| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/01/2020 | 66571.75 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas secretarias de recursos livres - ,deste municipio, debitado na Conta Nº 211513-1,no dia 02 de janeiro , relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/01/2020 | 56920.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas secretarias de recursos livres - ,deste municipio, debitado na Conta Nº 211513-1,debitado no dia 02 de janeiro , relativo ao Decimo Terceiro Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/01/2020 | 47026.37 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na Conta Nº 211513-1,no dia 02 de janeiro , relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/01/2020 | 33140.05 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na Conta Nº 211513-1,no dia 02 de janeiro , relativo a competência 13º /2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004153305480 | VALBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) diaria para deslocamento ao municipio de Joao Pessoa - PB, conduzindo a paciente Maria Irenice de Araujo Costa ao Hospital Napoleao Laureano no dia 20 de dezembro de 2019, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 550.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio, relativo ao periodo de 13/11/19 a 13/12/2019, conforme fatura 324584670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de agua para o funcionamento da unidade deste municipio: onde funcionava a Policlinica Municiapal de Saude deste municipio conforme matricula 066819903, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 80.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de agua para o funcionamento da unidade deste municipio: onde funcionava a Policlinica Municiapal de Saude deste municipio conforme matricula 066819903, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de agua para o funcionamento da unidade deste municipio: onde funcionava a Policlinica Municiapal de Saude deste municipio conforme matricula 066819903, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 168.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade: UBSF Antonio Galdino CDC 5/1153788-3 deste municipio, conforme nf 033.194.306, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 209.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade: UBSF Antonio Galdino CDC 5/1153788-3 deste municipio, conforme nf 034.748.269, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade: UBSF Antonio Galdino CDC 5/1153788-3 deste municipio, conforme nf 036.314.553, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de agua para o funcionamento da unidade deste municipio: Casa de Apoio ao medico do Programa Mais Medico deste municipio conforme matricula 069041377, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160022019 | 0000010 | 03/01/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PEC-ESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme nfse 92. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 258.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado no dia 02/01/2020 na conta 16.372-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 457.49 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (pao doce e francês) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme nfe 783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE-7978 de uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019, relativo a nfse 01. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE-7138 e Ford Ka placa QSB-3140 de uso na Secretaria de Saude destemunicipio, referente ao mês de dezembro de 2019, relativo a nfse 02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA-9821, NQA-9711, NQA-9811, NQA-9791, QFS-7564, QFS-7694, QFT-8974 e OGB-2042 de uso na AtencaoBasica deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019, relativo a nfse 03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames oftalmologicos em paciente deste municipio, a senhora Janaina Guedes dos Santos, conforme nfse 14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 247.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 1860.39 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERACAO TECNICA E PEDAGOGICA ASSINADO ENTRE AS PARTES,CUJO O OBJETIVO E O OFERICIMENTO POR PARTE DA UEPB AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EPIGRAFE DO CURSO DE GRADUACAOEM GESTAO PuBLICA- TECNOLOGOS/EAD, FIRMADO ENTRE AS PARTES COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ,PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL - IPC POSTO098.NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 280.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000024 | 06/01/2020 | 325.57 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BISCOITO,PAES) PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000022 | 06/01/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000023 | 06/01/2020 | 188.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) PARA O CAFE DE GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 5000.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASSAGEM DO ANO DE 2019/2020 REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 560.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EXTINTORES AP 10L C/ PLACA E EXTINTOR PQS 06KG,SUPORTE DE PISO E PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 1835.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DE PO E AGUA,BEM COMO TESTE HIDROSTATICO,MANOMETRO PARA EXTINTORES E VEDACAO DE BORRACHAS CO2,DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 936.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos de pacientes deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme nfse 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 670.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de extintores, placas de sinalizacao e suporte de piso tripe para uso nas Unidades de Saude deste municipio, conforme nfe 2147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 1235.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na manutencao de extintores e acessorios de uso nas Unidades de Saude deste municipio, conforme nfse 004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia para o paciente deste municipio, o senhor: Maria Ferreira dos Santos, cofnorme nfe 18210. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 979.90 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (bisteca de porco, carne bocina moida, linguica e frango) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 3959. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 409.04 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (hortifrutigranjeiro) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 3960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto alimenticio ( leite in natura) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mês de dezembro de 2019 conforme nfa 001153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 95.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de caixa termica soprano 12l para uso na Clinica de Vacinacao deste municipio, conforme nfe 888. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 672.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para uso na Policlinica de Saude e na Casa de Apoio deste municipio, conforme nfe 889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 545.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para uso na Policlinica de Saude e na Casa de Apoio deste municipio, conforme nfe 890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 641.85 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na tiragem de fotocopias de documentos diversos referente ao mês de dezembro de 2019 para a Secretaria de Saude deste municipio, comforme nfse 02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em cumprimento a ordem judicial processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 18222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Acoes de Apoio e Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2020 | 520.00 | 00002474372474 | JOSENILDO COSTA ELIAS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de refeicoes (trinta e oito) acompanhado de (treze) refrigerantes e sobremesas para a confraternizacao dos Conselheiros de Saude deste municipio realizada em dezembro de 2019, conforme nfae 1361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2020 | 383.00 | 00002474372474 | JOSENILDO COSTA ELIAS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de refeicoes (vinte e cinco) acompanhado de (nove) refrigerantes para a os profissionais de saude que trabalharam na Campanha de Vacinacao deste municipio realizada em dezembro de 2019, conforme nfae1363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000041 | 08/01/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000042 | 08/01/2020 | 10332.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( BASE BRACO,BASE PARA RELE,CABOS DUPLEX,CONECTORES,LAMPADAS LED ULTRA ALTA POTENCIA 30W,LUMINARIA PuBLICA LED 100W) MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINCAO PuBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000043 | 09/01/2020 | 681.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REFLETORES LED 50W SLIM,CABO EXT. FLEX) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 240.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DOS SETORES : SALA DO CIDADE DIGITAL, GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 380.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DOS SETORES : EMPENHO,TESOURARIA,SALA DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 426.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de baterias elgin 12v para uso em estabilizadores das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 2216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 5877.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs: Joao Bonfim, Cicero Canuto, Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho, Luiz Paulino, Rafael Marcone; UBS: Manuel Guedes Miranda Filho, Antonio Firmino Melo e Consuelo Cavalcanti Leal; NASF, Clinica de Vacinacao, Academia de Saude Adriana Melo, Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Farmacia Basica, Hospital Municipal, SAMU, CAPS e Secretaria de Saude, referente a dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/01/2020 | 65975.90 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 08 DE JANEIRO,NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 08 DE JANEIRO NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07 DE JANEIRO NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 03 DE JANEIRO NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 09 DE JANEIRO NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 1800.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 1800.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 1800.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 1800.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 1800.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/01/2020 | 3622.43 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 03 DE JANEIRO NA CONTA Nº 6980-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/01/2020 | 51.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CIDE , REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 46.28 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 14.09 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/01/2020 | 724.57 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/01/2020 | 149.57 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/01/2020 | 6216.67 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000054 | 10/01/2020 | 4813.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( CUICA,FEIXE DE MOLA,TAMBOR DIANTEIRO,RELE,FILTRO DE AR,FILTRO DE AR CONDICIONADO) PARA O VEICULO PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000055 | 10/01/2020 | 2400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REMOCAO E REINSTALACAO DE CAIXA DE MARCHA PARA SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM,REMOCAO DO VOLANTE DO MOTOR PARA REPAROS,SUBSTITUICAO DO FILTRO DE AR,SERVICO DE RETIFICA ESCAPAMENTO E CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO PLACA - OGG6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 1800.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA,HABITACAO,ESPORTE,LASER E SAuDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000099 | 13/01/2020 | 2680.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( SERRA MANUAL,ARCO DE SERRA,LUVAS TRICOTADAS,LUVAS PVC,ALICATE TRAMONTINA,MASCARAS DESCARTAVEL,CIMENTO,TUBOS E CONEXOES ESGOTO 150 mm,RIPAO,CAIBROS,TINTAS ACRILICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 150.00 | 00002029010413 | JOACIL DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 100.00 | 00004027714431 | LUCIANA DOS SANTOS TOME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 100.00 | 00071259684490 | THALYNE ARAÚJO SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 100.00 | 00084041102472 | ROSINÉIA MELO DA SILLVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 100.00 | 00012793309451 | RAYANE SILVA BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 100.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 100.00 | 00070628368429 | MAYARA DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 100.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 100.00 | 00006596098435 | MARIA JOSÉ RAMOS SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 100.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 100.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 100.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 100.00 | 00004456364408 | AURIVAN TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2020 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2020 | 100.00 | 00003197294432 | LUCILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIIO ALUGUEL SOCIAL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2020 | 100.00 | 00005772191462 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIIO ALUGUEL SOCIAL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 150.00 | 00000907767044 | VÂNIA DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIIO ALUGUEL SOCIAL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 100.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 100.00 | 00002720601438 | FABIANA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 100.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 228.85 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Emilia Rodrigues de Oliveira, conforme nfe 759. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 2069.31 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Edilma Guimaraes Gomes, conforme nfe 861. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 820.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos hospitalares prestados em paciente deste municipio, a senhora Janaina Guedes dos Santos, conforme nfse 51. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 500.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame imunohistoquimico em paciente deste municipio, a senhora: Rita de Cassia Pereira Figueiredo, conforme nfse 26. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame Colonoscopia em paciente deste municipio, a senhora: Edivaneide da Silva, conforme nfse 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame Histeroscopia Diagnostica em paciente deste municipio, a senhora: Marinalva Silva dos Santos, conforme nfse 79. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000100 | 14/01/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E S.C.F.V., BEM COMO ELABORACAO E PREENCHIMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS DO DEMOSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DE 2018 DO SUAS WEB,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2020 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2020 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2020 | 993.46 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para uso no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 5669. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2020 | 1611.70 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 5670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2020 | 1750.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE 70 ( SETENTA) EXEMPLARES DO LIVRO " O PADRE X O CANGACEIRO" PARA ACERVO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO COM FONTE DE PESQUISA SOBRE A HISTORIA DE POCINHOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 1450.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DO PROJETO ALUNO NOTA 10, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000110 | 16/01/2020 | 3330.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2020 | 153.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO DA CONPEL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,ATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZACAO DE SEGURANCA,MANUTENCAO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 A 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2020 | 548.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2020 | 1000.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANTANA DE ALMEIDA CG DIST PROD OTICOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de lentes para oculos, destinado ao uso de pacientes deste municipio, conforme nfe 11744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2020 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLIDARIA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2020 | 40.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000125 | 20/01/2020 | 802.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000126 | 20/01/2020 | 706.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000127 | 20/01/2020 | 604.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000128 | 20/01/2020 | 1173.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2020 | 39.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2020 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 5/1359914-7 e nf/cee nº 037.195.952, relativo ao mês dejaneiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000134 | 20/01/2020 | 16345.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 20/01/2020, conforme nfe 2462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000135 | 20/01/2020 | 4688.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 20/01/2020, conforme nfe 2463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000136 | 20/01/2020 | 1826.32 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 01 a 20/01/2020, conforme nfe 2464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2020 | 985.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames: Tomaografia de torax com contranste, tomaografia abdominal superior com contraste, tomografia abdominal inferior com contraste e mamografia bilateral em paciente destemunicipio, a senhora: Rita de Cassia Pereira Figueiredo, conforme nfse 475. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2020 | 560.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na limpeza e manutencao de ar condicionaodos das salas de vacina das Unidades de Saude: UBSF Rafael Marconi, UBSF Acacio Marinho, UBS Antonio Firmino de Meo e UBSF Joao Bonfim de Araujo, conforme nfse 09. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2020 | 548.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2020 | 548.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 2500.00 | 00011852772425 | CLODOALDO GOMES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA CICERO MEIRA CAVALCANTE,NO BAIRRO DE JARDIM ETELVINA NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000123 | 20/01/2020 | 5423.72 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000124 | 20/01/2020 | 29886.95 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - OLEO DIESEL 3,ARLA 32 20L,DULLUB HIDRAULICO,LUBRAX EXTRA TURBO, - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000122 | 20/01/2020 | 1731.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 10 DE JANEIRO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 6572-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2020 | 66571.75 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas secretarias de recursos livres - ,deste municipio, debitado na Conta Nº 211513-1,no dia 02 de janeiro , relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2020 | 56920.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas secretarias de recursos livres - ,deste municipio, debitado na Conta Nº 211513-1,debitado no dia 02 de janeiro , relativo ao Decimo Terceiro Salario do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 13/30 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2020 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 8456-5,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 15 DE JANEIRO NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07 DE JANEIRO NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2020 | 533.00 | 00002474372474 | JOSENILDO COSTA ELIAS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de refeicoes (37 almocos, 04 jantas e 06 sucos) para os profissionais de saude que trabalharam na Secretaria de Saude deste municipio realizada em janeiro de 2020, conforme nfae 3570. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2020 | 500.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em manutencao de impressoras ( HP1212 de uso na Farmacia Basica e HP Colo pro200 de uso na Clinica de Vacinacao) conforme nfse 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2020 | 1887.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2020 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 16 E JANEIRO NA CONTA Nº 16417-8,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 16 DE JANEIRO NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2020 | 738.84 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000172 | 22/01/2020 | 1136.97 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE - DISPONIBILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2020 | 1230.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( COUVO E ALFACE ) PARA O PREPARO DE LANCHES EM EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000174 | 22/01/2020 | 1500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE MODULO DO ONIBUS PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 214.036-5,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2020 | 34719.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2020 | 6017.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2020 | 0.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2020 | 2614.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2020 | 9.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM , REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000170 | 22/01/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 ( UM ) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 02101/2018,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2020 | 569.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MANGUEIRA ALTA TRANSMISSAO ,CONEXOES PARA AS GRADES ARRADORAS DO VEICULO TRATOR JOHN DEER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2020 | 380.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E EXTRACAO DE PARAFUSOS DE DOIS CARROCOES DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,BEM COMO TROCA DE MOLAS DO CAMINHAO PIPA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000185 | 23/01/2020 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UMA CAMARA DE AR 12 5/80 TR PARA A RETROESCAVADEIRA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000186 | 23/01/2020 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR 1400-24 PARA A MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2020 | 560.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO E RESULTADO DE JULGAMENTO TP 5/2019 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2020 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO.NO BAIRRO DA CONPEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2020 | 911.60 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de locacao de 04 (quatro) concentradores de oxigênio 220v com opi - everflor, para uso de pacientes deste municipio, relativo ao mês dezembro de 2019, conforme nl 5084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2020 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | Valor que sem empenha em face do fornecimento de cartucho tonners para impressoras de uso nas unidades de saude deste municipio, conforme nfe 9690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0000182 | 23/01/2020 | 8960.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 64 (sesseinta e quatro), sendo 16 (dezesseis) total superior, 16 (dezesseis) total inferior, 16 (dezesseis) parcial removivel superior e 16 (dezesseis) parcial removivel inferior, realizado durante o mês de janeiro de 2020 em pacientes deste municipio conforme nfsa 0007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2020 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames de raio-x de joelho esquerdo realizado em paciente deste municipio, a senhora: Fabiana Guedes dos Santos, cofnorme nfse 132. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2020 | 780.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (isosource soya) para atender demanda judicial processo nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe 3756. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2020 | 270.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE FOGOES PERTENCENTES AO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0000191 | 24/01/2020 | 3125.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 02 (DUAS ), URNA FUNERARIA ADULTA E 01 (UMA) INFANTIL ,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2020 | 733.50 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( SALGADOS DIVERSOS) PARA OS FESTEJOS NATALINOS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2020 | 500.00 | 00012853320758 | JOSE RIBAMAR PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPES ANOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NA FESTA DE CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2020 | 9382.57 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9, no dia 10 de janeiro conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2020 | 34719.02 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 10 de janeiro , conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2020 | 1500.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR,RODIZIO DE PNEU DA MOTONIVELADORA DA MARCA CATEPPLLAR E DE DOIS TRATORES JONH DEERE,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE HORA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM PARA ACESSO AOS POSTES DA ZONA RURAL PARA FAZER A TROCA DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000208 | 27/01/2020 | 181.52 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) PARA CAFE DOS GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2020 | 38212.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2020 | 25788.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2020 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2020 | 11053.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2020 | 241.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NESTA DATA , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 6980-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2020 | 6982.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS ,SETORES ADMINISTRATIVOS BEM COMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000207 | 27/01/2020 | 373.34 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BISCOITO,PAES) PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2020 | 5350.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE HORA SE PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFIO PARA DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO : ANIVERSARIO DA CIDADE,INAUGURACAO DA PRACA MARCOS RAFAEL, REVEILLON DENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2020 | 487.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,SEGURO E OUTROS DO VEICULO PLACA - QSJ 8 F55 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2020 | 8474.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2020 | 900.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA SENHORA " JOSILENE DE ARAuJO SILVA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 16417-8,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000204 | 27/01/2020 | 470.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio (pao doce e pao francês) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 942.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua purificada e adicionada de sais 20 Lts para atender a demanda dos servicos de saude deste municipio, referente ao meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, conforme nfe 2032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em cirurgia realizada em caes e gatos deste municipio no mês de dezembro de 2019, conforme nfsa-e 01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2020 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha em face a servicos prestados na realizacao de consulta com risco cirurgico em paciente deste municipio, a senhora: Edivaneide da Silva, conforme nfse 124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000218 | 28/01/2020 | 925.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de marcenaria em 05 (cinco) diarias: na reforma de 1 armario, 1 biro, conserto de 1 porta e de 1 cama da Policlinica Municipal de Saude;conserto e instalacao de 04 estantes do Centro de Especialdidades Ontologica; recuperacao de 02 longarinas e de 1 cadeira do consultorio odontologico da UBS Manuel Guedes de Miranda Filho e na fabricacao de 1 armario e de 1 prateleira para a Casa de Apoio, em dezembro de 2019, conforme nfse 02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2020 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2020 | 13406.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2020 | 38668.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2020 | 150.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A INSCRICAO DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPACAO NO " Iº FORUM DE GESTAO PuBLICA E CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2020 | 7500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2020 | 21820.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2020 | 11853.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2020 | 1000.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A INSCRICOES DE SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPACAO NO " Iº FORUM DE GESTAO PuBLICA E CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO A SER REALIZADO NA CIDADEDE PATOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2020 | 1793.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA- EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2020 | 10745.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria debitada no dia 28 de janeiro na conta Nº 58040-6,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2020 | 121732.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2020 | 498335.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2020 | 1065.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2020 | 2400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2020 | 18965.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2020 | 219089.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 31000.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40%- EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2020 | 36210.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2020 | 23571.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2020 | 62538.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE/EDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2020 | 2005.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTRO DE ATAS E PROCURACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA LOCAL. DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000315 | 29/01/2020 | 4070.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICACAO DE QUADROS BRANCOS ,INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000316 | 29/01/2020 | 456.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA/ETANOL - PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2020 | 21240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2020 | 85870.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2020 | 4026.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 800.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d’aguas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de janeiro de 2020, conforme nfsa 16. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2020 | 4950.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de locacao de veiculo fechado com capacidade para 12 (doze) passageiros - tipo VAN, para uso no transporte de pacientes deste municipio em tratamento de saude no municipio de Campina Grande - PB, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nfse 319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 1444.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet, placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 23969. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 975.00 | 08995631003034 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - ESPERANCA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de equipamentos e utensilios para uso nas UBSFS Silvio Souto de Oliveira e Manuel Guedes de Miranda Filho, conforme nfe 18995. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2020 | 106403.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2020 | 11770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) COM, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2020 | 40371.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) CTR, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2020 | 49387.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602) EST, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2020 | 8320.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602) COM, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2020 | 27505.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603) EST, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2020 | 2633.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603) CTR, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2020 | 33808.