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005014 | 16/12/2020 | 4844.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.668, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NA DESINFECÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005015 | 16/12/2020 | 709.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.669, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E BARREIRAS SANITÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005016 | 16/12/2020 | 3492.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.670, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, EM FACE AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005017 | 16/12/2020 | 6213.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.671, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, EM FACE AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PSE / MS / PORTARIA 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/12/2020 | 250.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2020 | 200.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/12/2020 | 200.00 | 00002931263486 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2020 | 200.00 | 00002142008410 | MARIA CLARA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2020 | 200.00 | 00010665434456 | ANDERSON RAMON AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2020 | 200.00 | 00010270020489 | RAYSSA GEANY GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE ORDEM CONTÍNUADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2020 | 200.00 | 00003988557811 | LUIZ ROBERTO LAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2020 | 200.00 | 00057052441420 | MARIA BRAZ FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2020 | 200.00 | 00069101728415 | TEREZINHA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/12/2020 | 200.00 | 00041250630444 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/12/2020 | 200.00 | 00024954509890 | JOSE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005018 | 16/12/2020 | 5133.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESP. COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, CFE.DESCRIÇÃO EM NF DE SERVIÇOS N.º 438, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM REC; DO PNATE. REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3016, PAG | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2020 | 52.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 13.184-9 - QSE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2020 | 12677.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 06/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO 2200/2020, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2020 | 11849.27 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 07/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO 2665/2020, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2020 | 11849.27 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 08/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO 3102/2020, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2020 | 12094.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 09/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO 3656/2020, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/12/2020 | 2550.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS NAS AVENIDAS E RUAS, NESTA CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/12/2020 | 3259.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS MENSAL DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE COMPROVANTESEM PODER, COM RECURSDOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/12/2020 | 3754.84 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DE 1% ENTREGUE EM DEZEMBRO DODIA 09/12/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/12/2020 | 1534.34 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 18/12/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/12/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2020 | 125.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO, PARA RESOLUÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS LIXO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2020 | 70.52 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2020 | 463.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 11.009-4- IPVA, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIMDE EMPREITADAS POR PREÇO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO SITIO SILVA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/12/2020 | 2450.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A LIMPEZA E VAZÃO DE 08 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/12/2020 | 240.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DO VEICULO S10, CONDUZINDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA TRATARASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO,JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/12/2020 | 525.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/12/2020 | 200.00 | 00009524246490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/12/2020 | 200.00 | 00003503700447 | GERALDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ROTINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/12/2020 | 200.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CFE. SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005030 | 17/12/2020 | 1941.93 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM SINTOMAS AO DO COVID-19, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14797, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PAB/SUS OUTRAS PORTARIAS MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/12/2020 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/12/2020 | 89.32 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MÉDICO,CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/12/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005042 | 17/12/2020 | 4191.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.679, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, EM FACE AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PSE / MS / PORTARIA 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005043 | 17/12/2020 | 947.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.680, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/12/2020 | 800.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000764, E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/12/2020 | 800.00 | 18363174000184 | CONSTRUCAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO PARA ATENTER UMA UBS NO SITIO CAMBITO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, CFE. NOTA FISCAL 01, EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2020 | 135.85 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 20.695-4 - SMS-FUS 15%, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2020 | 60.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4968, REF.CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA-PB, COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER E DISPOSIÇÃO E FULCRO DA LEI DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/12/2020 | 6000.00 | 00003351109407 | JAQUELINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS P/FORNECIMENTO DE LANCHES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS E AÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC.FISCAL EM N/PODER, COM REC.DO PAB/SUS-PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/12/2020 | 262.50 | 00009615888451 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA O CONTOLE E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/12/2020 | 262.50 | 00010644974460 | DEBORA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA O CONTOLE E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/12/2020 | 262.50 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/12/2020 | 262.50 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/12/2020 | 500.00 | 00008233184438 | JOSE ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/12/2020 | 500.