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - EST (20604), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2020 | 16180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - COM (20604), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2020 | 1254.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CTR (20604), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2020 | 13559.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior EST (20605), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2020 | 3105.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior CTR (20605), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2020 | 6346.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS COM (20606), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2020 | 25131.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS CTR (20606), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2020 | 1741.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU EST (20607), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2020 | 15128.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU CTR (20607), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2020 | 19753.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO EST (20608), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO CTR (20608), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2020 | 36491.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal EST (20609), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal COM (20609), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2020 | 5492.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal CTR (20609), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2020 | 13363.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF COM (20610), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2020 | 8728.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia EST (20611), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia COM (20611), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2020 | 2799.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia CTR (20611), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2020 | 36402.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude EST (20612), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2020 | 47000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos EST (20601), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos COM (20601), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2020 | 27000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos CTR (20601), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2020 | 80424.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS EST (29000), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2020 | 3360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS CTR (29000), referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na manutencao do autoclave, na maquina de lavar, maquina de secar roupas e restauracao da centrifuga de roupas de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, realizado em novembro de 2019 conforme nfsa 4951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2020 | 496.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de baterias elgin 12v para uso em estabilizadores das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 2216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2020 | 100.00 | 00004153305480 | VALBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) diaria para deslocamento ao municipio de Joao Pessoa - PB, conduzindo o paciente Antonio Balbino da Silva ao Hospital Metropolitano Dom. Jose Maria Pires no dia 14 de janeiro de 2020, conforme declaracaoanexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000220 | 29/01/2020 | 3899.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ALHO,LEGUMES E VERDURAS) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2020 | 16154.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2020 | 16695.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2020 | 12250.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2020 | 3536.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2020 | 3135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2020 | 9439.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2020 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA " I ASSEMBLEIA GERAL PARA FINS ELEITORAL DO COEGEMAS - PB " QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE JANEIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2020 | 10635.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2020 | 1097.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2020 | 12090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2020 | 13558.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 558.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio, relativo ao periodo de 13/12/19 a 13/01/2020, conforme fatura 347686863. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n - Nova Brasilia neste municipio, para o funcionamento da unidade: de Suporte Basico ao SAMU, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Clinica de Vacinacao, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes, 26 - Cacimba Nova deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n - Zona Rural deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galvao, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno, 42 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Policlinica Municipa de Saude, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto, 243 - Vila Maia deste municipio, para o funcionamento da unidade: Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 2995.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material laboratorial para uso no Laboratorio Municipal de Analises Clinica deste municipio, conforme nfe 52. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 138.66 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 240.22 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 870. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 94.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 871. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 431.09 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541, conforme nfe 872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 54.85 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, o senhor: Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo nº 0001079-90.2016.815.0541, conforme nfe 873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 142.14 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria da Guia Goncalves Cardoso, conforme nfe 874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 106.27 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfe 875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 176.07 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, o senhor: Martinho Jose Diniz conforme processo nº 0800098-91.2017.815.0541, conforme nfe 876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 1050.00 | 00021853126420 | SEBASTIÃO ELIAS LINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS TANQUES E TERRENO AO LADO DO SITIO PEDRA REDONDA,NO ÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000325 | 30/01/2020 | 1665.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VAALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICACAO DE 04 (QUATRO) BANCOS DE MADEIRA COM FERRO PARA OS CANTEIROS DA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO,REALIZADO ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 893.00 | 00073868442472 | ADESIVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE TELAS PARA AS ESCOLAS SANTA TEREZINHA,RUI BARBOSA,MARIA DA GUIA E JOSE ANSELMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE SITEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL,ASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIAS,ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS,CONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTAS,EMISSAO DE RELATORIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2020 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 222-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2020 | 6666.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM , REALIZADA NESTA DATA , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2020 | 0.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NESTA DATA , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2020 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO FUNDEB,A SER REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000400 | 31/01/2020 | 1675.76 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COOMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000380 | 31/01/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCARIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2020 | 199.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 40mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITACAO,JUNTA MILITAR E RG,SEST,PROCURADORIA JURIDICA E SALA DA SECA DESTE ,REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000399 | 31/01/2020 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS,CONSERTO DE SCANER E RECUPERACAO DE DADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000374 | 31/01/2020 | 1250.48 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000375 | 31/01/2020 | 498.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - MISTURA DE ETANOL/GASOLINA, GASOLINA G3 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000376 | 31/01/2020 | 4070.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS RUI BARBOSA,ANSELMO TOME,ELIZETE PEREIRA ,JOSE TOME MANOEL AOSTINHO E CRECHE IRMA SANTANA,NUM TOTAL DE 22 ( VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS COM AJUDANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000377 | 31/01/2020 | 4370.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NA REFORMA DAS ESCOLAS RUI BARBOSA,ANSELMO TOME,ELIZETE PEREIRA,JOSE TOME,MANOEL AGOSTINHO E NA CRECHE IRMA SANTANA,NUM TOTAL DE 23 ( VINTE E TRÊS ) DIASDE SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000378 | 31/01/2020 | 4180.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS HIDRAULICOS COM AJUDANTE,PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS RUI BARBOSA,ANSELMO TOME,ELIZETE PEREIRA,JOSE TOME,MANOEL AGOSTINHO E NA CRECHE IRMA SANTANA,NUM TOTAL DE 22 ( VINTE E DOIS ) DIAS DE SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000379 | 31/01/2020 | 4070.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DE PORTOES DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E JOSE TOME , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2020 | 1.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO APORTE DE DEVOLUCAO DE RECURSO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000395 | 31/01/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000401 | 31/01/2020 | 5965.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIEEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000402 | 31/01/2020 | 32067.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - OLEO DIEEL,DULLUB HIDRAULICO,DULLUB MAX - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000403 | 31/01/2020 | 12000.00 | 00006663694456 | BRUNO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMEPNHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULACAO DAQUELA COMUNIDADE,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000346 | 31/01/2020 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 40Mbps para a Secretaria de Saude e de ate 20Mbps para a Casa de Apoio, ambas deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nfsa 6539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 179.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para as unidades: Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, Pliclinica Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, ambas deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nfsa 6540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para a unidade: Farmacia Basica deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nfsa 6541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para a unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nfsa 6542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para as unidades: Clinica de Vacinacao e Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, ambas deste municipio, referente ao mês de janeirode 2020, conforme nfsa 6543. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2020 | 32093.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - PSF EST (20601). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2020 | 4965.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - PSF COM (20601). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2020 | 5647.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - PSF CTR (20601). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2020 | 2154.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude EST (20604). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2020 | 4887.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude COM (20604). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 8749.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - CEO EST (20608). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 1247.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - CEO CTR (20608). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 17269.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal EST (20609). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 1779.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal COM (20609). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 3123.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal CTR (20609). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 559.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - NASF EST (20610). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 432.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - NASF COM (20610). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2020 | 125.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - NASF CTR (20610). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2020 | 889.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude EST (20612). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2020 | 29050.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - ACS EST (29000). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2020 | 844.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ do exercicio de 2019 referente ao periodo de janeiro a abril, conforme lei municipal nº 1274/13 e previsto na portaria ministerial nº 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Saude - ACS CTR (29000). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000369 | 31/01/2020 | 1571.92 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 21 a 31/01/2020, conforme nfe 2479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000370 | 31/01/2020 | 5062.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 31/01/2020, conforme nfe 2480. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000371 | 31/01/2020 | 17094.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 31/01/2020, conforme nfe 2481. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2020 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto alimenticio ( leite in natura) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mês de janeiro de 2020 conforme nfa 005805. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2020 | 74.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2020 | 0.16 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000381 | 31/01/2020 | 950.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNERS,TROCA DE FONTE,RECUPERACAO DE DADOS DE NOTBOOK,SERVICO BGA EM NOTBOOK,MANUTENCAO LASER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000382 | 31/01/2020 | 670.14 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE MANTEIGA,PRESUNTO,PAES,BOLO CASEIRO,QUEIJO COALHO,IORGUTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000383 | 31/01/2020 | 1200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS,FORMATACAO COM BACUP,ATUALIZACAO DE BLU,CONSERTO DE PROJETOR,MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000384 | 31/01/2020 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNERS,TROCA DE FUSAO,TROCA DE FONTE,FORMATACAO COM BACUP,TROCA DE FOTO CONDUTOR - DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000390 | 31/01/2020 | 612.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000391 | 31/01/2020 | 1114.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CONSELHO TUTELAR - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000393 | 31/01/2020 | 709.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CREAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000394 | 31/01/2020 | 807.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000410 | 03/02/2020 | 5671.27 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA,PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000412 | 03/02/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS,DE SEGUNDA A DOMINGO,INCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000413 | 03/02/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2020 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) diaria por participacao na 1ª Assembleia Geral Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba - COSEMS/PB, realizada no dia 03/02/2020 em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000409 | 03/02/2020 | 39697.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste muicipio, conforme nfe 2966. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2020 | 480.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000411 | 03/02/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA,CONSUTORIA,ORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2020 | 595.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DELICITACAO PP 1,2/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2020 | 630.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO AD DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TP Nº 5/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000408 | 03/02/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2020 | 350.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000418 | 04/02/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2020 | 480.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2020 | 480.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2020 | 4800.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO JUCURI PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULACAO DAQUELA LOCALIDADE ,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2020 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos hospitalares prestados em paciente deste municipio, a senhora Janaina Guedes dos Santos, conforme nfse 162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000421 | 04/02/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS,PBF ( SIGPBF/SICON) BEM COMO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2020 | 5400.00 | 00097692735468 | VERONICA ALMEIDA DE MELO GUIMARÃES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRENE IRIA DOS SANTOS 77,- CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DEJANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2020 | 7200.00 | 00092870694415 | ALESSANDRA SOUTO DA S.GONCALVES E OUTROS | VALOR OUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILY,42 BAIRRO DO CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLIDARIA - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2020 | 7200.00 | 00003226372440 | ANDREZA MELO NASCIMENTO MAGALHÃES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO CANUTO DE ARuJO,189 - JARDIM ETELVINA - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000433 | 05/02/2020 | 132.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE VINAGRE DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JANTA SOLIDARIA,UTILIZADO NA LAVAGEM DE CARNE,LEGUMES E VERDURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000434 | 05/02/2020 | 252.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ACuCAR CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - NO PREPARO DE SUCOS E OUTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012019 | 0000429 | 05/02/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nfse 1003624. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Sia-Sus/Sihd (Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de Informacao Hospitalar) da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nfse 06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2020 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO E MANUTENCAO DE 12 DIARIAS DE SANITARIOS QUIMICOS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2020 | 33956.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 14/30 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000436 | 05/02/2020 | 1885.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO,DISCO DE FREIOTRASEIRO,JOGO DE ALINHADOR,LAMPADAS,FUSIVEL) PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2020 | 1880.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO TETO E PAREDES DE GESSO DA ESCOLA RUI BARBOSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2020 | 115.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria,debitada no dia 05 de fevereiro na conta Nº 85020-9,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2020 | 31351.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha em face a despesa com cobranca de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART para construcao da UBSF Antonio Galdino, sito no bairro Cacimba Nova neste municipio, conforme doc 2939757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0000441 | 06/02/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PEC-ESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nfse 103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2020 | 911.60 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de locacao de 04 (quatro) concentradores de oxigênio 220v com opi - everflor, para uso de pacientes deste municipio, relativo ao mês janeiro de 2020, conforme nl 5096. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2020 | 1660.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES + SUCOS ) FORNECIDOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V., DESTE MUNICIPIO , EM PASSEIO REALIZADO NA CIDADE DE AREIA - PB NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2020 | 73.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2020 | 165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2020 | 375.00 | 28666828000100 | A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEGUSTACAO PARA 75 ( SETENTA E CINCO) JOVENS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO,DURANTE PASSEIO REALIZADO NA CIDADE DE AREIA - PB NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2020 | 1000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha em face a desesa com servicos prestados na confecccao de 600 cartoes de vacina para uso na Imunizacao da Clinica de Vacinacao deste municipio, conforme nfse 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE-7978 de uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, relativo a nfse 06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE-7138 e Ford Ka placa QSB-3140 de uso na Secretaria de Saude destemunicipio, referente ao mês de janeiro de 2020, relativo a nfse 07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA-9821, NQA-9711, NQA-9811, NQA-9791, QFS-7564, QFS-7694, QFT-8974 e OGB-2042 de uso na AtencaoBasica deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, relativo a nfse 08. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2020 | 4492.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS ( TUBO GALVANIZADO LUVA GALVANIZAD E NYPLE) UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO DO SITIO LAJEDO DO BOI, BEM COMO COMPRA DE UM ( 01) CATA-VENTO PARA O POCO ARTEZIANO DO SITIO CABECA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000445 | 07/02/2020 | 1122.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE ,QUEIJO MANTEIGA,BISCOITO,PAES,BOLO CASEIRO,QUEIJO COALHO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES,PLANEJAMENTOS,ENCONTROS PEDAGOGICOS DENTRE OUTROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000461 | 10/02/2020 | 2712.16 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000462 | 10/02/2020 | 684.66 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOL E GASOLINA 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2020 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 8456-5,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA CRECHEQUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2020 | 15509.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2020 | 26264.91 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9, no dia 10 de fevereiro conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2020 | 34719.02 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 10 de fevereiro , conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2020 | 5.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento correspondente a retencao de pasep,debitado na cota-parte do FEP,realizado no dia 03 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2020 | 0.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/02/2020 | 63001.34 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres - ,deste municipio, debitada na cota do FPM , relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000453 | 10/02/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS RADIOFONICOS,JORNAL DA 101 FM,PAGINA 101,PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRI,CATURITE FM,CORREIO FM,PANORAMICA FM E CIDADE AM,COMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000458 | 10/02/2020 | 955.68 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000454 | 10/02/2020 | 3922.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( REFLETORES LED 30w e 50w SLIM,CABO DUPLEX,CONECTORES DERV. DE PERFURACAO E CUNHA, SOQUETE PORCELANA,CABO EXT FLEX) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000455 | 10/02/2020 | 4760.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( LUMINARIA PuBLICA LED 100w,LUMINARIA DE FIBRA,RELE FOTOELETRICO,BASE PARA RELE ) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000456 | 10/02/2020 | 4420.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS LED ULTRA POTENCIA 30w ) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2020 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS : MADALENA RODRIGUES,GERALDO LOURENCO DE SOUSA FILHO E MARIA SEVERINA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000459 | 10/02/2020 | 18167.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ARLA 32 20L,DULLUB HIDRAULICO 68,OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000460 | 10/02/2020 | 4026.36 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -,OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2020 | 1800.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA,HABITACAO,ESPORTE,LASER E SAuDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2020 | 130.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM CAIXA DE SOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000471 | 10/02/2020 | 1056.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 01 a 10/02/2020, conforme nfe 2492. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000472 | 10/02/2020 | 3514.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 10/02/2020, conforme nfe 2493. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000473 | 10/02/2020 | 12434.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 10/02/2020, conforme nfe 2503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000474 | 10/02/2020 | 1826.32 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 01 a 20/01/2020, conforme nfe 2464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000475 | 10/02/2020 | 1571.92 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 21 a 31/01/2020, conforme nfe 2479. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2020 | 990.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de 01 (um) bipap respironics auto e 01 (um) umidificador aquecido mseries para pacientes deste municipio, conforme nl 4796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2020 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em cumprimento a ordem judicial processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 18482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2020 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de projeto de engenharia para construcao da UBSF Antonio Galdino no bairro Cacimba Nova neste municipio, unidade porte I, conforme nfse 1000327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2020 | 6600.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRENE IRIA SANTOS,CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000465 | 10/02/2020 | 546.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CREAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000466 | 10/02/2020 | 623.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000467 | 10/02/2020 | 806.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,BEM COMO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000468 | 10/02/2020 | 456.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2020 | 370.00 | 00044902506491 | MARIA SALETE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE ESPACO DE RECREACAO ( PISCINA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADOS NO DIA 05 DE FEVEREIRO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15774-0,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15458 - X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2020 | 122163.72 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/02/2020 | 56250.95 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/02/2020 | 3659.97 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/02/2020 | 3015.57 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000505 | 11/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000506 | 11/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme nl 24746 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2020 | 51.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 5/1359914-7 e nf/cee nº 038.760.633, relativo ao mês defevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2020 | 390.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na limpeza e recarga de gas do ar condicionaodo da sala do dentista da UBSF Joao Bonfim, limpeza e recarga de gas do arcondicionado do SAMU e limpeza do arcondicionado da Clinica de Fisioterapia, conforme nfse 12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RECUPERACAO DE CAIXA DE GORDURAS,BEM COMO TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACAO ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2020 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000501 | 11/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO,REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020,SEGURO E OUTROS JUNTO AO ORGAO COMPETENTE,DO VEICULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000502 | 11/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000503 | 11/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ,REFERENTE AO MÊS E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000504 | 11/02/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO- NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 8456-5,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2020 | 910.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRETADOS NA PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TP 3,4/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000533 | 12/02/2020 | 5500.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2020 | 1330.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 16001/2020 TP 1/2020 RESULTADO DE ABILITACAO TP 3/2019 E TP 4/2019,PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000525 | 12/02/2020 | 5500.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000532 | 12/02/2020 | 5500.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2020 | 2559.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO Nº 07.17.20041.0299286-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2020 | 2559.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO Nº 07.17.20041.0296281-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2020 | 2559.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO Nº 07.17.20041.0290023-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2020 | 8316.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO Nº 07.17.20041.0277334-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2020 | 8316.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO Nº 07.17.20041.0268559-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2020 | 8316.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO Nº 07.17.20041.0265226-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2020 | 17359.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO Nº 07.17.20041.0257274-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2020 | 17359.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NuMERO DE DOCUMENTO Nº 07.17.20041.0250679-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DAS LUMINARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS ( 03 ) RECEPTORES DE CANAL ABERTO DA TV PARAIBA - GLOBO - SBT E REDE VIDA, DANIFICADOS DEVIDO AS CHUVAS DO MÊS DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000550 | 12/02/2020 | 3360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 80 ( OITENTA ) METROS DE CERCAMENTO EM PLACAS PARA A GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.COMO FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000510 | 12/02/2020 | 1800.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao (almoco) para os profissionais de saude da Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 20/01 a 12/02/2020, conforme nfe 785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000511 | 12/02/2020 | 400.