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE 17 DIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/12/2020 | 17866.94 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.308, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, USUÁRIOS DESTES MEDICAMENTOS, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005082 | 21/12/2020 | 1389.93 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 15.832, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO/CONSUMO PELAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA ESF E NASF PARAREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM EDUCANDOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, EM FACE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO - COVID-19 - PSE / MS / PORTARIA 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/12/2020 | 6000.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS P/FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES EM HORÁRIOS ESTENDIDOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAÚDE QUE ATUAM EM PLANTÕES EXTRAS E FINAIS DE SEMANA, MEDIANTE REQUISIÇÃO,QUANDO DA AÇÕES REALIZADO NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, CFE. DOC.FISCAL EM N/PODER, COM REC.DO PAB/SUS-PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2020 | 500.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNIC, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00010660498405 | FRANCISCO DANIEL DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 17 DIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00008924512463 | VITORIA LORRANNY DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS SAÍDAS DA CIDADE, NA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, NO ENFRENAMENTO E COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 17 DIAS DE DEZEMBOR CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE RELACIONADOS AO CONTROLE DE TESTES PARA COVID-19,E MONITORAMENTODE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CORONA VÍRUS - PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2020 | 3100.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR OS REGISTROS, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DE USUÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM ATUALIZAÇÃO DOS CASOS POSITIVADOS E NOTIFICADOS DA COVID-19 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/COID-19-PORTARIA 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/12/2020 | 262.50 | 00070527435406 | ELENICE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/12/2020 | 262.50 | 00012139826426 | MARIA DO CEU SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA DESINFECÇÃO DE ESPAÇÕS E AMBIENTES PÚBLICOS, COMO CONTROLE SANITÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, AÇÕES ESTAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,N/MUNICÍPIO,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/12/2020 | 10338.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES UTILITÁRIO EM GERAL, CFE NOTA FISCAL N.º 5.078, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SECRETARIA DA SAUDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19, COM RECURSOS DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS (COVID-19) OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2020 | 1460.00 | 00009520143432 | RAPHAELLY SABRYNNA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR O CONTROLE SANITÁRIO JUNTO AOS CORRESPONDENTES BANCARIOS DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA NO CONTROLE E NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA MS 1.666. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 (LC173,5º,I- VINCULADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0005098 | 21/12/2020 | 5347.79 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA GERTRUDES, NESTA CIDADE, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE DIAGNÓSTICO DA COVID-19, AÇÕES ESTAS DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, CONF. NOTA FISCAL 0026, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA PFEC LC 173 ART. 5º INC I - SAÚDE E ASSISTENCIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/12/2020 | 200.00 | 00006912791441 | UGUSLAN MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/12/2020 | 200.00 | 00029260403855 | MARCIA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/12/2020 | 781.87 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMASANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.470, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO BLOCO SUAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005068 | 21/12/2020 | 2879.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 005.076, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS BLOCO / SUAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005080 | 21/12/2020 | 1286.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.853, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO SUAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005081 | 21/12/2020 | 1339.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.852, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO SUAS / CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005089 | 21/12/2020 | 2589.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 005.077, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES E AÇÕESDE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS BLOCO / SUAS / CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/12/2020 | 1342.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.046, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO POR PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO JUNTOAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS BLOCO / SUAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2020 | 900.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA INFORMATIZADA. REL. AOS MESES DE OUTUBRO; NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/12/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 101881, EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2020 | 115.17 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 22/11/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005100 | 21/12/2020 | 36265.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIÇÃODE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 1000440, E CONTRATO 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM NOSSO PODER, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/12/2020 | 1470.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR CORREÇÃO PREVENTIVA E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMÉSTICOS, TIPO REFRIGERADORES EGELADEIRA, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 695, EM NOSSO PODER, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/12/2020 | 740.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR CORREÇÃO PREVENTIVA E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMÉSTICOS, TIPO GELÁGUAS, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 696, EM NOSSO PODER, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/12/2020 | 700.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILITÁRIO, TIPO PORTAS EM VIDRO E ACESSÓRIOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA RIBEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 162, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE ESCOLAR EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/12/2020 | 12096.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 10/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANULADO 4159/2020, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005110 | 22/12/2020 | 3219.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESP. COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, PARA EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, CFE.DESCRIÇÃO EM NF DE SERVIÇOS N.º 461, EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005111 | 22/12/2020 | 12554.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.978, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUROS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/12/2020 | 230.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECÂNICA PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02 IMPRESSORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, C/ RECURSOS DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/12/2020 | 250.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º001.283 DESTINADO AO ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CAMÇAMBA E PÁ MECÂNICA, CAROS PIPAS, A SERVIÇOS E LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, C/RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/12/2020 | 355.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 024.997, EM ANEXO,DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/12/2020 | 100.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESP.COM COMPLEM.DO EMP.5100, PREST.SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIÁRIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, CAIAÇÃO DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL 1000440, E CONTRATO 00068/2017 DECORRENTE DA TP 0001/2017 EM N/PODER, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005117 | 22/12/2020 | 2300.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 83, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/12/2020 | 3500.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S10 PICK-UP, CABINE DUPLA COM 5 LUGARES, POTENCIA 2.8 COM AR CONDICIONADO, CAMBIO AUTOMATICO, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL nº 1000564, EM ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/12/2020 | 880.00 | 00004172761410 | AURINEIDE EVANGELISTA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADO AOS MOTORISTAS, FISCAIS, E AJUDANTES QUE ESTIVERAM NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/12/2020 | 150.00 | 00010304015431 | TIANO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. JOANA RODRIGUES PINHEIRO, ACOMPANHADA PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/12/2020 | 200.00 | 00010573965404 | BRUNA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE. REQUISIÇÃOMEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/12/2020 | 300.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECÂNICA PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA HP 8610 PERTENCENTE A SECRETARIA DECIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00054, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/12/2020 | 328.35 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3930, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/12/2020 | 3400.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO PASSEIO GOL, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES 04 PORTAS DA MARCA VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 2018 ,PLACAS QFS-5153/PB; QFS-5183/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 1000565, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2020 | 4520.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM: LOCAÇÕES DE 01 (UM) VEICULO , TIPO VAN, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES , COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA , POTENCIA 2.5 TRAÇÃO 4X2 MOVIDO A DIESEL DA MARCA RENAULT/MASTER, ANO/MODELO 2009 ,PLACA MNU 2911-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB. CFE NF 100566, EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/12/2020 | 1410.00 | 00008399407429 | GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO E SERVENTES PARA EFETUAR PEQUENOS RETOQUES INSTALAÇÃO DE MURADA PARA REDE DE ENERGIA, BEM COMO A ESCAVAÇÃO DE UMAFOSSA PARA REJÉTEIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS / FUS SAÚDE 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/12/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/12/2020 | 2240.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL, CFE NOTA FISCAL N.º 1.553, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOSDO PAB/SUS - INCREMENTO PAB AÇÕES DE INVESTIMENTO ESTRATÉGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/12/2020 | 315.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA GERAL NAS QUADRAS DO JUAREZÃO E FUNDEC, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM ANEXOS LOCALIZADO NA RUA: TIRSO ALVES DE MOURA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/12/2020 | 700.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001584, DESTINADO AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/12/2020 | 3060.00 | 00009106744427 | JOAO VICTOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO EM CARRO AMBULANTE COM EQUIPAMENTOS SONORO, DAS AÇÕES E ORIENTAÇÕES DE SAÚDE COMO PREVENÇÃO DA PROPAGAÇÃO DACOVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS/CORONA VÍRUS OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/12/2020 | 3060.00 | 00010886083451 | JEFFERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A ELABORAÇÃO CONTEÚDOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS DOS BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS DAS AÇÕES EDE SAÚDE DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO DE PREVENÇÃO DA COVID-19, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO/2020, C/RECURSOS FINANCEIROS DO FUNCO A FUNDO PAB/SUS CORAONA VÍRUS-COVID-19 OUTRAS PORTARIAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/12/2020 | 3240.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MACAS/LEITOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, UTILIZADAS NAS ENFERMARIAS DE PRÉ ATENDIMENTO E SALA DE OBSERVAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/12/2020 | 1570.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUALCOM ORIENTAÇÕES E MEDIAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM FACE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS - COVID-19 OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/12/2020 | 2730.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS EDUCANDOS JUNTO A AÇÃO COLETIVA INTEGRADA DO PSE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM N/PODER, COM RECURSO DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS-PORTARIA MS 1.857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/12/2020 | 1970.00 | 00028889827220 | SEBASTIANA ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MACACÕES EM TNT DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS QUA ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONA VÍRUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM N/PODER, COM RECURSO DO PAB/SUS - CORONA VÍRUS- OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/12/2020 | 1130.00 | 00070199609446 | ELIEUDO FILHO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÁQUINAS DE DE DESINFECÇÃO, UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E EM ESPAÇOS PÚBLICOS, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/12/2020 | 1920.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PARA A CONFECÇÃO DE AVENTAIS COM MANGA EM TNT, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO NALINHA DE FRENTE, EM RAZÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO PSE, NO ENFRENTAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM REC. DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS PSE PORTARIA 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/12/2020 | 1600.