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em hospedagem, referente a 08 (oito) diarias de profissional de saude da Secretaria Municipal de Saude em fevereiro de 2020, conforme nfse 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no complemento para Ultrassonografia Trans Retal da Prostata com biopsia em paciente deste municipio, o senhor: Jose Luiz Neto, conforme nfse 1639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2020 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com despesas hospitalar de complemento de colonoscopia em paciente deste municipio, o senhor: Werciley Deibon e Silva, conforme nfse 87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2020 | 702.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (isosource soya) para atender demanda judicial processo nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe 3764. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2020 | 481.80 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na tiragem de fotocopias de documentos diversos referente ao mês de janeiro de 2020 para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nfse 05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2020 | 199.50 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 05 (cinco) poltrona tambau branca para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2020 | 96.90 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de utensilios domesticos e material de expediente para uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2020 | 851.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de 01 (um) bipap respironics auto e 01 (um) umidificador aquecido mseries para pacientes deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019 conforme nl 4800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2020 | 390.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em 07 (sete) lavagens dos veiculos: Gols de placas: NQA-9821 02 lavagens, QFS-7694 02 lavagens, QFT-8974 01 lavagem, OGB-2042 01 lavagem, 01 lavagem completa (pintura, teto, bancada e motor) doGol placa NQA-9711. Veiculos de uso da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de janeiro de 2020, conforme nfsa 32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 11 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000549 | 12/02/2020 | 2170.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A REALIZACAO DO JANTAR NATALINO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2020 | 35450.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME VISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000551 | 13/02/2020 | 9007.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste muicipio, conforme nfe 2971. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000552 | 13/02/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de pagamento por fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70r14 88t cooper para uso no veiculo Gol placa NQA9821 de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme nfe 9939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2020 | 450.00 | 00006937347448 | SONI JOSÉ LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NO PRJETO MuSICA NA PRACA NO CORETO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000555 | 13/02/2020 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR 12 4-24 TR -21 PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO,NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2020 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ,PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL - IPC POSTO098.NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2020 | 28.73 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO ,REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2020 | 2400.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARE PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DAQUELA LOCALIDADE ,REFERENTE AO PERIO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2020 | 46.40 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO ,REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2020 | 6.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 6980-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2020 | 350.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE DO TRATOR E DOIS PINOS PARA O TRATOR DE MARCA JONH DEERE,PERTENCENTE A SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2020 | 207.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Natalice do Nascimento Santos, conforme nfe 908. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2020 | 228.85 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Emilia Rodrigues de Oliveira, conforme nfe 909. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2020 | 124.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541, conforme nfe 910. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000564 | 14/02/2020 | 740.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NO REPARO EM PORTA DE FERRO E GRADES DO IMOVEL PROPRIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2020 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2020 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAEMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JANTA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2020 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2020 | 3771.55 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( PARAFUSOS,PORCAS,TUBOS GALVANIZADOS,VALVULAS FUNDO DE POCO,BOMBAS MB FGN,JUNTA DILATACAO,ELETRODO) PARA MANUTENCAO EM POCOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2020 | 2540.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ - EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MADEIRAS DE MDF 15 mm ACES E 9mm BRANCO,PARAFUSOS - MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES E QUADROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2020 | 2225.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL - PARAFUSOS ALTO BROCATE,JUNTAS DE DILATACAO 17x3 12x3 ELETRODOS - MATERIAL DESTINADO PARA COBERTURA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS JOAO XXIII E DA CRECHE IRMA SANTANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 85020-9, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2020 | 200.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2020 | 200.00 | 00009007916408 | AMANDA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2020 | 1488.56 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (carnes e hortifrutigranjeiros) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 5796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame Ecografia Scan A e B - Scan para olho esquerdo realizao em paciente deste municipio, a senhora: Josefa Raimundo do Nascimento, conforme nfse 34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2020 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame Ecografia Scan A e B - Scan para olho esquerdo e olho direito realizao em paciente deste municipio, o senhor: Reginaldo Justino Ferreira, conforme nfse 35. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2020 | 2624.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confecao de lencois com elastico, campo cirurgico tamanhos 85x85 e 55x55 e fardamento (bata e calca) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho; e lencois listrados sem elastico para uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU, ambas deste municipio, conforme nfse 01. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2020 | 300.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente a segunda quinzena do mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2020 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2020 | 400.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2020 | 1085.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Transferência referente a diferenca de valor de emprestimo consignado em folha pagamento de servidores formalizados pela Prefeitura na folha de janeiro de 2020, debitado na C/C nº 13.460-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento pelo fornecimento de agua potavel do imovel locado para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA CRECHE QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2020 | 22227.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2020 | 64.85 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,ATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZACAO DE SEGURANCA,MANUTENCAO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2020 | 113.00 | 00070464752450 | HUGO JUSTINIANO OLIVAIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2020 | 113.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2020 | 113.00 | 00006192184445 | EDIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2020 | 113.00 | 00001583508473 | VALDEVINO OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2020 | 113.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2020 | 113.00 | 00008734342427 | JANIO NUNES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2020 | 226.00 | 00071106572483 | HERVERSON DO Ó SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE FINAL DE ANO QUE ACONTECEU EM PRACA PuBLICA E DA GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2020 | 113.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | ALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2020 | 226.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | ALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA NO SHOW DE FIM DE ANO REALIZADO EM PRACA PuBLICA E DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2020 | 113.00 | 00009187064405 | ELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2020 | 113.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO SHOW DE GRAVACAO DO DVD DA CANTORA FERNANDA LIMA,REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2020 | 300.00 | 00008468185400 | JAMES ERIC DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS FAIXAS DE SINALIZACAO DA FEIRA LIVRES DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2020 | 1650.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NAS GRADES DOS TRATORES DE CORTE DE TERRA BEM COMO SOLDA NO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE E NO TANQUE DO CARRO PIPA,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2020 | 3853.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000637 | 20/02/2020 | 19031.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - LUBRAX EXTRA TURBO,M-DELVAC 20L,OLEO DIESEL S500 - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000643 | 20/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA ( 01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000638 | 20/02/2020 | 989.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECEIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2020 | 1950.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM TETO NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2020 | 2200.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 440 COBOGOS SOB ENCOMENDA PARA UTILIZACAO NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO E RUI BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000639 | 20/02/2020 | 254.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DE SAIA ) PARA FAZER PARTE DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000640 | 20/02/2020 | 2251.97 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,QUEIJO MUSSARELA,BISCOITO CREMINHA,PAES,PRESUNTO,BOLO CASEIRO,QUEIJO COALHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES,PLANEJAMENTOS,ENCONTROS PEDAGOGICOS DENTRE OUTROS EVENTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000645 | 20/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA ( 01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /ESCOLAS MUNICIPAIS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000646 | 20/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA ( 01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000647 | 20/02/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA ( 01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2020 | 663.44 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE,COENTRO E COUVE ) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000649 | 20/02/2020 | 9331.74 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - LUBRAX TURBO,ARLA 20LT, OLEO DIESEL 3GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000650 | 20/02/2020 | 1375.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000651 | 20/02/2020 | 883.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOL , GASOLINA 3GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000631 | 20/02/2020 | 555.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE TRÊS DIAS ( 03). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000632 | 20/02/2020 | 740.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000633 | 20/02/2020 | 546.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000634 | 20/02/2020 | 416.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000635 | 20/02/2020 | 465.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000644 | 20/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA ( 01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2020 | 566.32 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio, relativo ao periodo de 13/11/19 a 13/12/2019, conforme fatura 324584670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2020 | 800.00 | 00010071035400 | GILBRAN JORGE DE OLIVEIA | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d’aguas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa 56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0000660 | 21/02/2020 | 10920.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 78 (seteinta e oito), sendo 21 (vinte e uma) total superior, 21 (vinte e uma) total inferior, 18 (dezoito) parcial removivel superior e 18 (dezoito) parcial removivel inferior, realizado durante o mês de fevereiro de 2020 em pacientes deste municipio conforme nfsa 0005. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000661 | 21/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nl 24989 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2020 | 66.65 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 916. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2020 | 404.25 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de fraldas e materiais diversos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 917. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2020 | 122.26 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2020 | 171.40 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria da Guia Goncalves Cardoso, conforme nfe 922. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2020 | 194.99 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2020 | 207.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 921. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2020 | 119.29 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2020 | 17.57 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria Nazare Costa Oliveira, conforme nfe 919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2020 | 150.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA " II ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA PELO COEGEMAS -PB E DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB PB" QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL LOCCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 8456-5,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000655 | 21/02/2020 | 1699.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E LEGUMES ) PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000656 | 21/02/2020 | 4210.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES E VERDURAS ) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2020 | 5185.80 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - EJA , deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2020 | 157328.24 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2020 | 50835.95 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2020 | 10.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 6980-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2020 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2020 | 315.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO ADIAMENTO PP Nº 16001/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2020 | 104.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE SITEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2020 | 71176.44 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de Recursos livres , deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2020 | 1683.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 20 de fevereiro , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2020 | 269.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2020 | 0.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2020 | 6005.00 | 20482262000147 | LIGA QUEIMADENSE DE ARBITROS - LQA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO POCINHENSE 2019/2020 NOS QUADROS : ASPIRANTES E TITULARES ,A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000681 | 27/02/2020 | 1480.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS APARELHOS DA ACADEMIA POPULAR DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames: Tomaografia de Pescoco com contranste Raio-X de Torax PA/Perfil em paciente deste municipio, o senhor: Alberto Magno de Araujo Costa, conforme nfse 1700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 384.35 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento e taxa bombeiros de 2019 e 2020 e seguro 2020 do veiculo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia 2010 placa OET-0138, de uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, conforme processo 202001000096040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000716 | 28/02/2020 | 11063.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 20/02/2020, conforme nfe 2504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000717 | 28/02/2020 | 3526.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 20/02/2020, conforme nfe 2505. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000718 | 28/02/2020 | 918.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 01 a 20/02/2020, conforme nfe 2506. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000719 | 28/02/2020 | 661.79 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 21 a 28/02/2020, conforme nfe 2521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000720 | 28/02/2020 | 2975.21 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 28/02/2020, conforme nfe 2522. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000721 | 28/02/2020 | 11021.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 28/02/2020, conforme nfe 2527. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n - Nova Brasilia neste municipio, para o funcionamento da unidade: de Suporte Basico ao SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Clinica de Vacinacao, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes, 26 - Cacimba Nova deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n - Zona Rural deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galvao, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno, 42 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Policlinica Municipa de Saude, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto, 243 - Vila Maia deste municipio, para o funcionamento da unidade: Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos, referente ao mês de fevereiro de2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 93364.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) EST, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 12770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) COM, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 40071.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) CTR, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2020 | 47521.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602) EST, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2020 | 7430.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602) CTR, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 27220.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603) EST, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 2633.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603) CTR, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 29729.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - EST (20604), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2020 | 15180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - COM (20604), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 2553.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CTR (20604), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 13664.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior EST (20605), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 3325.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior COM (20605), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 4961.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS EST (20606), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS COM (20606), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 24781.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS CTR (20606), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU - EST (20607), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2020 | 16385.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU - CTR (20607), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 16527.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO - EST (20608), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO - CTR (20608), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 9967.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF - EST (20610), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF - COM (20610), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2020 | 3700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF - CTR (20610), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2020 | 9395.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia -EST (20611), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia -COM (20611), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2020 | 2799.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia -CTR(20611), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 34484.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude -EST (20612), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 6100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Policlinica -CTR (20613), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 47933.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos EST (20601), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos -COM (20601), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 38000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos -CTR (20614), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 80100.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS -EST (29000), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 3360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS -CTR (29000), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 29868.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal -EST (20609), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal -com (20609), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 5492.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal -CTR (20609), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 12569.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de incentivo referente ao Programa de Qualificacoes das Acoes de Vigilancia em Saude - PQAVS em folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude -EST (20612), referente aoexercicio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0000794 | 28/02/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PEC-ESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfse 117. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d’aguas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa 56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada em 20/02/2020 na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 114.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da UBSF Antonio Galdino neste municipio conforme matricula nº 5/1153788-3 e nf/cee nº 037.876.384, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2020 | 150.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da UBSF Antonio Galdino neste municipio conforme matricula nº 5/1153788-3 e nf/cee nº 039.448.431, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2020 | 83364.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) EST, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 15591.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 15900.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 10547.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 3536.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000795 | 28/02/2020 | 590.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,POLPA DE FRUTAS NOS SABORES ACEROLA,CAJU,GOIABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000797 | 28/02/2020 | 3716.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES,VERDURAS,TEMPEROS ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000798 | 28/02/2020 | 5995.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA,PARA DISTRIBUICAOCOM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000800 | 28/02/2020 | 333.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000801 | 28/02/2020 | 400.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CREAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000802 | 28/02/2020 | 452.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000803 | 28/02/2020 | 529.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000804 | 28/02/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS DA REDE SUAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2020 | 655.08 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20LTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2020 | 612.50 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANCA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 17,5 HORAS,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2019,NO PERIODO DE 05 a 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2020 | 682.50 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE JUDO , PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 19,5 HORAS,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2019,NO PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2020 | 10635.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 5573.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 12725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 12090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000824 | 28/02/2020 | 480.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2020 | 3629.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 25823.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 80219.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000786 | 28/02/2020 | 1201.55 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000787 | 28/02/2020 | 12384.64 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - OLEO DIESEL 3 GE ARLA 32 20L - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000790 | 28/02/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2020 | 840.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 07 ( SETE ) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000821 | 28/02/2020 | 1485.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OPERADORES DE MAQUINAS E TRATORES - NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2020 | 93156.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2020 | 478645.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2020 | 1065.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2020 | 2400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 28370.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 213299.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 23984.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40%- EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 27586.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 22725.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 60739.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE/EDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000807 | 28/02/2020 | 1840.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000808 | 28/02/2020 | 662.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE,GASOLINA C - - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000809 | 28/02/2020 | 5015.95 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000816 | 28/02/2020 | 3610.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS HIDRAULICOS COM AUXILIAR NOS REPAROS NAS ESCOLAS : RUI BARBOSAANEXO ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,OSMAN PEREIRA E MANOEL AGOSTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000818 | 28/02/2020 | 4180.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXILIAR NAS ESCOLAS : RUI BARBOSA,ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,OSMAN PEREIRA E MANOEL AGOSTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000819 | 28/02/2020 | 4070.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS : RUI BARBOSA, ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000820 | 28/02/2020 | 4070.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS CASTRO ALVES,ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO E ANEXO DO ELIZTE PEREIRA ,NUM TOTAL DE 22 ( VINTE E DUAS ) DIARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000825 | 28/02/2020 | 150.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000832 | 28/02/2020 | 7580.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA 04724582480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CAMERAS HD CFTV 1TB WDPURPLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 97.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 16666.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2020 | 12219.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL,ASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIAS,ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS,CONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTAS,EMISSAO DE RELATORIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2020 | 4911.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000823 | 28/02/2020 | 120.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALAOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS - TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria,debitada no dia 03 de fevereiro na conta Nº 85020-9,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2020 | 34719.07 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2020 | 26466.65 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2020 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 222-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2020 | 7500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 20903.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 10501.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000791 | 28/02/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCARIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000826 | 28/02/2020 | 570.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) FORNECIDAS A POLICIA CIVIL QUE TRABALHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2020 | 14136.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000788 | 28/02/2020 | 860.02 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000799 | 28/02/2020 | 5500.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000822 | 28/02/2020 | 360.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 11145.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000846 | 02/03/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000847 | 02/03/2020 | 304.67 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,PAES,BISCOITO,QUEIJO MANTEIGA,BOLO CASEIRO ) PARA CAFE DOS POLICIAS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2020 | 720.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 06 ( SEIS ) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000844 | 02/03/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000848 | 02/03/2020 | 155.23 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) PARA CAFE DOS GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2020 | 5000.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO E PALCO MOVEL,PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2020 DO BLOCO PRA LA DA PONTE,NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA Sra. JULIETE RODRIGUES, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0000840 | 02/03/2020 | 7050.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 06 (SEIS ), URNA FUNERARIA ADULTAS ,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2020 | 192.50 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTESANATO , PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 05,5 HORAS E MEIA ,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2019,NO PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2020 | 717.50 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTESANATO , PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 20,5 HORAS E MEIA ,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COMO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2019,NO PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2020 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012019 | 0000837 | 02/03/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfse 1003692. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000838 | 02/03/2020 | 597.03 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio (pao doce e pao francês) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 796. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2020 | 290.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto alimenticio ( leite in natura) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mês de fevereiro de 2020 conforme nfa 011023. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2020 | 4950.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de locacao de veiculo fechado com capacidade para 12 (doze) passageiros - tipo VAN, para uso no transporte de pacientes deste municipio em tratamento de saude no municipio de Campina Grande - PB, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfse 328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE-7978 de uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, relativo a nfse 11. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE-7138 e Ford Ka placa QSB-3140 de uso na Secretaria de Saude destemunicipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, relativo a nfse 12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA-9821, NQA-9711, NQA-9811, NQA-9791, QFS-7564, QFS-7694, QFT-8974 e OGB-2042 de uso na AtencaoBasica deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, relativo a nfse 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2020 | 708.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua purificada e adicionada de sais 20 Lts para atender a demanda dos servicos de saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfe 2096. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2020 | 500.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com conserto de pneus e camaras de ar: Gol QFT-8974 03 forcas e 01 remendo; Gol QFS-7564, 06 rodizios e 02 forcas; Gol NQA-9811, 01 forca; Gol NQA-9791, 03 remendos de pneus; Gol QFS-7694, 01 forca e 04 rodizios de pneus; Gol NQA-9711 01 forca; Gol NQA-9791 01 remendo; Gol NQA-9811 01 remendo; Gol NQA-9821 01 remendo; Gol OGB-2042 01 forca; servico de forcas nas Ambulanciass Placa QSE-7138 e QSE-7978, no periodo 27/11/19 a 29/02/20, conforme nfa 71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames: Ressonancia Magnetica de Coluna Lombar em paciente deste municipio, o senhor: Izias Carlos da Silva, conforme nfse 1875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2020 | 1599.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (isosource soya) para atender demanda judicial processo nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe 3773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2020 | 200.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produtos fitoterapicos em atendiemnto a demanda judicial de numero 0800719-88.2017.8.15.0541 para atender a paciente: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfse 1510. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2020 | 160.81 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, o senhor: Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo nº 0001079-90.2016.815.0541, conforme nfe 936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2020 | 297.25 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, o senhor: Martinho Jose Diniz conforme processo nº 0800098-91.2017.815.0541, conforme nfe 937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2020 | 106.27 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfe 938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2020 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de consulta com proctologista em paciente deste municipio, a senhora: Janicleide Alves de Oliveira, conforme nfse 521. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2020 | 1225.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO - CHAMADA PuBLICA Nº 01/2020,RESULTADOS DE JULGAMENTOS - TP Nº 01/2020 E 3,4/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/03/2020 | 12.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 03 DE MARCO NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria,debitada no dia 03 de fevereiro na conta Nº 85020-9,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2020 | 12725.93 | 23076345000124 | Gomes, Santos e Oliveira Advogados Associados | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ISSQN JUNTO AO BANCO BRADESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2020 | 380.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM E AUDIO,NO PROJETO MuSICA NA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00008754762448 | RONALDO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA,RECOLHIDA DAS PODAS DE ARVORES,PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2020 | 720.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 06 ( SEIS) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2020 | 1150.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA DA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM ETELVINA,CRUZEIRO E CACIMBA NOVA,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada em 03/03/2020 na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2020 | 576.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos de pacientes deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfse 20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2020 | 612.50 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA , PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 17,5 HORAS E MEIA ,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COMO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2019,NO PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2020 | 690.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE NO POS - OPERATORIO DO USUARIO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL DESTE MUNICIPIO AO SENHOR " SEBASTIAO DA SILVA - CONHECIDO COMO CHIBATA",NO PERIODO DE 20A 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2020 | 1070.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de instalacao eletrica e hidraulica para mudanca de autoclave do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Antonio Coutinho deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfa 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2020 | 796.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de tiossulfalto, termometro digital e estojo de analise para coleta de amostra d'agua para o SISAGUA pela Vigilancia em Saude deste municipio, conforme nfe 8272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Sia-Sus/Sihd (Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de Informacao Hospitalar) da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfse 13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2020 | 583.94 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao da Secretaria de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfe 1056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2020 | 1363.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Saude, descontado no dia 05/03/2020 na conta 12.392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2020 | 357.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado no dia 05/03/2020 na conta 12.742. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000883 | 05/03/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 ( UM ) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 02101/2018,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00005419904462 | JORGE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA PLANIAR A RUA CICERO MEIRA CAVALCANTE NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000890 | 05/03/2020 | 1421.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS (VERGALHAO 5/16,CIMENTO,ARAME,TABOA DE PINUS,PREGOS,TRELICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERACAO E MELHORAMENTO DO TANQUE DE PEDRA DO SITIO BRAVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000891 | 05/03/2020 | 510.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BLOCOS DE LAJE,CIMENTO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA,NOVA BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2020 | 200.00 | 00005641129410 | IGOR PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MESMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE JIU JITSU,A SER REALIZADO NOS DIAS 08 DE MARCO E 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000884 | 05/03/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA,CONSUTORIA,ORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2020 | 5061.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,BEM COMO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2020 | 11053.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2020 | 6128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000899 | 06/03/2020 | 1540.03 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( ESNALTE SINTETICO- NAS CORES AZUL,AMARELO,TUBO PARA ESGOTO PVC 100mm,MADEIRITE,CIMENTO,VASO SANITARIO,CHAPA DE ZINCO 60) PARA MELHORIA NO COMPLEXO ESPORTIVO E ACADEMIA POPULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000896 | 06/03/2020 | 2280.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO 150mm,PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL PORTO,JOSE AGRIPINO,JOSE LUIZ DA COSTA - NOS BAIRROS JARDIM ETELVINA E SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000898 | 06/03/2020 | 2272.19 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( COLHER DE PEDREIRO,PNEUS PARA CARRINHO DE MAO,CAMARA DE AR,LUVAS TRICOTADAS,LUVAS LATEX,LUVAS PVC, PICARETAS,CABOS PARA ENXADA,ENXADAS,PA,BOTAS PEGA FORTE,MASCARA DESCARTAVEL)PARA ATIVIDADES DOS SERVIDROES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000900 | 06/03/2020 | 742.66 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTO 150mm,CADEADOS,CHAPA DE ZINCO, PARA MANUTENCAO E REPARO DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000907 | 06/03/2020 | 1292.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS - TELHAS BRASILIT,CHAPA DE ZINCO,TUBOS PARA ESGOTO PVC 100mm, TINTAS PARA PISO,ROLO DE PINTURA - PARA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000908 | 06/03/2020 | 3720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DOIS) PNEUS 125/80-18 GOODYER PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2020 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames: Raio-X do Torax PA/Perfil; Maos; Cotovelos; Coluna Cervical, Dorsal e Lomar; Joelhos, Pes e Tornozelos em paciente deste municipio, o senhor: Jonathas Teodozio Tome Barros, conforme nfse 1962 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2020 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto manipulado para atender a necessidade da paciente deste municipio a senhora: Janicleide Alves de Oliveira, conforme nfse 1568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2020 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em cumprimento a ordem judicial processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 18673. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/03/2020 | 38.01 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTO,COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2020 | 39.61 | 00010455504423 | ANDRIELLY MATIAS DE SENA BARBOSA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS,COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/03/2020 | 86.28 | 00021824185472 | JOSE ROBERIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTO,COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2020 | 20.63 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTO,COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2020 | 42.79 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTO,COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2020 | 41.63 | 00005713219410 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTO,COM ESTE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000909 | 09/03/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS,DE SEGUNDA A DOMINGO,INCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000910 | 09/03/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000911 | 09/03/2020 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FONTE DA IMPRESSORA LASER,BEM COMO RECARGA DE TONERS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000912 | 09/03/2020 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000913 | 09/03/2020 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE EIXO DE IMPRESSORA LASER DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000930 | 09/03/2020 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RESET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2020 | 2031.83 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 5847. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000915 | 09/03/2020 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 40Mbps para a Secretaria de Saude e de ate 20Mbps para a Casa de Apoio, ambas deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa 7995. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2020 | 179.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para as unidades: Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, Pliclinica Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, ambas deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa 7996. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para a unidade: Farmacia Basica deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa 7997. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para a unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa 7998. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para as unidades: Clinica de Vacinacao e Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, ambas deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa 7999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2020 | 629.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na manutencao de impressoras Samsung SCX-3200 e HP Deskjet 2050 J510 de uso da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nfse 386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2020 | 120.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento injetavel para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 39440. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2020 | 34484.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude -EST (20612), referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2020 | 12569.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de incentivo referente ao Programa de Qualificacoes das Acoes de Vigilancia em Saude - PQAVS em folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude -EST (20612), referente aoexercicio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000929 | 09/03/2020 | 500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DE IMPRESSORA HP8600,REINSTALACAO DE BULK HP 8600 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000928 | 09/03/2020 | 1200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS,TROCA DE CABOFLET HP8600,MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER,MANUTENCAO E TROCA DE PLACA LOGICA L555,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2020 | 99.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 40mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000954 | 10/03/2020 | 949.15 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2020 | 57165.17 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres - ,deste municipio, debitada na cota do FPM , relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000934 | 10/03/2020 | 3074.90 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000935 | 10/03/2020 | 706.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000936 | 10/03/2020 | 10204.88 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 06 DE MARCO NA CONTA Nº 8456-5,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2020 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NO BAIRRO DA CONPEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2020 | 7917.71 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 01/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2020 | 500.00 | 00070071468480 | SUELIO BARROS LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NO PROJETO MuSICA NA PRACA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2020 | 39.45 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS - DISCO CORTE INOX,DISCO DESB.- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2020 | 1953.77 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SOLDA ELETRODO,CHAPA DE FERRO3/16,PERFIL 1/8,CHAPA PRETA 14 2X, PARA REPAROS NO CARRO CAMINHAO PIPA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2020 | 650.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA CACAMBA ,DE DOIS TRATORES JONH DEERE E DA RETROESCAVADEIRA,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000957 | 10/03/2020 | 1840.57 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000958 | 10/03/2020 | 19133.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - OLEO DIESEL,DULLUB MAX 2 20L,ARLA 32 20L,CELVEC MAX 20L - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Acoes de Apoio e Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2020 | 300.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com 03 (três) diarias por participacao nas Oficinas para Liderancas de Movimentos Sociais e Conselheiros (as) de Saude, realizada no periodo de 10 a 12/03/2020 em Campina Grande - PB, conforme declaracao anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2020 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) diaria por participacao na 2ª Assembleia Geral Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba - COSEMS/PB, realizada no dia 10/03/2020 em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2020 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) diaria por participacao no Treinamento SISLOGLAB, realizado CEFOR - PB no dia 10/03/2020 em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2020 | 2434.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio, Bipap Respironics Auto, Umidificador Aquecido Mseries, Cpap A-flex Mseries, MAscara Nasal e Circuito Cristal para pacientes deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020 conforme nl 4875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000944 | 10/03/2020 | 12782.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 10/03/2020, conforme nfe 2536. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000945 | 10/03/2020 | 3027.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 10/03/2020, conforme nfe 2537. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000946 | 10/03/2020 | 820.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 01 a 10/03/2020, conforme nfe 2538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2020 | 149381.10 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 06 DE MARCO NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 09 DE MARCO NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2020 | 148.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2020 | 170.00 | 00006237854479 | MARILENE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CAROLINA SOUZA DE ARuJO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2020 | 170.00 | 00012265167428 | MÁRCIO SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EMCONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000959 | 10/03/2020 | 543.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000960 | 10/03/2020 | 355.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CREAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000961 | 10/03/2020 | 491.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000962 | 10/03/2020 | 733.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2020 | 4111.88 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 04 DE MARCO,NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 04 DE MARCO NA CONTA Nº 16417-8,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2020 | 295.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado em 10 (dez) lavagens dos veiculos: Gols de placas: NQA-9821 01 lavagem, QFS-7694 02 lavagens, NQA-9811 01 lavagem, NQA-9791 01 lavagem, OGB-2042 03 lavagens, NQA-9711 01 lavagem e do Ford Ka QSB-3140 01 lavagem. Veiculos de uso da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa 87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2020 | 121.55 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de locacao de 04 (quatro) concentradores de oxigênio 220v com opi - everflor, para uso de pacientes deste municipio, relativo ao mês fevereiro de 2020, conforme nl 5127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2020 | 500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com 02 (duas) diarias para participacao no I Forum de Gestao Publica e Controle Interno do Sertao Paraibano, a realizar em 19 e 20/03/2020 em Patos - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000972 | 11/03/2020 | 1665.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 BANCOS PARA OS CANTEIROS DA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO, BAIRRO JARDIM ETELVINA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000973 | 11/03/2020 | 1665.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICACAO DE 04 BANCOS PARA O CANTEIRO DA RUA PROFESSORA ALZZIRA COUTINHO, JRDIM ETELVINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2020 | 450.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENESES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NO PROJETO CULTURA NA PRACA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2020 | 1450.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ,PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL - IPC POSTO098.NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2020 | 68.25 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO ,REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2020 | 480.00 | 00012075514496 | SEBASTIAO GEAN ARQUILINO HERMINIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE HILUX,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 03 DE MARCO NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA,NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2020 | 6535.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 10 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2020 | 34596.43 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9, no dia 10 de marco conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2020 | 34719.02 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 10 de marco , conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2020 | 5.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NO DIA 09 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2020 | 6.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 10 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2020 | 900.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO COM BACUP,RECARGAS DE TONERS, INSTACAO DE BULK EM IMPRESSORA EPSON,MANUTENCAO COM REPOSICAO DE TINTA ECOTAMAQ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2020 | 419.30 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS : CRECHE IRMA SANTANA, COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO,ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL,ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO E ANEXO ,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2020 | 359.40 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS : MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,MARIA DA GUIA SALES HERMINIO ANEXOS I e II, ESCOLAS CASTRO ALVES ,JOSE TOME DE SOUZA E ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACAO ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no complemento para Cintiligrofaria Ossea em paciente deste municipio, a senhora: Maria de Lourdes Felix dos Santos, conforme nfse 2643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2020 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames: Core-Biopsia em paciente deste municipio, a senhora: Gilvanete BRito Porto da Silva, conforme nfse 2181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2020 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica com pneumologista para paciente deste municipio, a senhora: Eliana de Souza Santos, conforme nfse 438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2020 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 5/1359914-7 e nf/cee nº 040.328.484, relativo ao mês demarco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000999 | 12/03/2020 | 1661.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimentos de gêneros alimenticios ( torta de festa e salgado de festa) destinados aos eventos: comemoracao alusiva ao dia do Agente Comunitario de Saude e a comemoracao do Outubro Rosa nas unidades basicas desaude deste municipio, conforme nfe 797. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2020 | 59.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2020 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Angiotomografia Arterial Aorta Toracica em paciente deste municipio, a senhora: Lucineide Nascimento Santos, conforme nfse 2215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2020 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica com ortopedista em paciente deste municipio, a senhora: Ana Patricia Galdino Apolinario, conforme nfse 42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2020 | 5500.00 | 35052764000105 | PALOMA SOUZA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS E BARREIROS NO MUNICIPIO,BEM COMO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA,AFETADO PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2020 | 2500.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM ,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS E CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA MACRODRENAGEM,RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2020 | 300.00 | 00001795808411 | DANILO GERONIMO ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAA,CAPINAGEM,RETIRADA DE OSSOS E OUTROS,NO MATADOURO PuBLICO,REFERENTE A 4 ( QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA,NO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001003 | 13/03/2020 | 1180.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA CAIXA DE DIRECAO,SERVICO DE REVISAO GERAL DAS CORREIAS E POLIAS DO VEICULO PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001004 | 13/03/2020 | 1389.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS - ARO DE RODA,CORREIA DO ALTERNADOR E COMPRESSOR,PALHETA LIMPADOR,POLIA DO VIRABREQUIM,POLIA PARA ALTERNADOR,REPARO DE CAIXA DE DIRECAO - PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA -MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001007 | 13/03/2020 | 1449.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS - FILTRO DE AR,FILTRO COMBUSTIVEL,LUBRIFICANTE,SEDIMENTADOR,JOGO LONA FREIO,TAMPA DE OLEO,TERMINAL DE DIRECAO - PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001008 | 13/03/2020 | 1290.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS - CORREIA DO ALTERNADOR,COXIM DO MOTOR,FILTRO DE AR ,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO LUBRIFICANTE,ROLAMENTO - PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001009 | 13/03/2020 | 1192.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS - BOMBA D`AGUA - PARA O VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001010 | 13/03/2020 | 1084.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS - FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO SEMIMENTADOR,RETENTOR PINHAO,RETENTOR POLIA - PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001011 | 13/03/2020 | 1064.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS - CORRREIA DO ALTERNADOR,ESTICADOR DE CORREIA,FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,LAMPADA DE FAROL,TRAVA RODA DIANTEIRA,PARA O VEICULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001012 | 13/03/2020 | 2581.01 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS - CORREIA DO ALTERNADOR,COMIM MOTOR,CRUZETA TRANSMISSAO,FILTROS DE AR LUBRIFICANTE E SEMIDENTADOR, RETENTORES DE PINHAO,POLIA, RETENTORES RODA DIANTEIRO E TRASEIRO,RETENTORVOLANTE,TRAVA DE RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001013 | 13/03/2020 | 1416.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DOS FILTROS,SERVICO DE CORRECAO VASAMENTO DE MOTOR - DO VEICULO PLACA OFD 3456 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001014 | 13/03/2020 | 944.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE CORREIAS E POLIA,SERVICO DE REVISAO GERAL DOS FREIOS NO VEICULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001015 | 13/03/2020 | 2489.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE RODAS,CORRECAO DE VASAMENTO DE MOTOR,FILTROS E POLIAS E CORREAIS,NO VEICULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13 DE MARCO NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13 DE MARCO NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2020 | 2500.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO TANQUE DE MARIS PRETO,ZONA RURAL,REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2020 | 150.00 | 00007249393421 | LYSANGELA CALVANCATI SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) diaria e ajuda para combustivel para participacao no Curso de Licitacao - Teoria e Pratica do Pregao, Formacao de Pregoeiros, realizado pela FAMUP/CONSIRSB/OPBSPB no periodo de 16 a 17/03/2020 em CampinaGrande - PB, conforme certificado anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2020 | 150.00 | 00084040491491 | EDEVAL GERACIMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) diaria e ajuda para combustivel para participacao no Curso de Licitacao - Teoria e Pratica do Pregao, Formacao de Pregoeiros, realizado pela FAMUP/CONSIRSB/OPBSPB no periodo de 16 a 17/03/2020 em CampinaGrande - PB, conforme certificado anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13 DE MARCO NA CONTA Nº 16013-X ,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 16 DE MARCO NA CONTA Nº 16013-X ,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA,NA CONTA Nº15458-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA,NA CONTA Nº 16112-8,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 15774-0,CONFORME AVISO BANCARIO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001045 | 17/03/2020 | 1265.53 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PRESUNTO,QUEIJO MUSSARELA,PAES,BISCOITOS,TARECOS,IORGUTE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001046 | 17/03/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso da Secretaria de Saude deste municipio, nos meses de dezembro de 2019 e de janeiro e fevereiro de 2020, conforme nfe 15511. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001047 | 17/03/2020 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, nos meses de dezembro de 2019 e de janeiro e fevereiro de 2020, conforme nfe 15509. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001048 | 17/03/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, nos meses de dezembro de 2019 e de janeiro e fevereiro de 2020, conforme nfe 15508. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001049 | 17/03/2020 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, nos meses de dezembro de 2019 e de janeiro e fevereiro de 2020, conforme nfe 15510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2020 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2020 | 980.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TEXACO GRAXAMARFAX MP2 BALDE 20L ( DUAS) UNIDADES PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2020 | 2100.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2020 | 850.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CALHA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DE SOUZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001038 | 17/03/2020 | 1555.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO VEICULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001039 | 17/03/2020 | 1955.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO,TROCA DE MOLAS E EMBUCHAMENTOS NO VEICULOS PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001040 | 17/03/2020 | 1755.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA DE RADIADOR,BOMBA E BICOS E TROCA DE OLEO - DO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001041 | 17/03/2020 | 1955.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO,LIMPEZA DE BICOS E EMBREAGEM DO VEICULO PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001042 | 17/03/2020 | 1700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DUAS ) BATERIAS 12V PARA O VEICULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2020 | 770.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP 16002,16003/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,ATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZACAO DE SEGURANCA,MANUTENCAO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2020 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2020 | 190.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta e exame medico: Ecocardiograma Transtoracico para paciente deste municipio, a senhora: Luzia Maria da Conceicao, conforme nfse 502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2020 | 200.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame Anatomopatologico em paciente deste municipio, a senhora: Gilvanete Brito Porto da Silva, conforme nfse 251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Espirometria Pre/Pos - BD em paciente deste municipio, a senhora: Lucineide Nascimentos Santos, conforme nfse 706. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2020 | 4898.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs: Joao Bonfim, Cicero Canuto, Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho, Luiz Paulino, Rafael Marcone; UBS: Manuel Guedes Miranda Filho, Antonio Firmino Melo e Consuelo Cavalcanti Leal; NASF, Clinica de Vacinacao, Academia de Saude Adriana Melo, Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Farmacia Basica, Hospital Municipal, SAMU, CAPS e Secretaria de Saude, referente a janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2020 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2020 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 16417-8,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001067 | 18/03/2020 | 2030.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2020 | 2250.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO SOB ENCOMENDA DE 450 COBOGOS A R$ 5,00 A UNIDADE,PARA UTILIZACAO EM REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 8456-5,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001070 | 19/03/2020 | 855.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL - TIJOCOS 8 FUROS,CIMENTO,TUBOS PARA ESGOTO150 mm - PARA REPAROS E MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA 10 DE DEZEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001071 | 19/03/2020 | 327.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TABOA DE PINOS E MADEIRITE PARA REPAROS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001072 | 19/03/2020 | 426.61 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS - BOTA DE SEGURANCA,PNEU PARA CARRINHO DE MAO,LUVAS PVC C/ FORRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001073 | 19/03/2020 | 1049.41 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS - ENXADA TRAMONTINA,ANCINHO CURVO,VASSOURAO GARI,PA QUADRADA,ALAVANCA,CARRINHO DE MAO, CAL MEGA O - PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001078 | 20/03/2020 | 16017.06 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE COMBUSTIVE - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO EM MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001084 | 20/03/2020 | 1682.69 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO EM MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001085 | 20/03/2020 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 CAMARA DE AR 18 4-30 PARA O TRATOR,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2020 | 32602.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2020 | 500.00 | 00002411335482 | ALLYSON DE FARIAS CAMPINA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM PALETRA INTITULADA " A EDUCACAO EM UM MUNDOEM TRANSFORMACAO " REALIZADO NO TURNODA TARDE COM DURACAO DE DE 05 ( CINCO) HORAS PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA UNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001087 | 20/03/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001088 | 20/03/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001089 | 20/03/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS PuBLICAS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001090 | 20/03/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2020 | 22801.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2020 | 1116.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2020 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001092 | 20/03/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001093 | 20/03/2020 | 973.39 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2020 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha em face a servicos prestados na realizacao de exame de Ecocardiograma em paciente deste municipio, a senhora: Luzia Romualdo da Silva, conforme nfse 486. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001080 | 20/03/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de pagamento por fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70r14 assurancen 88t para uso no veiculo Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE-7138 de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme nfe 10221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001081 | 20/03/2020 | 10918.81 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 11 a 20/03/2020, conforme nfe 2549. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001082 | 20/03/2020 | 2737.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 11 a 20/03/2020, conforme nfe 2550. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001083 | 20/03/2020 | 825.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 11 a 20/03/2020, conforme nfe 2551. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001091 | 20/03/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001095 | 20/03/2020 | 750.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ALCOOL E GASOLINA 3 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001096 | 20/03/2020 | 405.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ALCOOL E GASOLINA 3 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001097 | 20/03/2020 | 551.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ALCOOL E GASOLINA 3 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001098 | 20/03/2020 | 451.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ALCOOL E GASOLINA 3 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012019 | 0001105 | 23/03/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mês de marco de 2020, conforme nfse 1003737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2020 | 1439.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gel higienizante para uso dos servidores no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e as Unidades Basicas de Saude desse municipio, como medida de enfrentamento ao COVID-19, conforme nfe972. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2020 | 5346.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL MU | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de equipamentos de EPI (macacao interprot e respirador descartavel) para uso dos servidores no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e as Unidades Basicas de Saude desse municipio, como medida de enfrentamento ao COVID-19, conforme nfe 2311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2020 | 716.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado em fotocopias de codumentos diversos para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 09. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2020 | 496.22 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de utensilios domesticos e material de expediente para uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2020 | 300.00 | 00088224961400 | ROBERVAL DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE FECHADURAS NAS PORTAS DA PREFEITURA E GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, EM MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2020 | 63.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO RELATIVO A JUROS E MULTAS , RELATIVO A NOTA FISCAL 19592 EMPRESA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA -LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001101 | 23/03/2020 | 2029.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GAS GPL 13 KG E 45KG, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001102 | 23/03/2020 | 684.15 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - MISTURA DE ALCOOL GASOLINA,GASOLINA 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001103 | 23/03/2020 | 1150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001104 | 23/03/2020 | 9674.02 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - OLEO DIESEL 3 GE, ARLA 32 20LT - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2020 | 500.00 | 00073900486468 | ELIANE FERNANDES GADELHA ALVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE UMA PALESTRA INTITULADA " "BNCC(RE) DEFENINDO CAMINHOS PARA A CONSTRUCAO DE NOVAS APRENDIZAGENS " COM DURACAO DE 05 ( CINCO) HORAS PARA OS PROFESSORES DO TURNODA MANHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2020 | 500.00 | 00000983060495 | VLÁDIA MARIA EULALIO RAPOSO FREIRE PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE UMA PALESTRA INTITULADA " " VIVENCIANDO ESPERIENCIAS E CONSTRUINDO SABERES NA EDUCACAO INFANTIL " COM DURACAO DE 05 ( CINCO) HORAS PARA OS PROFESSORES DO TURNODA MANHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2020 | 500.00 | 00003893473459 | ANDREA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE UMA PALESTRA INTITULADA " " (RE) SIGNIFICA A EDUCACAO FISICA NO ESPACO ESCOLAR " COM DURACAO DE 05 ( CINCO) HORAS PARA OS PROFESSORES DO TURNO DA MANHA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2020 | 5777.26 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2020 | 4888.42 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA , deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2020 | 42503.29 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2020 | 146740.62 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO,CORRESPONDENTE AO TERMO DE FILIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS COM A UNDIME . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 20 DE MARCO NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE MARCO NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2020 | 275.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NO DIA 23 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2020 | 2.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NO DIA 24 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2020 | 385.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE CHAMADA PuBLICA E PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001122 | 24/03/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCARIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001132 | 24/03/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 ( UM ) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 02101/2018,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160012020 | 0001116 | 24/03/2020 | 220000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de veiculo: FIAT DUCATO MULTI - Lotacao: 16 Tipo MICROONIBUS|Especie PASSAGEIRO, Combustivel Diesel, Cor Externa BRANCO BRIGHT, Fab/Mod 2019/2019,Chassi: 3C6EFVEK1KE560932, Motor: F1AE3481D7284807,com Acessibilidade para 10 pessoas, conforme emenda parlamentar e proposta nº: 09505.246000/1190-11 para atedner a demanda da Secretaria de Saude desse municipio, relativo a nfe 201630. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2020 | 208.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento injetavel para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 39557. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2020 | 840.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | Valor que se empenha em face ao servico prestado na pubicacao de atos da CPL do Fundo Municipal de Saude de Pocinhos no Diario Oficial da Uniao, Secao 3 em 24/03/2020, conforme nfse 19882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DEVIDA AO COEGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2020 | 1225.00 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUP. DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material EPI (MACACAO MICROGARD1500 PLUS ANSELL) para uso dos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho em virtude do enfrentamento ao COVID-19, conforme nfe 57908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2020 | 231.90 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Emilia Rodrigues de Oliveira, conforme nfe 976. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2020 | 194.99 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 977. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2020 | 693.61 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 978. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2020 | 207.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Natalice do Nascimento Santos, conforme nfe 979. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2020 | 94.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2020 | 171.40 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria da Guia Goncalves Cardoso, conforme nfe 981. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2020 | 235.21 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2020 | 138.29 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfe 983. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2020 | 624.61 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541, conforme nfe 984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2020 | 34.73 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541, conforme nfe 985. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2020 | 1085.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS,AVISO DE HOMOLOGACAO - DISPENSA 3,4/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2020 | 7500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2020 | 18955.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2020 | 10496.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2020 | 13244.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2020 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2020 | 12729.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/03/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2020 | 93138.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2020 | 427727.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2020 | 7315.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2020 | 34200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2020 | 22036.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2020 | 198893.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2020 | 23545.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40%- EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% CTR - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2020 | 28586.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2020 | 20721.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2020 | 56559.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE/EDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2020 | 20040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2020 | 82474.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2020 | 3281.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2020 | 1230.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de de fardamento para os prosifissionais da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, conforme nfe 1974. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2020 | 85185.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2020 | 12815.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) COM, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2020 | 30150.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2020 | 45916.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2020 | 8465.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2020 | 25926.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2020 | 2633.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2020 | 31099.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2020 | 18180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) COM, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2020 | 1254.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2020 | 12478.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605), referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2020 | 2975.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2020 | 4961.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606) COM, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2020 | 24781.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2020 | 20445.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2020 | 15377.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2020 | 23978.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609) COM, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2020 | 5492.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2020 | 9967.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610) COM, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2020 | 3700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2020 | 8226.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611) COM, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2020 | 2799.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2020 | 32694.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2020 | 4160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Policlinica (20613) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2020 | 38000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos (20614) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos (20614) COM, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2020 | 32000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos (20614) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2020 | 74745.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000) EST, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2020 | 3360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000) CTR, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2020 | 1375.40 | 27046775000154 | MEDEIROS E CAVARLHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - DETERGENTE AUDAX GOLD CLORADO,SABONETE ANTE BACTERIANO,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E DEMAIS PESSOAS QUE PROCURAM O SERVICO,NA BUSCA DE MINIMIZAR OS RISCOS DE CONTAGIO DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2020 | 13925.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2020 | 14425.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2020 | 10547.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2020 | 3536.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2020 | 10635.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2020 | 13135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2020 | 12725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0001236 | 30/03/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PEC-ESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de marco de 2020, conforme nfse 131. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0001237 | 30/03/2020 | 6300.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 45 (quarnta e cinco), sendo 20 (vinte) total superior, 15 (quinze) total inferior e 10 (dez) parcial removivel superior, realizado durante o mês de marco de 2020 em pacientes deste municipio conforme nfsa 0006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001238 | 30/03/2020 | 554.95 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio (pao doce e pao francês) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 804. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2020 | 124.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da UBSF Antonio Galdino neste municipio conforme matricula nº 5/1153788-3 e nf/cee nº 041.011.456, relativo ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001240 | 30/03/2020 | 182.14 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) PARA CAFE DOS GARIS E FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001244 | 30/03/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS EXECUTIVOS,PARECERES,PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL,ASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIAS,ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS,CONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTAS,EMISSAO DE RELATORIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001241 | 30/03/2020 | 315.66 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BISCOITO,PAES) PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001245 | 30/03/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001274 | 31/03/2020 | 165.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001255 | 31/03/2020 | 559.54 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001272 | 31/03/2020 | 195.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001273 | 31/03/2020 | 240.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS - TESOUREIRO - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2020 | 34719.07 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 10 DE MARCO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2020 | 5273.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2020 | 0.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2020 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 222-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001257 | 31/03/2020 | 3800.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS HIDRAULICOS COM AJUDANTE PRESTADOS NO ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA E NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,NUM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001258 | 31/03/2020 | 4180.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE PRESTADOS NO ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA E NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,NUM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS ) DIARIAS . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001260 | 31/03/2020 | 4070.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE PINTURA COM AJUDANTE PRESTADOS NAS ESCOLAS JOAO XXIII,ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO E ANSELMO TOME ,NUM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS DIARIAS . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001269 | 31/03/2020 | 2960.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS PARA A CRECHE IRMA SANTANA E AS ESCOLAS JOSE AVELINO E ANEXO ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,NUM TOTAL DE 16 ( DEZESSEIS ) DIARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001270 | 31/03/2020 | 1485.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001271 | 31/03/2020 | 2376.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES ) PARA COMPOR O CARDAPIO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001278 | 31/03/2020 | 165.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2020 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NO DIA 17 DE MARCO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2020 | 350.00 | 00064578372472 | JONILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PALESTRA INTITULADA " A ESCOLA ENQUANTO ESPACO DE APRENDIZAGENS,EDUCACAO MATEMATICA NA BNCC E MATERIAL DE MANIPULAVEL" PARA OS PROFESSORES DO TURNO DA MANHADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DURACAO DE 3,5 ( TRÊS HORAS E MEIA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001253 | 31/03/2020 | 150.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 DIARIAS ( HOSPEDAGEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM RESPONSAVEL PELA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001254 | 31/03/2020 | 3952.96 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001256 | 31/03/2020 | 15776.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001281 | 31/03/2020 | 1965.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OPERADORES DE MAQUINAS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES E MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001279 | 31/03/2020 | 420.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001259 | 31/03/2020 | 3085.22 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 31/03/2020, conforme nfe 2566. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001262 | 31/03/2020 | 1045.47 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 21 a 31/03/2020, conforme nfe 2567. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001263 | 31/03/2020 | 7862.18 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 31/03/2020, conforme nfe 2574. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001264 | 31/03/2020 | 810.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de genêros alimenticios (almoco) para os profissionais da Unidade de Suporte Basico do SAMU e do Centro de Atencao Psicosssocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 801. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001265 | 31/03/2020 | 675.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de genêros alimenticios (almoco) para o profissional do Programa Mais Medico que atende na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio, conforme nfe 802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001266 | 31/03/2020 | 3165.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao (almoco) para os profissionais de saude da Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 13/02 a 31/03/2020, conforme nfe 803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Tomografia Abdome Total com Contraste em paciente deste municipio, a senhora: Maria de Lourdes Almeida Gomes, conforme nfse 2723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Sia-Sus/Sihd (Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de Informacao Hospitalar) da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de marco de 2020, conforme nfse 22. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2020 | 833.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento se servidores efetivos debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2020 | 159.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento se servidores contratados debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n - Nova Brasilia neste municipio, para o funcionamento da unidade: de Suporte Basico ao SAMU, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Clinica de Vacinacao, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes, 26 - Cacimba Nova deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n - Zona Rural deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galvao, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno, 42 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Policlinica Municipa de Saude, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto, 243 - Vila Maia deste municipio, para o funcionamento da unidade: Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001280 | 31/03/2020 | 315.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001248 | 31/03/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS,PBF ( SIGPBF/SICON) BEM COMO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001249 | 31/03/2020 | 553.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001250 | 31/03/2020 | 753.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001251 | 31/03/2020 | 456.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CREAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001252 | 31/03/2020 | 422.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRIANCA FELIZ - - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001275 | 31/03/2020 | 540.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001298 | 01/04/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS,DE SEGUNDA A DOMINGO,INCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001305 | 01/04/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2020 | 20094.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso dos profissionais como EPI que atendem durante o periodo do COVID-19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinhos e nas Unidades Basicas de Saude destemunicipio, conforme nfe 7164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2020 | 410.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na instalacao de 01 (um) ar condicionado no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, conserto de 01 (um) bebedouro da Clinica de Fisoterapia e de 01 (um) bebedouro da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, conforme nfse 14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2020 | 1423.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste municipio, conforme nfse 01. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2020 | 4950.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de locacao de veiculo fechado com capacidade para 12 (doze) passageiros - tipo VAN, para uso no transporte de pacientes deste municipio em tratamento de saude no municipio de Campina Grande - PB, referente ao mês de marco de 2020, conforme nfse 352. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001301 | 01/04/2020 | 5500.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001299 | 01/04/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 8456-5,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2020 | 700.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA INTITULADA " A EDUCACAO INCLUSIVA: COMO TORNAR A ESCOLA REGULAR POSSIVEL AS DIFERENCAS" NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM CARGA HORARIA DE SETE (07) HORAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2020 | 1080.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO COMPLEXO ESPORTIVO,LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOAO COUTINHO,EM MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACAO ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001312 | 02/04/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001313 | 02/04/2020 | 368.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 ( QUATRO) CAMARAS DE AR 750-16 MAGNUM F4000,PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2020 | 350.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | Valor que se empenha me face a despesa com fornecimento de 01 (um) ventilador interno do ar condicionado do veiculo MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia de placa QSE-7978 de uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio,conforme nfe 319. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2020 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha em face a servicos prestados na realizacao de exame de Ecocardiograma em paciente deste municipio, a senhora: Luzia Maria da Conceicao, conforme nfse 576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d’aguas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de marco de 2020, conforme nfsa 114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2020 | 267.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 39713. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001316 | 03/04/2020 | 449.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,LEGUMES,VERDURAS,OVOS DE GALINHA BANDEJA C/30 UNIDADES,POLPA DE FRUTAS NOS SABORES : ACEROLA,CAJu E GOIABA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001317 | 03/04/2020 | 3400.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES E VERDURAS) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001320 | 03/04/2020 | 5075.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 03 (TRÊS ) URNA FUNERARIA ADULTAS E 02 (DUAS) INFANTIL ,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2020 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2020 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2020 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2020 | 88.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2020 | 420.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTESANATO , PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 12 HORAS,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COM O PROCESSOSELETIVO SIMPLIFICADO 01/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2020 | 560.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA , PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 16 HORAS,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2020 | 490.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANCA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 14 HORAS,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2019,NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2020 | 140.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTESANATO , PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 04 HORAS,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2019,NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2020 | 770.00 | 00011930784406 | GILVANILDA CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE JUDO , PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. COM VALOR HORA/AULA DE R$35,00,NUM TOTAL DE 22 HORAS,ADMINISTRATO PELO S.C.F.V.,EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2019,NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001318 | 03/04/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA,CONSUTORIA,ORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001338 | 06/04/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001337 | 06/04/2020 | 224.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001354 | 06/04/2020 | 560.43 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DE SAIA ) PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001355 | 06/04/2020 | 2960.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,QUADRO BRANCO,MESAS INFANTIL E CADEIRAS INFATIL PARA AS ESCOLAS : RUI BARBOSA E JOAO XII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001356 | 06/04/2020 | 2013.73 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES DOCE,SEDA,QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE ,BOLO CASEIRO,PRESUNTO,MUSSARELA,BISCOITO TARECO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE EVENTOS,PLANEJAMENTOS,E REUNIOES PEDAGOGICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001357 | 06/04/2020 | 1273.68 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES SEDA,BOLO CASEIRO,IORGUTE,PRESUNTO E MUSSARELA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICOS,DENTRE OUTROS EVENTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001331 | 06/04/2020 | 1814.37 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001335 | 06/04/2020 | 7296.41 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AMPLIACAO DOS TANQUES DO SITIO MARIS PRETO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AMPLIACAO DOS TANQUES DO SITIO MARIS PRETO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/04/2020 | 2500.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,EM MARCO DO CORRENTE ANO, SENDO 32 (TRINTA E DUAS ) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/04/2020 | 2500.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2020 | 1750.00 | 00012265167428 | MÁRCIO SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE NO POS - OPERATORIO DO USUARIO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL DESTE MUNICIPIO AO SENHOR " SEBASTIAO DA SILVA - CONHECIDO COMO CHIBATA",NO PERIODO DE 13A 20 DE MARCO, E DE 28 DE MARCO A 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001358 | 06/04/2020 | 2582.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE,GASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001359 | 06/04/2020 | 393.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE,GASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001360 | 06/04/2020 | 247.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE,GASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001361 | 06/04/2020 | 458.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE,GASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2020 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em cirurgia realizada em caes e gatos deste municipio no mês de fevereiro de 2020, conforme nfsa-e 03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2020 | 2000.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de revestimento liner copol para confeccao de protese em favor de paciente deste municipio, a senhora: Leonilia Paulino dos Santos, conforme nfe 245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2020 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsa de colostomia em cumprimento a ordem judicial processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 18903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001336 | 06/04/2020 | 21306.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 3012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001342 | 06/04/2020 | 6856.08 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 06/04/2020, conforme nfe 2577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001343 | 06/04/2020 | 1717.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 06/04/2020, conforme nfe 2578. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001344 | 06/04/2020 | 435.42 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 01 a 06/04/2020, conforme nfe 2579. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/04/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA-9821, NQA-9711, NQA-9811, NQA-9791, QFS-7564, QFS-7694, QFT-8974 e OGB-2042 de uso na AtencaoBasica deste municipio, referente ao mês de marco de 2020, relativo a nfse 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE-7138 e Ford Ka placa QSB-3140 de uso na Secretaria de Saude destemunicipio, referente ao mês de marco de 2020, relativo a nfse 17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE-7138 e Ford Ka placa QSB-3140 de uso na Secretaria de Saude destemunicipio, referente ao mês de marco de 2020, relativo a nfse 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001369 | 07/04/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, no mês de marco de 2020, conforme nfe 15643. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001371 | 07/04/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mês de marco de 2020, conforme nfe 15644. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001372 | 07/04/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, no mês de marco de 2020, conforme nfe 15645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001373 | 07/04/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso da Secretaria de Saude deste municipio, no mês de marco de 2020, conforme nfe 15646. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Raio-x de Torax EP em paciente deste municipio, a senhora: Maria de Lourdes Almeida Gomes, conforme nfse 2832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2020 | 210.82 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, o senhor: Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo nº 0001079-90.2016.815.0541, conforme nfe 999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2020 | 118.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de soro fisiologico para uso nos curativos de pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 1000. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2020 | 5696.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs: Joao Bonfim, Cicero Canuto, Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho, Luiz Paulino, Rafael Marcone; UBS: Manuel Guedes Miranda Filho, Antonio Firmino Melo e Consuelo Cavalcanti Leal; NASF, Clinica de Vacinacao, Academia de Saude Adriana Melo, Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Farmacia Basica, Hospital Municipal, SAMU, CAPS e Secretaria de Saude, referente a fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2020 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2020 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001381 | 07/04/2020 | 2170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP P13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001516 | 07/04/2020 | 355.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE,GASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001362 | 07/04/2020 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA REPARO DA BOMBA PRINCIPAL,HIGIENIZAR CAIXA DE REGULAGEM DE VALVULA DE ALIVIO DO VEICULO TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2020 | 35523.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE fevereiro de 2020,CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2020 | 27032.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2020 | 4781.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2020 | 7118.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,BEM COMO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2020 | 11053.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 16/30 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2020 | 1750.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO APOSTILAMENTO Nº 001/2020,EXTRATOS DE CONTRATOS,AVISO DE ADJUDICACAO, DISPENSA Nº PD 15002,15003/2020,EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00002170780440 | PATRICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA COM O TEMA " ESCOLA ENQUANTO ESPACO DE CONSTRUCAO DE SABERES" COM DURACAO DE 02 HORAS,E UMA OFICINA COM O TEMA " GESTAO ESCOLAR " COM DURACAO DE 04 HORAS,PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2020 | 1150.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE GORDURA,DESENTUPIMENTO DE CANOS DE ESGOTO,BEM COMO TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO DE RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,OTTONI BARRETO E VILA MAIA,EM MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E AREIA DAS RUAS,BEM COMO TRANSPORTE DE MUDANCAS E MATERIAL PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO,NUM PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2020 | 400.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NO PRJETO MuSICA NA PRACA NO CORETO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2020 | 2660.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE NO POS - OPERATORIO DO USUARIO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL DESTE MUNICIPIO AO SENHOR " SEBASTIAO DA SILVA - CONHECIDO COMO CHIBATA",NOS DIAS 07A 13E 20 A 28 DE MARCO,E 02 A 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001389 | 08/04/2020 | 18690.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 3013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2020 | 510.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao em 3D de mascaras descartaveis para uso como EPI durante o combate ao COVID-19 a ser utilizados pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e nas Unidades Basicas de Saude, Unidade de Suporte Basico do SAMU, Centro de Especialidades Odontologica - CEO e Laboratorio Municipal deste municipio, conforme nfse 819. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames: tomografia de cranio com contraste, tomografia de torax com contraste e tomografia de abdome superior com contraste em paciente deste municipio, a senhora: Rita de Cassia Pereira, conforme nfse 2836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Colonoscopia com preparo em paciente deste municipio, a senhora: Maria de Lourdes Almeida Gomes, conforme nfse 767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2020 | 510.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao em 3D de mascaras descartaveis para uso como EPI durante o combate ao COVID-19 a ser utilizados pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 818. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2020 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001399 | 08/04/2020 | 18860.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos basicos para a Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 39747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001400 | 08/04/2020 | 8736.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos basicos para a Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 39748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001401 | 08/04/2020 | 12564.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos basicos para a Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 39749. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001402 | 08/04/2020 | 3672.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos basicos para a Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 39750. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2020 | 2537.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio (Everflo e Milenium M10), Bipap Respironics Auto, Umidificador Aquecido Mseries, Cpap A-flex Mseries para pacientes deste municipio, referente ao mês de marco de 2020 conformenl 4951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2020 | 207.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Natalice do Nascimento Santos, conforme nfe 1004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/04/2020 | 136107.33 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001411 | 09/04/2020 | 12342.96 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( 1302 UNIDADES DE AGUA SANITARIA SOLIMP 20L, 1302 UNIDADES DE DETERGENTE SOLIMP 2L) PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO MEDIDA DE COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID 19, COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 8456-5, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2020 | 37558.22 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 09 de abril , conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2020 | 21959.96 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 09 de abril , conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2020 | 5815.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2020 | 45.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CIDE , REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 09 DE ABRIL EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/04/2020 | 67810.91 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres - ,deste municipio, debitada na cota do FPM , relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/04/2020 | 3737.29 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001415 | 10/04/2020 | 12000.00 | 21391428000182 | COROA COMÉCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACuCAR CRISTAL,ARROZ PARBONIZADO,BISCOITO DOCE E SALGADO,CAFE EM PO,FEIJAO CARIOCA,MACARRAO ESPAGUETE,OLEO DE SOJA,SAL REFINADO ) BEM COMO EMBALAGEM PLASTICA PARA EMBALAR OS ITENS DESCRIMINADOS PARA COMPOR "CESTA BASICA" DESSTRIBUIDA COM AS FAMILIAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM DECORÊNCIA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19 - NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001418 | 13/04/2020 | 48000.00 | 21391428000182 | COROA COMÉCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ACuCAR CRISTAL,ARROZ PARBONIZADO,BISCOITO DOCE E SALGADO,CAFE EM PO,FEIJAO CARIOCA,MACARRAO ESPAGUETE,OLEO DE SOJA,SAL REFINADO ) BEM COMO EMBALAGEM PLASTICA PARA EMBALAR OS ITENS DESCRIMINADOS PARA COMPOR "CESTA BASICA" DESSTRIBUIDA COM AS FAMILIAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM DECORÊNCIA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19 - QUE ATINGE TODO PAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001421 | 13/04/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2020 | 896.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA/POCINHOS DO SENHOR JOSELITO SANTANA SANTOS, NATURAL DESTE MUNICIPIO,FALESCIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2020 | 2500.00 | 00003170112430 | LINALDO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM,NA ZONA RURAL NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2020 | 310.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de pulverizadores costal para uso dos Agentes de Combate a Endemias da Vigilancia em Saude deste municipio, conforme nfe 10198. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2020 | 1152.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos de pacientes deste municipio, referente ao mês de marco de 2020, conforme nfse 23. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001419 | 13/04/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de abril de 2020, conforme nl 25422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2020 | 503.27 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (carne e hortifrutigranjeiro) para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 4269. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001430 | 13/04/2020 | 3535.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 3795. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001432 | 13/04/2020 | 7436.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 3796. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2020 | 1489.40 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | Valor que se empenha em face ao fornecimento de gêneros alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfe 34. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2020 | 1999.06 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | Valor que se empenha em face ao fornecimento de gêneros alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfe 35. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001420 | 13/04/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001422 | 13/04/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001423 | 13/04/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001425 | 13/04/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2020 | 600.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIARIAS AOS SABADOS E 03 ( TRÊS) EM DIAS ALTERNADOS DA SEMANA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2020 | 360.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS AOS SABADOS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2020 | 360.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO,REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS AOS SABADOS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2020 | 1255.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR,COLOCACAO DE FORCA,CONSERTO DE ORTAS DE 02 ( DOIS) TRATORES DA MARCA JONH DEERE E UM TRATOR DA MARCA FORD,BEM COMO DA ENXEDEIRA E DA PATROL,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2020 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na adesivacao completa do veiculo FIAT DUCATO MULTI Chassi: 3C6EFVEK1KE560932 e Motor: F1AE3481D7284807 de uso da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nfse 41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001445 | 14/04/2020 | 2694.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de cloreto de sodio para uso nos curativos de pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 39779. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2020 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2020 | 170.00 | 00006237854479 | MARILENE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CAROLINA SOUZA DE ARuJO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2020 | 340.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CAROLINA SOUZA DE ARuJO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM SEU FAVOR , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA Sra. JULIETE RODRIGUES, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM SEU FAVOR , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM SEU FAVOR , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2020 | 340.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM SEU FAVOR , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2020 | 170.00 | 00012265167428 | MÁRCIO SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EMCONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Colonoscopia com preparo em paciente deste municipio, o senhor: Avanildo Matias dos Santos, conforme nfse 804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2020 | 250.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na manutencao e troca do compressor do Frigobar da UBSF Luiz Paulino da Costa, conforme nfse 15. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13 DE ABRIL NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13 DE ABRIL,NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/04/2020 | 19.88 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA,JUNTO AO ENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13 DE ABRIL NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13 DE ABRIL NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2020 | 62.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2020 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2020 | 840.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DESPACHO DE 15 DE ABRIL 2020,EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16 DE BARIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001470 | 16/04/2020 | 6708.03 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para uso na Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 39802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001471 | 16/04/2020 | 21113.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos psicotropicos para uso na Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 39803. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2020 | 429.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (isosource soya) para atender demanda judicial processo nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe 3803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001473 | 16/04/2020 | 60017.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 7247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2020 | 3192.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de expediente para uso na Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 843. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2020 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 5/1359914-7 e nf/cee nº 041.893.455, relativo ao mês deabril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001469 | 16/04/2020 | 9539.20 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS : ARROZ PARBONIZADO,MACARRAO ESPAGUETE,OLEO DE SOJA,FRANGO ABATIDO BOM TODO,TEMPEROS : COLORIFICOS, TEMPERO MISTO DONA CLARA,CALDO DE CARNE E FRANGO ) NECESSARIOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001477 | 17/04/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS RADIOFONICOS,JORNAL DA 101 FM,PAGINA 101,PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRI,CATURITE FM,CORREIO FM,PANORAMICA FM E CIDADE AM,COMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001478 | 17/04/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS RADIOFONICOS,JORNAL DA 101 FM,PAGINA 101,PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRI,CATURITE FM,CORREIO FM,PANORAMICA FM E CIDADE AM,COMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2020 | 894.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO AFM , REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7, CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 85020-9, CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2020 | 1517.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001483 | 20/04/2020 | 1066.39 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VAALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,ATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZACAO DE SEGURANCA,MANUTENCAO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE MARCO A 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2020 | 170.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO DA CONPEL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2020 | 124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO DA CONPEL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO DA CONPEL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2020 | 80.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO DA CONPEL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2020 | 145581.60 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2020 | 41975.67 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2020 | 4558.77 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA , deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001481 | 20/04/2020 | 4218.67 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VAALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001482 | 20/04/2020 | 19375.21 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VAALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - OLEO DIESEL 3 GE, DULLUB MAX 20L - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE DE ARADO DO TRATOR,CONSERTO DE FEIXO DE MOLA DO CARRO QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO E CONSERTO DE MOLAS DO CAMINHAO PIPA,EM MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO DIURNO, TENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACO,COMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONA VIRUS ( COVID 19)NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2020 | 238.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM BALDE P/GRAXA 954,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2020 | 865.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS - TESOURAO CRV 30 LOTUS,ELETRODO OK,LUVAS TATEX MALHA PRETA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001485 | 20/04/2020 | 14793.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 07 a 20/04/2020, conforme nfe 2587. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001486 | 20/04/2020 | 3400.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 07 a 20/04/2020, conforme nfe 2588. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001487 | 20/04/2020 | 1167.32 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 07 a 20/04/2020, conforme nfe 2589. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001490 | 20/04/2020 | 14990.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso na Unidade de Suporte Basica do SAMU deste municipio, conforme nfe 7262. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001492 | 20/04/2020 | 30099.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 7263. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001497 | 20/04/2020 | 2940.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a COVID-19 pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 7264. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2020 | 1566.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confecao de avental descartavel para uso como EPI em decorrência ao enfretamento a COVID-19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 02. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2020 | 1260.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confecao de avental descartavel para uso como EPI em decorrência ao enfretamento a COVID-19 pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfse 03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2020 | 8500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em pesquisa genetica (exoma) para identificar alteracoes do DNA em paciente deste municipio, a menor: ISabelly Sophia Agripino da Silva em atendimento a demanda judicial nº 0800132-61.2020.8.15.0541, conforme nfse 33. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15774-0,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 17 DE ABRIL,NA CONTA Nº 16013-X, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001506 | 20/04/2020 | 587.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE II - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ACOES PREVENTIVAS E DE ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID -19 - REALIZADA PELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001507 | 20/04/2020 | 738.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE II - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001517 | 22/04/2020 | 9900.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a COVID-19 pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia e do Centro de Especialidades ODontologogica -CEO deste municipio, conforme nfe 7286. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001518 | 22/04/2020 | 1008.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para uso na Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 39883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001519 | 22/04/2020 | 4007.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos psicotropicos para uso na Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 39884. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2020 | 11500.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de mascaras cirurgica descartavel tripla com elastico para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a COVID-19 pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia e do Centro de Especialidades Odontologica - CEO deste municipio, conforme nfe 12132. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2020 | 149.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 13.460-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2020 | 566.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CAPA DE CHUVA PLASTICA,MASCARA RESPIRADOR,MASCARA DESCARTAVEL,PULVERIZADOR SPRAY,) NECESSARIOS NO COMBATE E PROLIFERACAO PROVOCADA PELO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO,DE ACORDOCOM O DECRETO ESTADUAL Nº 40.122, DE 13 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001524 | 22/04/2020 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2020 | 24445.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 22 DE ABRIL NA CONTA Nº 6989-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 22 DE ABRIL NA CONTA Nº 10231-8,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2020 | 147.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001533 | 23/04/2020 | 1325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UMA CAMARA DE AR 14 9-24 JFF AGRICULA,DUAS CAMARAS 12 4 X 24 TR MAGNUM e UMA CAMARA 18 4X24 AGT MAGNUM,PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001534 | 23/04/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 ( UM ) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 02101/2018,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNSCONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA -ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2020 | 121.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JANTA SOLIDARIA, ONDE E PREPARADA E DISTRIBUIDA SOPA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 22 DE ABRIL NA CONTA Nº 15774-0 ,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 22 DE ABRIL NA CONTA Nº 16417-8,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2020 | 260.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na limpeza de 02 (dois) ar condicionados e troca de capacitor de 01 (um) ar condicionado do Centro de Especialidades Odontologica - CEO deste municipio, conforme nfse 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2020 | 4200.00 | 01704290000117 | Saude Medica Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de teste rapido covid-19 IgG/IgM kit com 25 unds para uso em decorrência do enfrentamento a COVID-19 para pacientes sintomaticos que forem atendidos no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 19083. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001529 | 23/04/2020 | 3275.38 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 5961. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2020 | 1520.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na derrubada de uma parede e implantacao de divisoria de gesso para transformar uma sala em duas para isolamento de pacientes com suspeita de Covid-19 devido o enfrentamento ao Corona Virus, realizado em abril de 2020, conforme nfsa 142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2020 | 1260.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de TNT gr 040 para confeccao de mascaras e capotes para o uso como EPI em decorrência ao enfrentamento ao COVID-19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidadede Suporte Basica do Samu deste municipio, conforme nfe 10838. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2020 | 280.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de HD Sata 500gb para notebook de uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, conforme nfe 826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001543 | 24/04/2020 | 1470.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de mascara de protecao pff-2 n95 destinado ao uso como EPI em decorrência ao combate a COVID-19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 7302. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na substituicao de uma fonte no relogio de ponto eletronico da marca proveu nº de serie: 00373000220002416 de uso da UBSF Luiz Paulino da Costa deste municipio, conforme nfse 1000042. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2020 | 1001.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (jevity hical rth 1000ml) para atender demanda judicial processo nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe 3810. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2020 | 295.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 01 (uma) bomba submersa Rayama Sapeca 220v para uso na UBSF Silvio Souto de Oliveira deste municipio, conforme nfe 900. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2020 | 929.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de caixas termicas para uso na Clinica de Vacinacao deste municipio, conforme nfe 901. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2020 | 353.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de equipamentos de seguranca (oculos de seguranca e de protecao e mascaras) para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a Covid-19 pelos profissinais das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 902. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2020 | 422.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 903. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2020 | 1132.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de protecao para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a Covid-19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 904. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2020 | 205.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de manutencao para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 905. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2020 | 150.00 | 00009002522436 | WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO MAIS CARENTE,COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2020 | 150.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO MAIS CARENTE,COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2020 | 150.00 | 00011051362482 | WILLIAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO MAIS CARENTE,COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2020 | 150.00 | 00071106572483 | HERVERSON DO Ó SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO MAIS CARENTE,COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2020 | 150.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO MAIS CARENTE,COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2020 | 150.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO MAIS CARENTE,COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2020 | 2080.00 | 00004184970443 | ELIOMAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE NO POS - OPERATORIO DO USUARIO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL DESTE MUNICIPIO AO SENHOR " SEBASTIAO DA SILVA - CONHECIDO COMO CHIBATA",NOS DIAS 07 A 22DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE ABRIL NA CONTA Nº 15774-0,CONFORME AVISO BANCARIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE ABRIL NA CONTA Nº 16013-X ,CONFORME AVISO BANCARIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE ABRIL NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2020 | 849.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE SERVIDORES - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2020 | 183.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE SERVIDORES - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 27 DE ABRIL NA CONTA Nº 211513-1,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE ABRIL NA CONTA Nº 85020-9 ,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE ABRIL NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2020 | 1122.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2020 | 7400.00 | 70099924000172 | PROMEDICINA | Valor que se empenha em face ao fornecimento de acessorios de reposicao para a manutencao do Raio-X de uso no Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, adquiridos com recursos disponibilizado pela Justica para o enfrentamento a Covid-19, conforme nfe 497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001565 | 28/04/2020 | 19999.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 39961. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2020 | 762.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua purificada e adicionada de sais 20 Lts para atender a demanda dos servicos de saude deste municipio, referente ao periodo de 09/03 a 28/04/2020, conforme nfe 2222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0001573 | 29/04/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PEC-ESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de abril de 2020, conforme nfse 149. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d’aguas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de abril de 2020, conforme nfsa 163. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001576 | 29/04/2020 | 551.86 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio (pao doce e pao francês) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 815. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001577 | 29/04/2020 | 143.29 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimentos de gêneros alimenticios (bolo caseiro) destinado ao evento com os Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, conforme nfe 816. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001578 | 29/04/2020 | 7992.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfe 2542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2020 | 84932.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2020 | 12815.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) COM, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2020 | 28184.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF (20601) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2020 | 45013.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2020 | 7370.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio (20602) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2020 | 26089.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2020 | 2633.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude (20603) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2020 | 28652.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2020 | 16680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) COM, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2020 | 11330.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2020 | 3325.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior (20605) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606) COM, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2020 | 24781.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS (20606) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2020 | 15253.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU (20607) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2020 | 15900.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO (20608) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2020 | 23978.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609) COM, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2020 | 4018.