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DO PSE, EM FACE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC. FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1857 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2020 | 1980.00 | 00070530527456 | FRANCISCO RENAN NUNES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DESINFECÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SAÚDE DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DO PSE, COMO MEDIDA PREVENTIVA. COMBATE, CONTROLE E SEGURANÇA AO CONTÁGIO CAUSADO PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E SAUDE DO MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA PSE 1.857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/12/2020 | 1850.00 | 00002372491385 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA ELABORAÇÃO DE MATERIAL COM ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PÓS PANDEMIA, EM CUMPRIMENTO AO PROGRMA DO PSE, FACE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC.FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA PSE 1857 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/12/2020 | 3550.00 | 00011619051460 | ANA VIVIANY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, COM FOCO NA PREVENÇÃOEW CONTROLE DA COVID-19, EM CUMPRIMENTO AO PROGRMA DO PSE, FACE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM REC.FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA PSE 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/12/2020 | 1580.00 | 00013164550413 | ANDERSON VICTOR CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DESINFECÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SAÚDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DO PSE, COMO MEDIDA PREVENTIVA.COMBATE, CONTROLE E SEGURANÇA AO CONTÁGIO CAUSADO PELO CORONA VÍRUS COVID-19, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E SAUDE DO MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA PSE 1.857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/12/2020 | 530.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/12/2020 | 2650.00 | 00029127912434 | HELENO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DESINFECÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URNBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A PORTARIA DO PSE NAS AÇÕES PREVENTIVAS DE CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19), N/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA PSE 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005137 | 23/12/2020 | 4282.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.700, EM NOSSO PODER, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES, EM CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM REC. DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005138 | 23/12/2020 | 2871.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.701, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005139 | 23/12/2020 | 2099.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.703, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005140 | 23/12/2020 | 2181.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7.702, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO / CONSUMONAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005142 | 23/12/2020 | 1582.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.705, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, COM RECURSOS DO CREAS, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005143 | 23/12/2020 | 2892.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.704, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO CRAS, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/12/2020 | 1750.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1.191, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SITIO OUTRO LADO) DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/12/2020 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA (S) DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CATEGORIA D, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SRTA. PREFEITA DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FULCRO NAS LEIS DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/12/2020 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (TRÊS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO-RG, COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL, CFE DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/12/2020 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS E TELÉGRAFOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2020 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS( DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA E PATOS-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/12/2020 | 240.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO COORDENADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA E PATOS-PB. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE, CFE. FULCRO NA LEI DE DIARIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/12/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.460-3 - FEP, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/12/2020 | 2.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/12/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2020 | 117.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2020 | 52.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 10.986-X- ICMS/ESTADUAL, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/12/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2020 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO ACIMA DO PRÉDIO DO POSTO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PRESTAREM SERVIÇO NESSA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/12/2020 | 400.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR COMO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005151 | 23/12/2020 | 1605.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.705, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005141 | 23/12/2020 | 871.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 15.879, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/12/2020 | 700.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO-AULAS EDUCATIVAS PARA COM OS ALUNOS CLIENTELA DA UNIDADE ESCOLAR DE CASAS VELHAS, NESTEMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.015 ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2020 | 500.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE UMA PLACA DE CONCLUINTE PARA SE REXPOSTA NA ESCOLA JUAREZ TAVARES, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.341, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS DO MUNICIPIO, NA RETIRA DE LIXO DACIDADE CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, C/REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00011541439457 | LUCAS GUSMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2020 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005162 | 28/12/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA MENSAL DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE , CFE. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000.125 EM NOSSO PODER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2020 | 900.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DEDADOS DO REF. AOS MESES DE OUTUBRO; NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. DOC. FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2020 | 900.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALTO FALANTE EM VEÍCULO MOTORIZADO COM EQUIPAMENTO SONORO, PARA A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE APANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS 000.016 ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO,COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DO CRAS/SCFV COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2020 | 600.00 | 36171041000198 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS-ARTES DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DE EVENTO SOCIO EDUCATIVO EM COIMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV - CASAS VELHAS - TORRÕES E CAIÇARA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.017 ANEXO, COM RECURSOS DO BLOCO FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2020 | 980.