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal (20609) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2020 | 10141.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF (20610) COM, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2020 | 8286.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611) COM, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2020 | 2799.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia (20611) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2020 | 32729.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude (20612) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2020 | 47204.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos (20614) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos (20614) COM, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2020 | 17000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos (20614) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2020 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Covid-19 - MAC (20617) CTR, devido o enfrentamento a Covid-19, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2020 | 81565.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000) EST, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2020 | 3760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS (29000) CTR, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2020 | 1399.96 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 03 ( TRÊS ) TENDAS GAZEBO DOBRAVEL MEDINDO 3x3 M, COMO MEDIDA DE APOIO AOS BENIFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA COM AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL EM DECORÊNCIA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - EM FACE AO DECRETO ESTADUAL Nº 40.122 DE 13 DE MARCO DE 2020,QUE TRATA DA PANDEMIA E EM ANUÊNCIA COM A RECOMENDACAO Nº 015/2020 DO MPPB/P JP QUE DISPOE SOBRE A ADOCAO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2020 | 12889.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2020 | 9897.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2020 | 3536.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2020 | 4321.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2020 | 900.00 | 00002884752404 | KATIA JEANE GOMES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO SOB ENCOMENDA DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE MASCARAS DE TECIDO ,NO VALOR UNITARIO DE R$ 7,50, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES AOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID -19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2020 | 10225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E AREIA DAS RUAS,BEM COMO TRANSPORTE DE MUDANCAS E MATERIAL PARA OBRAS NO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2020 | 2500.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO, SENDO 32 (TRINTA E DUAS ) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2020 | 10635.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2020 | 13135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2020 | 2500.00 | 00003170112430 | LINALDO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM,NA ZONA RURAL NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2020 | 12725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2020 | 5958.64 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2020 | 90723.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2020 | 415989.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2020 | 7837.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2020 | 34800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2020 | 6666.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2020 | 22036.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2020 | 185750.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2020 | 23545.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40%- EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% CTR - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% CTR - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2020 | 27157.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2020 | 19949.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2020 | 53388.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE/EDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2020 | 90.96 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO ,REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2020 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2020 | 12337.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2020 | 7500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2020 | 18955.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2020 | 10496.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2020 | 10745.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2020 | 699.98 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DUAS ) TENDAS GAZEBO DOBRAVEL MEDINDO 3x3 M, COMO MEDIDA DE APOIO AOS BENIFICIARIOS DO AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL EM DECORÊNCIA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - EM FACE AO DECRETO ESTADUAL Nº 40.122 DE 13 DE MARCO DE 2020,QUE TRATA DA PANDEMIA E EM ANUÊNCIA COM A RECOMENDACAO Nº 015/2020 DO MPPB/P JP QUE DISPOE SOBRE A ADOCAO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2020 | 20137.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2020 | 80934.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2020 | 5380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2020 | 3281.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001787 | 30/04/2020 | 6272.16 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( BATERIA 100 MOURA, CANTO DE LAMINA PATROL,CANTO LAMINA,CORRRENTE DANTEM,LAMINA CURVA,LAMINA RETA PATROL) PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001788 | 30/04/2020 | 4278.87 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( ADAPTADOR PLANO,AGULHA INJETOR,BICO INJETOR,BOMBA DAGUA,BUCHA,CABECOTE FILTRO,ELEMENTO RESFRIADOR) PARA MANUTENCAO DO TRATOR,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001666 | 30/04/2020 | 179.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) PARA CAFE DOS GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001674 | 30/04/2020 | 3226.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001675 | 30/04/2020 | 18488.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - OLEO DISEL B S500 ONU,DELVAC MAX,DULLUB HIDRAULICO 20L - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2020 | 500.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ROSSASEIRA E TROCA DE ROLAMENTO E CONSERTO NO CUBO DA RODA DO TRATOR JONH DEERE,EM MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001673 | 30/04/2020 | 670.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001664 | 30/04/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCARIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001667 | 30/04/2020 | 310.24 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,PAES,BISCOITO,QUEIJO MANTEIGA,BOLO CASEIRO ) PARA CAFE DOS POLICIAS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2020 | 840.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO,DESPACHO DE 24 DE ABRIL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- SECAO 3 DO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2020 | 199.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 40mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20mps) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ADMINISTRATIVO ONDEM FUNCIONAM : SETOR DE RG, JUNTA MILITAR,SETOR DE LICITACAO E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2020 | 5337.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2020 | 221.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2020 | 4.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2020 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001672 | 30/04/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL,ASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIAS,ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS,CONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTAS,EMISSAO DE RELATORIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE A ABRIL DE 202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 09 DE ABRIL,NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 16 DE ABRIL NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2020 | 15.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 20 DE ABRIL NA CONTA Nº 85020-9 ,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2020 | 6.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE 7057-2 , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 14 DE ABRIL NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2020 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 222-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001708 | 30/04/2020 | 2960.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM AJUDANTE NA CONFECCAO DE PARQUES INFANTIL PARA AS ESCOLAS ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,JOSE TOME E CRECHE IRMA SANTANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001709 | 30/04/2020 | 1850.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS PARA AS ESCOLAS JOAO XXIII E ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO ( ANEXO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001710 | 30/04/2020 | 3700.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS COM AJUDANTE NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO E NA ESCOLA ANSELMO TOME,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001712 | 30/04/2020 | 3420.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS HIDRAULICOS PRESTADOS COM AJUDANTE NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO,ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO E NA ESCOLA JOAO XXIII,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001713 | 30/04/2020 | 3800.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PEDREIRO PRESTADOS COM AJUDANTE NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO,ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO E NA ESCOLA JOAO XXIII,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 16 DE ABRIL NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 8456-5, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15.458-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 16013-X, CONFORME AVIS BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET ( 20MBps) PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001729 | 30/04/2020 | 206.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA CE III C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001730 | 30/04/2020 | 3708.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES E VERDURAS ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001731 | 30/04/2020 | 930.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE ALMOCO A EQUIPE QUE PRESTOU APOIO DURANTE A ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO,COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO COVID - 19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2020 | 319.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 40Mbps para a Secretaria de Saude e de ate 20Mbps para a Casa de Apoio, ambas deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2020, conforme nfsa 8761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2020 | 359.40 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para as unidades: Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, Pliclinica Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, ambas deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2020, conforme nfsa 8762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para a unidade: Farmacia Basica deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2020, conforme nfsa 8763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2020 | 119.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para a unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2020, conforme nfsa 8764. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para as unidades: Clinica de Vacinacao e Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, ambas deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2020, conforme nfsa 8765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001685 | 30/04/2020 | 1281.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (na suspensao, dos freios, das rodas, das correias e filtros e das velas bobinas e cabos de ignicao) do veiculo Gol de placa NQA-9891 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 112. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001686 | 30/04/2020 | 1157.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (na suspensao, dos freios, das rodas e das correias e filtros) do veiculo Gol de placa NQA-9811 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 113. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001687 | 30/04/2020 | 1396.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (na suspensao, dos freios, das rodas, das correias e filtros e das velas bobinas e cabos de ignicao) do veiculo Gol de placa NQA-9821 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2020 | 715.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na diuvlgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid-19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda, deste municipio, durante 04 horas diarias de segunda a sabado no periodo de 20 a 30 de abril de 2020, conforme nfsa 165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001689 | 30/04/2020 | 11103.11 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 30/04/2020, conforme nfe 2600. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001690 | 30/04/2020 | 2921.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 30/04/2020, conforme nfe 2601. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001691 | 30/04/2020 | 1149.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 21 a 30/04/2020, conforme nfe 2602. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Sia-Sus/Sihd (Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de Informacao Hospitalar) da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de abril de 2020, conforme nfse 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n - Nova Brasilia neste municipio, para o funcionamento da unidade: de Suporte Basico ao SAMU, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 - Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 - Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Clinica de Vacinacao, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes, 26 - Cacimba Nova deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n - Zona Rural deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galvao, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno, 42 - Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Policlinica Municipa de Saude, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto, 243 - Vila Maia deste municipio, para o funcionamento da unidade: Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150052020 | 0001704 | 30/04/2020 | 85928.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamentos e material permanentes para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme emenda parlamentar proposta nº 09505.246000/1140-01, conforme nfe 3035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150052020 | 0001707 | 30/04/2020 | 120195.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamentos e material permanentes para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme emenda parlamentar proposta nº 09505.246000/1140-01, conforme nfe 3036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150022020 | 0001711 | 30/04/2020 | 22950.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de cilindros oxigenio medicinal e reguladores pressao medicinal para uso no Hospital e Materndade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, em decorrência ao enfretamento a Covid-19, conforme nfe 3904. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0001714 | 30/04/2020 | 7000.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 50 (cinquenta), sendo 15 (quinze) total superior, 15 (quinze) total inferior, 10 (dez) parcial superior e 10 (dez) parcial inferior, realizado durante o mês de abril de 2020 em pacientes deste municipio, conforme nfsa 0007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001715 | 30/04/2020 | 105.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao (almoco) para o profissional do mais medico que atua na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio, no mês de abril de 2020, conforme nfe 809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001717 | 30/04/2020 | 2085.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alimentacao (almoco) para os profissionais de saude da Secretaria de Saude deste municipio, no mês de abril de 2020, conforme nfe 810. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2020 | 788.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.372-4 por folha de paagamento de servidores da Atencao Basica de abril de 2020, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2020 | 17000.00 | 01704290000117 | Saude Medica Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 03 (três) kits de teste rapido covid-19 IgG/IgM com 25 unds e mascaras de prtecao pff-2 n95 para uso em decorrência do enfrentamento a COVID-19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinhodeste municipio, conforme nfe 19241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE-7138 e Ford Ka placa QSB-3140 de uso na Secretaria de Saude destemunicipio, referente ao mês de abril de 2020, relativo a nfse 21. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE-7978 de uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, referente ao mês de abril de 2020, relativo a nfse 23. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2020 | 5600.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de 08 (oito) lavatorios de mao movel personalizado para uso nas unidades de saude e em acoes promovidas no enfrentamento a Covid-19 neste municipio, conforme nfe 51. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA-9821, NQA-9711, NQA-9811, NQA-9791, QFS-7564, QFS-7694, QFT-8974 e OGB-2042 de uso na AtencaoBasica deste municipio, referente ao mês de abril de 2020, relativo a nfse 22. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150052020 | 0001737 | 04/05/2020 | 61900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamentos e material permanentes para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme emenda parlamentar proposta nº 09505.246000/1140-01, conforme nfe 5954. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2020 | 624.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de mascara cirurgica lisa lavavel para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a COVID-19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 12142. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001746 | 04/05/2020 | 3123.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao dos banheiros da area de isolamento para casos suspeitos da Covid-19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 1069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001748 | 04/05/2020 | 126.34 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao dos banheiros da area de isolamento para casos suspeitos da Covid-19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 1070. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2020 | 231.90 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Emilia Rodrigues de Oliveira, conforme nfe 1057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2020 | 865.62 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 1054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2020 | 97.49 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 0800466-03.2017.8.15.0541, conforme nfe 1055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2020 | 363.18 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, o senhor: Martinho Jose Diniz conforme processo nº 0800098-91.2017.815.0541, conforme nfe 1056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2020 | 171.40 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria da Guia Goncalves Cardoso, conforme nfe 1058. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2020 | 256.49 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 1059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2020 | 94.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 1060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001743 | 04/05/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001747 | 04/05/2020 | 1470.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES - ALMOCO) PARA TRABALHADORES OPERADORES DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA, NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001745 | 04/05/2020 | 480.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OPERADORES DE TRATORES NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001744 | 04/05/2020 | 285.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( TESOURARIA ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001750 | 04/05/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2020 | 199.50 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001760 | 05/05/2020 | 5500.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0001759 | 05/05/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001761 | 05/05/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA,CONSUTORIA,ORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2020 | 1150.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA,TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO E CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA ,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001763 | 05/05/2020 | 2030.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP P13 KG, PARA ATENDER NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA,DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001762 | 05/05/2020 | 53071.91 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na construcao da UBSF Padre Galvao, sito no Sitio Arruda, zona rural deste municipio, relativo a 3ª medicao, conforme contrato nº 501/18 oriundo da TP 001/2018 e nfsa 0065. | 05012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012019 | 0001764 | 05/05/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mês de abril de 2020, conforme nfse 1003831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001765 | 05/05/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mês de abril de 2020, conforme nfe 15758. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/05/2020 | 10500.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | Valor que sem empenha em face de despesa com fornecimento de 15 (quinze) totens para alcool gel para o uso no enfrentamento a Covid-19 pelas unidades basicas de saude deste municipio, conforme nfe 23. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2020 | 150.00 | 31869765000196 | SM COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de mascaras protetora facial para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a Covid-19 por profissionais das unidades basicas de saude deste municipio, conforme nfe 37. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001779 | 06/05/2020 | 6032.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 40014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2020 | 498.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia em cumprimento a ordem judicial processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 19113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2020 | 484.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na tiragem de fotocopias de documentos diversos referente ao mês de abril de 2020 para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nfse 12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/05/2020 | 190.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produtos fitoterapicos em atendiemnto a demanda judicial de numero 0800719-88.2017.8.15.0541 para atender a paciente: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfse 2890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/05/2020 | 107.60 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfe 1067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/05/2020 | 21.96 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria Nazare Costa Oliveira, conforme nfe 1068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001772 | 06/05/2020 | 486.67 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE MANTEIGA,PAES,BOLO CASEIRO,BISCOITO,IORGUTE ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE QUE PRESTOU APOIO DURANTE A ENTREGA DAS CESTAS BASICAS AS FAMILIAS COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO VIRUS - COVID -19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/05/2020 | 32423.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO ,CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/05/2020 | 33572.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME BASE DE CAULCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001773 | 06/05/2020 | 1110.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS PARA A PRACA MARCOS RAFAEL,SITUADA NA RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001774 | 06/05/2020 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DUAS ( 02) CAMARAS DE AR 1400-24 PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/05/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACAO ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2020 | 2500.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS,CAPINAGEM DOS ACESSOS AOS POSTES NA ZONA RURAL NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2020 | 600.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/05/2020 | 5747.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E DE SETORES ADMINISTRATIVOS BEM COMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2020 | 11053.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/05/2020 | 6764.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES BE, COMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/05/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001795 | 07/05/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS,DE SEGUNDA A DOMINGO,INCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001796 | 07/05/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001798 | 07/05/2020 | 13129.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS : COLORIFICO,TEMPERO MISTO,CALDO GALINHA,ARROZ PARBONIZADO,MACARRAO,OLEO DE SOJA,FRANGO BOM TODO ABATIDO) DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001791 | 07/05/2020 | 475.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 40033. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/05/2020 | 189.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de 10m de tecido garbadime italy para confeccao de coletes para identificacao do Comitê Municipal de Enfrenatmento a Covid-19 deste municipio, conforme nfe 6430. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0001793 | 07/05/2020 | 380.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, conforme nfe 40038. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/05/2020 | 16000.00 | 07199765000141 | FRIPER CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de mascara cirurgica lisa descartavel tnt para uso como epi para os profissionais em decorrência ao enfrentamento a Covid-19 do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidades Basicas deSaude deste municipio, conforme nfe 5673. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/05/2020 | 1615.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha em face de fornecimento de inseticidae kit de epi costal para uso no enfrentamento a Covid-19 pela equipe de desinfeccao deste municipio, conforme nfe 24776. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2020 | 1100.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de coletes azul marinho para uso do Comitê Municipal de Contigenciamento a Covid-19 deste municipio, conforme nfe 2073. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2020 | 700.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para paciente deste municipio com suspeita de Covid-19, conforme nfse 2317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2020 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia para o paciente deste municipio, o senhor: Maria Ferreira dos Santos, cofnorme nfe 19142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE MAIO NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 04 DE MAIO NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta Nº 16013-X,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE MAIO NA CONTA Nº 8456-6,CONFORME AVISO BANCARIO; | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07 DE MAIO NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 08 MAIO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2020 | 7361.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2020 | 37558.23 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 08 de maio , conforme aviso bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2020 | 16269.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa RFB-RET DARF,realizado nesta data na cota parte do FPM,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2020 | 1.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2020 | 813.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO AFM, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/05/2020 | 19.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE MAIO NA CONTA Nº 215.654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE MAIO NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 04 DE MAIO NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001818 | 08/05/2020 | 523.97 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( ENXADA TRAMONTINA,PA QUADRADA TRAMONTINA,CABO P/ ENXADA,ESCOVA DE ACO,PNEU AJAX CARGO SPEED,CAMARA DE AR ) MATERIAL PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR SERVIDORES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001819 | 08/05/2020 | 2537.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO 200mm, CIMENTO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA GETULIO VARGAS,CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001820 | 08/05/2020 | 2160.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TUBO PVC ESGOTO 200mm, CIMENTO,TUBO PVC ESGOTO 100mm,CONEXOES PVC 100mm) PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE NAZARE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2020 | 715.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D"AGUA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001833 | 11/05/2020 | 13249.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - OLEO DIESEL B S500,DULLUB HIDRAULICO - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001834 | 11/05/2020 | 5461.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE III - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2020 | 1402.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM - ATOMIZADOR BAT59 - PARA SER UTILIZADO NO COMBATE A PROLIFERACAO DO CORONA VIRUS - COVID 19 - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001832 | 11/05/2020 | 843.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GEIII - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001835 | 11/05/2020 | 270.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE III- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001839 | 11/05/2020 | 4256.45 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS _( CARNE BOVINA COM OSSO ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001826 | 11/05/2020 | 1311.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de pecas para manutencao do veiculo: RENAULT / MASTERAMB CAMIONHETE AMBULANCIA, placa OET-0138, viatura reserva de uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, conforme nfe 24818. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001827 | 11/05/2020 | 7539.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 11/05/2020, conforme nfe 2608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001828 | 11/05/2020 | 2358.66 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 11/05/2020, conforme nfe 2609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001829 | 11/05/2020 | 655.84 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 01 a 11/05/2020, conforme nfe 2610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2020 | 5779.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs: Joao Bonfim, Cicero Canuto, Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho, Luiz Paulino, Rafael Marcone; UBS: Manuel Guedes Miranda Filho, Antonio Firmino Melo e Consuelo Cavalcanti Leal; NASF, Clinica de Vacinacao, Academia de Saude Adriana Melo, Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Farmacia Basica, Hospital Municipal, SAMU, CAPS e Secretaria de Saude conforme documento nº 7748818, referente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2020 | 550.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio, relativo ao periodo de 13/03/20 a 13/04/20, conforme fatura 417595924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2020 | 578.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio, relativo ao periodo de 13/02/20 a 13/03/20, conforme fatura 393887973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/05/2020 | 48.30 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento, conforme nfe 1079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/05/2020 | 207.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Natalice do Nascimento Santos Cavalcante, conforme nfe 1081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/05/2020 | 18.74 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541, conforme nfe 1080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/05/2020 | 2400.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confecao de lencois de cobrir para uso dos pacientes em decorrência ao enfretamento a COVID-19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 04. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/05/2020 | 320.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para paciente deste municipio com suspeita de Covid-19, conforme nfse 2369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/05/2020 | 380.