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS, NESTE MUNICIPIO, PARA CRIANÇASATENDIDAS PELO SCFV-ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CASAS VELHAS-TORRÕES E CAIÇARA CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.024 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2020 | 980.00 | 32507102000194 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTE E CULTURA PARA PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO NATALINO EEM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOSAO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.029, EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CRAS/SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2020 | 780.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000206, EM NOSSO PODER,JUNTO AO DO PROGRAMA DO BOLSSA FAMILIA, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO BF - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2020 | 830.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA EFETUAR CONSERTOS E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PELO PROGRAMA DO CRAS, CFE.DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000207, EM NOSSO PODER,JUNTO AO DO PROGRAMA DO CRAS, COM RECURSOS DO FNAS/BLOCO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2020 | 1343.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO JOGOS DE DIVERSÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.946, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAO PROGRAMA DO SCFV, COM RECURSOS DO FNAS / SUAS / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005174 | 28/12/2020 | 1240.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENES E DESCARTAVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.710, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELO IGD/BF, COM RECURSOS DO IGD/BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005175 | 28/12/2020 | 1420.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.708, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO DO CRAS, COM RECURSOS DO CRAS, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005176 | 28/12/2020 | 940.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOSTA FISCAL DE VENDA N.º 7.709, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO DO CREAS, COM RECURSOS DO BLOCO DO CREAS, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005178 | 28/12/2020 | 1066.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.087, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO IGD/BF COM RECUROS DO BLOCO SUAS / IGD/BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005179 | 28/12/2020 | 1050.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 5.088, EM NOSSO PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, COM RECUROS DO BLOCO SUAS / CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2020 | 800.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALAS E DEPENDENCIAS DA ASSISTENCIASOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL ATENDICOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 182, EM NOSSO PODER, COM RECURSOPS DO BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2020 | 500.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALAS E DEPENDENCIAS DA ASSISTENCIASOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL ATENDICOS PELO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 184, EM NOSSO PODER, COM RECURSOPS DO BLOCO DO IGD/BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2020 | 650.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALAS E DEPENDENCIAS DA ASSISTENCIASOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL ATENDICOS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 183, EM NOSSO PODER, COM RECURSOPS DO BLOCO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2020 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2020 | 320.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER E DISPOSIÇÃO E FULCRO DA LEI DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2020 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO-ACS PF A1 PARA O SRA. MARIA LAYANY NACLETO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL 734,EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2020 | 2100.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 06 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA, NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, EREALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO PAB FUNDO A FUNDO OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2020 | 2400.00 | 00003829229488 | VENICIUS ROBERSON ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ENFERMEIRO, NA EXECUÇÃO DE 04 PLANTÕES EXTRA-EXPEDIENTE EM HORÁRIO ESTENDIDOS EM FINAIS DE SEMANA, 03 PLANTÕES EM FERIADOS NACIONAIS NA UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS (COVID-19), DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,N/MUNIC,CFE.NF EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 - PORTARIA MS OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005239394423 | PAULO SOARES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE 01 PLANTÃO NO DIA 04/12/2020, NA UNIDADE DE SAÚDE DE TORRÕES, NO ATENDIMENTO DAQUELA COMUNIDADE, UMA VEZ QUE FICARA FORA DO PROCESSAMENTO DA FOLHA, COM RECURSOS DO FUNDO CORA VÍRUS - COVID-19, MS OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SOLDAS ELETRICA, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/12/2020 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO FORA DO DOMICÍLIO DE VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO, REMENDO EM CÂMARAS DE AR, RODÍZIO DE PNEUS, SOLDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, UTILIZADOS PARA SERVIR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/12/2020 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/12/2020 | 200.00 | 00011035789442 | ERLANE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚCLICO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CFE. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/12/2020 | 200.00 | 00008210477447 | GERALDO TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS, CFE. SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/12/2020 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DEMEDICAMENTO CONTÍNUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/12/2020 | 835.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO IGD/BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/12/2020 | 1820.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇAO DE SEUSDIREITOS ATENDIDAS PELO CRAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO INCREMENTO AO CRAS/COVID. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/12/2020 | 720.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO E GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRASNA ZONA URBANA E RURAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SUAS BLOCO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/12/2020 | 1250.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PEDAGOGA, RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIO ASSISTENCIAIS PARA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DE POÇO DE JOSE DE MOURA, ATENDIDAS PELO CRAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/12/2020 | 450.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS E TORTAS DESTINADO AS PESSOAS E VOLUNTÁRIAS E GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, NAS COMEMORAÇÕES DE DAS FESTIVIDADES NATALINAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/12/2020 | 860.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇAO DE SEUSDIREITOS ATENDIDAS PELO CREAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO INCREMENTO AO CREAS/COVID. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/12/2020 | 1250.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/12/2020 | 1250.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TECNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EDUCATIVOS E SOCIAIS EM EXECUÇÃO PELO CREAS, PARA ATENDIMENTO DE GRUPOS VINCULADOS AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/12/2020 | 420.00 | 00010895560470 | WALESKA VIRGINIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO ESPORÁDICO COM AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNAS/CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/12/2020 | 200.00 | 00012517894477 | GERALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2020 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/12/2020 | 750.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL, JUNTO A ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, BEM COMO, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO,CFE. DOCUMENTO FISCAL EM N/PODER, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2020 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/12/2020 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFONICOS, PARA DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS, NOTAS, AVISOS SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM RÁDIO DIFUSÃODE INTERESSE MUNICIPAL E DA COMUNIDADE DE MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB, CFE. NOTA FISCAL N.º 590, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/12/2020 | 223.00 | 00004433628409 | FRANCINALDO ANTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS E PROFISSIONAIS, CONTADOR E AUXILIARES QUE SE DESLOCAM DEOUTRAS LOCALIDADES PARA FINS DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/12/2020 | 400.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO, QUANDO DE VIAGEM DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ -PB, A ESTE MUNICIPIO,COM VISITA PROFISSIONAL COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2020, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/12/2020 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E CONV. DE APOIO TÉCNICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/12/2020 | 850.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO COM CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/12/2020 | 320.00 | 00009537700445 | SAULO RONDINELLY BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E PLANFETAGEM DE ILUSTRAÇÕE3S EDUCATIVAS EM TODA CIDADE, SOBRE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR SELETIVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA CONSTANTE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GINÁSIO EGIDIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. DOC. FISCAL ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005242 | 30/12/2020 | 350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DE HORAS DETERMINADAS, P/EFETUAR CONSERTOS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBÃO PAC DE PLACA OEG-2457/P, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005243 | 30/12/2020 | 1184.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBÃO PAC, DE PLACA OEG-2457/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, COM RECUROS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2020 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 367, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005262 | 30/12/2020 | 805.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAIS, QUE SE DESLOCAM PARA ESTE MUNICIPIO, AFIM DE PRESTAREM DILIGENCIAS, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA E TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO NR. 001/2019 COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005264 | 30/12/2020 | 13346.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DOO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754 EM N/PODER, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2020 | 14685.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2020 | 40338.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2020 | 240.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUÇÃO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO E LIMPEZA NAS RUASE AVENIDAS, DESTA CIDADE, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2020 | 1159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO, CFE. BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 26/12/2020, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2020 | 8565.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA FATURA MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL FATURA BOLETO COMVENCIMENTO PARA 23/12/2020, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2020 | 3696.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTOS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO, CFE. BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 26/12/2020, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2020 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO COM DESPESAS DA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ COMO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2020 | 1700.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR CORREÇÃO PREVENTIVA E CONSERTOS DE VAZAMENTOS EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMÉSTICOS, TIPO REFRIGERADORES, GELÁGUAS E GELADEIRAS, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1243, EM NOSSO PODER, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2020 | 1421.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A TROCA DE ESTATORES TORCA DE CAPACITORES LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE CAIXA DE ENGRENAGENS DE OSCILAÇÃO EFETUADA EM VENTILADORES DE PAREDES, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 1244, EM N/PODER, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOSO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0005252 | 30/12/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 022,110, EM NOSSO PODER, JUNTO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005263 | 30/12/2020 | 1203.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE CONFORME O NOTA FISCAL EM N/PODER. C/REC.PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2020 | 307857.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2020 | 42540.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2020 | 13495.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2020 | 29758.81 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 97 - SEC. EDUCACAO - MDE - RPPS- EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2020 | 60431.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2020 | 69917.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2020 | 11831.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2020 | 6171.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2020 | 2056.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COM RECUROS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2020 | 69917.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REL. A COMPETENCIA 13/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2020 | 5991.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. A COMPETENCIA 13/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS DO MDE, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2020 | 11855.77 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRASDESPESAS 40%, REL. A COMPETENCIA 13/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DE PÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRECISAMENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF PROF. FRANCISCO CASSIANO, NESTA CIDADE, CFE. DOC. FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2020 | 4180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2020 | 9564.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2020 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2020 | 4790.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2020 | 7231.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2020 | 300.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 009.961, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN DE PLACA QFO-7544/PB, LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2020 | 2800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,N.º 1001175, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0005253 | 30/12/2020 | 1291.66 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 022.111, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2020 | 246.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TAXA DE TRANSFERENCIA E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE REDE CFE. NOTA FISCAL Nº 022.113, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM,RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2020 | 85.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 022.112, EM NOSSO PODER, JUNTO A AS DEPENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2020 | 10530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RGPS - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2020 | 4700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE COM. E ARTICULAÇÃO POLITICA - RPPS - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2020 | 595.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. AS MULTAS APURADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2020 | 832.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES,BEM COMO OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2020 | 8445.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2020 | 2688.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2020 | 18414.29 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2020 | 566.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2020 | 19471.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2020 | 18648.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMPETENCIA 13/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2020 | 566.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 13/2020, CFE. GUIA DE GPM EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2020 | 6228.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2020, CFE. GUIADE GPS EM N/PODER, COM RECUROS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 1.012-X - IMPOSTOS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/12/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 8.440-9 - FPM, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2020 | 120.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 9.771-3 - IPTU, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2020 | 18.23 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, VALOR QUE INCIDE NA COTA PARTE DO ICMS/DESON (LEI KANDIR) DODIA 31/12/2020, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2020 | 11152.56 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00432/2018, REL. A PARCELA 33/60, COM VENCIMENTO PARA 30/12/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2020 | 945.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO, ACORDO 00431/2018, REL. A PARCELA 033/60, COM VENCIMENTO PARA 30/12/2020, CFE. GUIA GRPPS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2020 | 1500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PRODUÇÃO DE ESTAMPARIA DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS- EM AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE SA PANDEMIACAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19. CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS BLOCO INCREMENTO AO CRAS- CORONA VÍRUS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2020 | 150.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CFE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2020 | 1373.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2020 | 1360.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - CREAS - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2020 | 1215.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2020 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 135 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS -COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2020 | 9580.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2020 | 3889.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REF.AS COTAS DO SALÁRIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2020 | 33050.57 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2020 | 6270.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2020 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL N.º 075/2001, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.708-7 - FNAS/BLC.GBF DURANTE O MÊS CORRENTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 25.719-2 - FNAS/BLC.CRAS/SCVF DURANTE O MÊS CORRENTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, 27.005-9 - FNAS/BLC.CREAS, DURANTE O MÊS CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE SUA PROPPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, COM REC. PRÓPRIO DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2020 | 510.00 | 00070198436467 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAL SINALIZADOR DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO CORONA VÍRUS PORTAIRA MS 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2020 | 530.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAL SINALIZADOR DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO, EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO CORONA VÍRUS PORTAIRA MS 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2020 | 300.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS OUTRAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2020 | 525.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM HORÁRIO EXTRA-EXPEDIENTE, NA UBS SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA EXECUÇÃO DE LAVAGENS COM ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO SMS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2020 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE - USB ADILIA ALVES DE MOURA, NAPARTE DA TARDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2020 | 625.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2020 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2020 | 525.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2020 | 420.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMBITO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM REC. DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00067265448391 | FRANCISCO EDUARDO BARROS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, BEM COMO A VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA DO POSTO DE SAÚDE ADILIA ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2020 | 960.00 | 00009493535401 | MARIA LUCIANA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO DE CADASTROS DA FAMILIAS NA EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, C/ RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2020 | 525.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. SMS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DA SALA UTILIZADA PARA A TESTAGEM PARA COM O COVID-19, NA UNIDADE DE REFERENCIA ADILIAALVES DE MOURA, NESTA CIDADE, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2020 | 525.00 | 00003508376435 | ROSINELIA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITRADA POR UNIDADES DETERMINADAS, P/EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE DE REFERÊNCIADE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS CASOS SOB SUSPEITAS DE COVID-19, JUNTO A UBS DO SITIO TORRÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM REC. DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2020 | 1250.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FSMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2020 | 960.00 | 00008142404451 | MARIVALDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, ETC, AM VEÍCULO AMBULANCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONF. DOC. FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS COMO CAJAZEIRAS, SOUSA ENTRE OUTRAS CIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVIÇOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NF EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO SANDERO PLACA OQY 5953 PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA RODOVIÁRIA PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE SE DESLOCAM AFIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NÃO DISPONÍVEL NA REGIÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2020 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOPOR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1019930 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082020 | 0005251 | 30/12/2020 | 1291.67 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CFE NOTA FISCAL Nº 22109, EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO, DO CORRENTE, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005256 | 30/12/2020 | 1280.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000294, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005257 | 30/12/2020 | 4202.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 000.826, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005258 | 30/12/2020 | 608.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.724, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005259 | 30/12/2020 | 1242.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE BOVINA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.725, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005260 | 30/12/2020 | 1848.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.726, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005261 | 30/12/2020 | 1387.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 7.727, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SMS/FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005265 | 30/12/2020 | 13541.54 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PARA SERVIR AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE, CONFORME O NOTA FISCAL DE VENDA 752 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAUDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2020 | 45324.87 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2020 | 3775.51 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 100 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2020 | 30228.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - SF - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2020 | 5781.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2020 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - FNS - NASF - CONTRATADO - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2020 | 1248.25 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2020 | 5386.67 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2020 | 19115.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2020 | 9676.50 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2020 | 2090.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 107 - ACS - RGPS-EXC.INT.PUB, REL. AO MÊS DE DEZEMBRRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2020 | 13525.34 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE - FNS - LOT. 122 - ACS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2020 | 1045.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE - COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT - RGPS - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2020 | 1980.00 | 00010546533485 | FRANCISCA GABRIELE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES COM EDUCANDOS TENDO COMO FOCO A PREVENÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/EDUCAÇÃO COM EFEITO DA PORTARIA 1857-PSE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC. DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2020 | 665.00 | 00016001564442 | MARIA VITORIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA FLUXO DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO COMO MEDIDA PREVENTIVA QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), COM EFEITO DA PORTARIA PSE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA FLUXO DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO COMO MEDIDA PREVENTIVA QUANDO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, (COVID-19), COM EFEITO DA PORTARIA PSE, CFE. DOCUMENTO FISCAL ANEXO, COM REC.DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS/CORONA VÍRUS PORTARIA 1.857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00002090323400 | FRANCISCO QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA PULVERIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS PÚBLICAS) DO MUNICÍPIO,NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COM EFEITO DA PORETARIA PSE, CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00005985661474 | FRANCISCO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA PULVERIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS PÚBLICAS) DO MUNICÍPIO,NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COM EFEITO DA PORETARIA PSE, CFE.NOTA FISCAL EM N/PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS - COVID-19 PORTARIA MS 1857. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2020 | 8670.89 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2020 | 4264.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2020 | 6334.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-FUS 15%, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAUDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2020 | 9876.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMRECURSOS DO FUNDO A FUNDO PAB/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2020 | 8415.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPETENCIA 13/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER, COMREC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2020 | 4200.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB/SUS, REL. A COMPETENCIA 13/2020, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER,COM REC. DO FUS SAÚDE 15%, APROPRIADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2020 | 2090.00 | 00005239394423 | PAULO SOARES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEC.DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE 02 PLANTÔES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA UNIDADE DE SAÚDE DE TORRÕES, NO ATENDIMENTO DAQUELA COMUNIDADE, UMA VEZ QUEFICARA FORA DO PROCESSAMENTO DA FOLHA, COM RECURSOS DO SMS / FUS SAÚDE 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2020 | 3135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2020 | 6208.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005350 | 31/12/2020 | 1600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONSISTENTE NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO, CFE NOTA FISCAL N.º 00073 E CONTRATO EM N/PODER, DURANTE O MÊS DEZEMBRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D COM MÁQUINAS PESADAS,CAÇAMBA BASCULANTE, PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. P?BLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/12/2020 | 74081.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE DE 2020, CFE. OFÍCIO EMITIDO PELA CIA DE ENERGIA - ENERGISA EM NOSSO PODER. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Quantidade de Registros: 5351
Última atualização: 11/06/2024