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame laboratorial para paciente deste municipio com suspeita de Covid-19, conforme nfse 2370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/05/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/05/2020 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/05/2020 | 6000.00 | 12832348000124 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA CRITIVA E DESIGN DE INTERIORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PROJETO URBANISTICO PARA ACUDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001856 | 12/05/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2020 | 170.00 | 00006237854479 | MARILENE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CAROLINA SOUZA DE ARuJO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2020 | 170.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO MESMO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JULIETE RODRIGUES , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/05/2020 | 170.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2020 | 170.00 | 00012265167428 | MÁRCIO SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DEMARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/05/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2020 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2020 | 152.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2020 | 64.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2020 | 2000.00 | 00018151043415 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA DE EMPENHO GLOBAL NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOAO COUTINHO ,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO DO ESPACO PARA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2020 | 192.50 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEIBIMENTO DE GUIAS DO IPTU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2020 | 637.50 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEIBIMENTO DE GUIAS DO IPTU EM 2019 ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DTA NA CONTA Nº 10231-8,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DTA NA CONTA Nº 211513-1CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DTA NA CONTA Nº 215647-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2020 | 28.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM , REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2020 | 3700.00 | 70099924000172 | PROMEDICINA | Valor que se empenha em face ao fornecimento de filmes, revelador e fixador para uso setor de Raio-X do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 498. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2020 | 119.94 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento licenca de software de seguranca Kaspersky para 03 (três) dispositivos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme pedido 1820664110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/05/2020 | 57.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 5/1359914-7 e nf/cee nº 044.157.488, relativo ao mês demaio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2020 | 750.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECCAO E SERIGRAFIA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confeccao de mascaras de tecido para destribuicao a populacao em decorrência ao enfretamento a COVID-19 neste municipio, conforme nfse 03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2020 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica na especialdiade reumatologia para paciente deste municipio, o senhor: Francisco de Assis Oliveira, conforme nfse 979. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2020 | 121.32 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de fraldas em favor de paciente desse municipio, o senhor: Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo nº 0001079-90.2016.815.0541, conforme nfe 1087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001888 | 14/05/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 ( UM ) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 02101/2018,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria,debitada no dia 12 de maio na conta nº 16013-X,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2020 | 114.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NO DIA 14 DE MAIO NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2020 | 1300.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CORRIMAOS E CONSERTO DOS PORTOES DO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001889 | 15/05/2020 | 25083.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 3057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/05/2020 | 300.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na desinstalacao e instalacao de 01 (um) ar condicionado do Hospital e Matrnidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 18. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001898 | 18/05/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de maio de 2020, conforme nl 25656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/05/2020 | 57.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da UBSF Antonio Galdino neste municipio conforme matricula nº 5/1153788-3 e nf/cee nº 042.667.102, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2020 | 435.82 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia em cumprimento a ordem judicial processo nº 0000891-68.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 19185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/05/2020 | 2550.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de aventais cirurgicos descartavel mang alonga em tnt 40g para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a Covid-19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 1935. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/05/2020 | 114.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril de2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/05/2020 | 1320.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR,CONSERTO DE RODAS DE DOIS TRATORES DA MARCA JONH DEERE,BEM COMO DA PATROL E DO TRATOR DA MARCA FORD,E RODIZIO,SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNSCONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA -ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001908 | 18/05/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001904 | 18/05/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001905 | 18/05/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001906 | 18/05/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/05/2020 | 810.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARCO EM QUE AINDA ESTVA EM ATIVIDADE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001907 | 18/05/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001914 | 19/05/2020 | 5254.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,DETERGENTE,ESPONJA DE ACO,ESPONJA DUPLA FACE,PANOS DE CHAO,PAPEL HIGIÊNICO,PAPEL TOALHA,RODO,SABAO EM PO, SABAO GLICERINADO ) COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001915 | 19/05/2020 | 1996.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE ( GEL FRESH BECKER PARA MAO ALCOOL, LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO,PAPEL TOALHA,SUPORTE PLASTICO PARA PAPEL TOALHA,TOUCA SANFONADA) DESTINADA PARA PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 58040-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001910 | 19/05/2020 | 5788.62 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,DETERGENTE,ESCOVA SANITARIA,PANOS DE CHAO,PEDRA SANITARIA,RODO,SABAO EM PO,SACOS PARA LIXO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2020 | 1380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames: tomografias de torax e de abdomem superior com contraste, ressonancia de abdomem inferior com contraste em paciente deste municipio, a senhora: Edna de Souza Araujo, conforme nfse 3610. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2020 | 231.90 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Emilia Rodrigues de Oliveira, conforme nfe 1094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2020 | 322.26 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 0000891-68.2014.815.0541, conforme nfe 1095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2020 | 820.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para manutencao da parte eletrica do setor de isolamento para o enfrentamento a Covid-19 do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 23402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001928 | 20/05/2020 | 11956.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso na Unidade de Suporte Basica do SAMU deste municipio, conforme nfe 7426. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0001929 | 20/05/2020 | 40242.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 7427. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001930 | 20/05/2020 | 4986.13 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 12 a 20/05/2020, conforme nfe 2615. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001931 | 20/05/2020 | 2672.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 12 a 20/05/2020, conforme nfe 2616. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001932 | 20/05/2020 | 647.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III - B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de 12 a 20/05/2020, conforme nfe 2617. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001920 | 20/05/2020 | 10370.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBIRFICANTES - LUBRAX EXTRA TURBO,ARLA 32 20L,OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001921 | 20/05/2020 | 3088.26 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBIRFICANTES - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00003860289403 | DIVALCI DOS SANTOS RIBEIRO | VAOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPIANGEM DOS POSTES DA ZONA RURAL NOS SETORES DE CABECA DO BOI,CATOLE,AMARO E MALHADA DO RIO,PARA MANUTENCAO NA ILUMINACAO NA TROCA DE LAMPADAS,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2020 | 1350.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO DIURNO, TENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACO,COMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONA VIRUS ( COVID 19)NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2020 | 600.00 | 00060148381472 | CARLOS ANTONIO DE BRITO HERMINIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PPRESTADOS NO CONSERTO DE SODA DO RADIADOR D TRATOR FORD AZUL,SDA DA RODA DO CARROCAO DO TRATOR DA MARCA JONH DEERE E SODA DO CHASSIS DO CARROCAO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2020 | 13000.00 | 25169836000145 | A. S. DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 03 ( TRÊS ) POCOS ARTEZIANOS NOS SITIOS : RIACHO FUNDO,MALHADA E GRAVATA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,BEM COMO 02 (DOIS) TESTE DE BOMBEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215790-X, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2020 | 31467.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2020 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2020 | 4000.00 | 00018151043415 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA DE EMPENHO GLOBAL NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOAO COUTINHO ,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO DO ESPACO PARA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AOSMESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001919 | 20/05/2020 | 426.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2020 | 40300.52 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2020 | 141206.23 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2020 | 4388.86 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2020 | 5585.69 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE , deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001918 | 20/05/2020 | 267.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA / ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA, NA CONTA Nº 16013- X,CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA, NA CONTA Nº 15463-6CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2020 | 59.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2020 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2020 | 124.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO JANTA SOLIDARIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2020 | 40.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001953 | 21/05/2020 | 5875.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 05 (CINCO ), URNAS FUNERARIAS ADULTAS ,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2020 | 150.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 ( CINCO) CARIMBOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001960 | 21/05/2020 | 3182.30 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ PARBONIZADO,MACARRAO ESPAGUETE,OLEO DE SOJA,COLORIFICO,TEMPERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0001958 | 21/05/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2020 | 1555.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2020 | 800.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA NO ENTORNO DO MERCADO PuBLICO,DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL,PARA IMPEDIR A INSTALACAO DE BANCAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA,PARA EVITAR PLOLIFERACAODO VIRUS COVID 19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2020 | 360.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA NO ENTORNO DO MERCADO PuBLICO,DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL,PARA IMPEDIR A INSTALACAO DE BANCAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA,PARA EVITAR PLOLIFERACAODO VIRUS COVID 19,NESTE MUNICIPIO.NUM TOTAL DE TRÊS DIARIAS E MEIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2020 | 15.03 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio, relativo ao periodo de 13/04/20 a 13/05/20, conforme fatura 440808038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2020 | 191.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para manutencao da parte eletrica dos banheiro do isolamento para o enfrentamento a Covid-19 do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 23412. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0001951 | 21/05/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mês de maio de 2020, conforme nfse 1003875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2020 | 278.51 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 1111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2020 | 348.50 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, o senhor: Martinho Jose Diniz conforme processo nº 0800098-91.2017.815.0541, conforme nfe 1112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2020 | 227.88 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de termometros digital para uso nas unidades basicas de saude deste municipiom, conforme nfe 1113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2020 | 171.38 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria da Guia Goncalves Cardoso, conforme nfe 1114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: colangio ressonancia em paciente deste municipio, a senhora: Iremar Apolinario, conforme nfse 3691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2020 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: tomografia do aparelho urinario em paciente deste municipio, a senhora: Maria Soneide Ferreira da Silva, conforme nfse 3734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2020 | 1276.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste municipio, conforme nfse 02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2020 | 270.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame laboratorial para deteccao de Covid-19 de paciente deste municipio, conforme nfse 03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/05/2020 | 5463.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs: Joao Bonfim, Cicero Canuto, Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho, Luiz Paulino, Rafael Marcone; UBS: Manuel Guedes Miranda Filho, Antonio Firmino Melo e Consuelo Cavalcanti Leal; NASF, Clinica de Vacinacao, Academia de Saude Adriana Melo, Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Farmacia Basica, Hospital Municipal, SAMU, CAPS e Secretaria de Saude, referente a abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001970 | 22/05/2020 | 22923.20 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEITE EM PO,ACHOCOLATADO,ARROZ PARBONIZADO,BISCOITO ROSQUINHA,FEIJAO CARIIOCA, FEIJAO PRETO,MACARRAO ESPAGUETE,PROTEINA DE SOJA ) DESTINADOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR QUE SERA DISTRIUIDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001971 | 22/05/2020 | 22639.30 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEITE EM PO,ACHOCOLATADO,ARROZ PARBONIZADO,BISCOITO ROSQUINHA,FEIJAO CARIIOCA, FEIJAO PRETO,MACARRAO ESPAGUETE,PROTEINA DE SOJA,MARGARINA,OLEO DE SOJA ) DESTINADOSPARA COMPOR O KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR QUE SERA DISTRIUIDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001962 | 22/05/2020 | 9890.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ITENS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DE REFEICAO PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/05/2020 | 104.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO NA CONTA Nº 16013-X, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001969 | 22/05/2020 | 239.85 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO,CAFE AVACUOU ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 215654-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002002 | 25/05/2020 | 22639.30 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEITE EM PO,ACHOCOLATADO,ARROZ PARBONIZADO,BISCOITO ROSQUINHA,FEIJAO CARIIOCA, FEIJAO PRETO,MACARRAO ESPAGUETE,PROTEINA DE SOJA,MARGARINA,OLEO DE SOJA,CARNE BOVINA MIODA,CARNE DE CHARQUE, CARNE SEM OSSO,PEITO DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/05/2020 | 2250.00 | 19931254000151 | MARIA ROSALIA SANTOS EIRELI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de 50 (cinquenta) armacoes de oculos para pacientes deste municipio, conforme nfce 309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/05/2020 | 1547.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de Placa Front medindo 6x1,25m de identificacao da Ala de Referência do Covid-19, Display de Protecao em Acrilico medindo 3,7x0,70 instalado no balcao de atendimento e Display emAcrilico em protecao individual medindo 0,98x0,70m no atendimento da Ala de atendimento a Covid-19, todas em funcionamento no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 66. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/05/2020 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: angiotomografia das coronarias em cumprimento a demanda judicial nº 0800142-08.2020.8.15.0541 em favor da senhora: Maria de Lourdes Bezerra, conforme nfse 665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2020 | 770.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (osmolite hical rth 1000ml) para atender demanda judicial processo nº 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe3837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: ressonancia nuclear de abdomen total com contraste em paciente deste municipio, o senhor: Rafael Belarmino, conforme nfse 3789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2020 | 300.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em consulta medica realizada em paciente deste municipio, o senhor: Joao Galdino Soares, conforme nfse 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.460-0, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2020 | 600.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na manutencao de 04 (quatro) ar condicionados e com recarga de gas em 02 (dois) dos aparelhos. todos de uso em ambientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 1082. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DO IPASE,COMPLEXO ESPORTIVO E DAS RUAS GETuLIO VARGAS E RUA IRENE IRIA SANTOS CENTRO,NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2020 | 31881.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO ,CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2020 | 29662.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO TOCANTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2020 | 33386.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2020 | 11053.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 17/30 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 15/30 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2020 | 915.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAGS DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/05/2020 | 47.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAGS DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2020 | 829.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2020 | 190.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/05/2020 | 149.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2020 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ,PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL - IPC POSTO098.NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2020 | 16400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PARA RETIRADAS DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS,EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF QUANTO AS CERTIDOES,PARCELAMENTO DE DEBITOS DIVIRGENTES NO SISTEMA DE COBRANCAS,ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS MP 899 E SUA ALTERACAO,PARECELAMENTO LEI 10.522/2002 DENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2020 | 5698.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS,SETORES ADMINISTRATIVOS E DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2020 | 1080.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - FINANCAS - TESOURARIA,TRIBUTOS QUE FUNCIONA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2020 | 5897.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2020 | 1073.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2020 | 1095.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2020 | 750.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 75 ( SETENTA E CINCO) MASCARAS PROTETORAS FACIAL ABS - PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PuBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 369/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2020 | 720.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 16013-X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2020 | 370.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT E CARIMBOS DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2020 | 3.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP , REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS REFORMA DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE,REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2020 | 2140.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECCAO E SERIGRAFIA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confeccao de mascaras de tecido para destribuicao a populacao em decorrência ao enfretamento a COVID-19 neste municipio, referente ao periodo de 18 a 27/05/20 conforme nfse 04. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002009 | 27/05/2020 | 19804.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 3861. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002010 | 27/05/2020 | 800.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em reforma de Sofa do Samu e de instalcao de portas e armacao de forra de salas do Isolamento para Covid-19 do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2020 | 1300.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 01 (uma) tenda medindo 6x6m durante o mês de maio de 2020, para uso em via publica, com objetivo de organizar a fila da Casa Loterica, visando o distanciamento dos usuarios como medida do enfrentamento a Covid-19, em consonancia com Decreto Municipal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002050 | 28/05/2020 | 2064.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA9821 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 1233. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002051 | 28/05/2020 | 1693.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA9811 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 1234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002052 | 28/05/2020 | 1924.19 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA9791 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 1235. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002053 | 28/05/2020 | 856.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa QFS7694 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 1236. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002054 | 28/05/2020 | 866.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa QFT8974 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 1237. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002055 | 28/05/2020 | 785.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa OGB2042 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 1238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002056 | 28/05/2020 | 508.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (na suspensao) do veiculo Mercedez Benz Sprinter de placa QSE7978 de uso na Unidade de Suporte Basica do SAMU deste municipio, conforme nfse 131. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2020 | 7200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em despesas medicas (prostatectomia) prestados ao paciente deste municipio, o senhor: Sebastiao Juvenal Tiburcio, conforme nfse 976. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0002058 | 28/05/2020 | 20098.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material hospitalar para uso na Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 7477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0002059 | 28/05/2020 | 30042.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 7478. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2020 | 2387.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para laboratorio de uso no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 29845. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002069 | 28/05/2020 | 550.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio (pao doce e pao francês) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 820. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002070 | 28/05/2020 | 220.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (queijo de manteiga, iogurte, bolo caseiro, biscoito creminha e presunto) para comemoracao alusiva ao dia do enfemeiro que atuam no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150022020 | 0002071 | 28/05/2020 | 3150.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamento para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme emenda parlamentar proposta nº 09505.246000/114001, conforme nfe 4143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d guas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de maio de 2020, conforme nfsa 191. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2020 | 10635.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2020 | 10225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2020 | 13135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2020 | 12725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2020 | 22676.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2020 | 84120.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002075 | 28/05/2020 | 170.06 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES FRANCES E DOCE ) PARA CAFE DOS GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2020 | 650.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS : CACAMBA,UM TRATOR JONH DEERE,O CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNES E A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACAO ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2020 | 2500.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO, SENDO 32 (TRINTA E DUAS ) HORAS SEMANAIS.EM MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2020 | 5380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2020 | 3333.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO EFET DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2020 | 93618.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2020 | 419198.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2020 | 3723.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2020 | 18000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2020 | 186517.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2020 | 23597.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2020 | 4200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2020 | 26538.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNID. AD. MDE 60%EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2020 | 19949.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EJA EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2020 | 53339.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE/EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2020 | 22036.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2020 | 19166.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2020 | 12337.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNID. AD. MDE 60% INATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2020 | 7500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2020 | 18954.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2020 | 10199.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002076 | 28/05/2020 | 331.85 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES,QUEIJO MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO,BISCOITO ) PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2020 | 10745.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2020 | 13616.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2020 | 10010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2020 | 3596.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002073 | 28/05/2020 | 5395.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA,DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002081 | 29/05/2020 | 255.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002161 | 29/05/2020 | 269.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA 3 GE III PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002168 | 29/05/2020 | 1665.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002169 | 29/05/2020 | 4030.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES E VERDURAS ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DESTRIBUIDA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/05/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002154 | 29/05/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCARIA E SAGRES CONTRA CHEQUE ON LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2020 | 403.75 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREGOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2020 | 840.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE CHAMADA PuBLICA DE COMPRA 01/2020,EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002145 | 29/05/2020 | 240.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ALMOCO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002156 | 29/05/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL,ASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIAS,ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS,CONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTAS,EMISSAO DE RELATORIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,EM MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 69809,CONFORME AVISO BANCARIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE SITEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2020 | 4320.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2020 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO CFM , REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.9892, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 18 DE MAIO NA CONTA Nº 2156547,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria,debitada no dia 03 de fevereiro na conta Nº 850209,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2020 | 42.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2227, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002164 | 29/05/2020 | 2220.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA COM AJUDANTE NA ESCOLA CASTRO ALVES,DISTRITO DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002165 | 29/05/2020 | 2280.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NAS REFORMAS E MANUTENCAO ESTRUTURAL DAS ESCOLAS JOSE TOME E CASTRO ALVES,NESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002166 | 29/05/2020 | 2280.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE HIDRAULICO COM AJUDANTE NAS REFORMAS E MANUTENCAO ESTRUTURAL DAS ESCOLAS JOSE TOME E CASTRO ALVES,NESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002167 | 29/05/2020 | 2960.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAOO DE PARQUES INFANTIL PARA AS ESCOLAS RUI BARBOSA E JOAO XXIII,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2020 | 160.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PORMEIO DE DEBITO AUTOMATICO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUP ESCOLAR DO SITIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2020 | 3657.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2020 | 19200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Const. Ampliacao e Reforma de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002177 | 29/05/2020 | 100642.74 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE, CONFORME CONTRATO Nº 00701/2020 CPL DO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002082 | 29/05/2020 | 675.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( OPERADORES DE MAQUINA) NOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2020 | 533.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( PLANO 16mm,GOTEJADOR KATIF,LAMINA 3 PONTAS ORIGINAL,REGISTRO DE ESPERA SOLD ) INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOS NOS SITIOS :MALHADA,RIACHO FUNDO E BOM JESUS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2020 | 6126.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( BOMBA MONO,CABOS PP,ELETRODOS,CHAVE DE PARTIDA,TUBOS PVC AGUA ROSQUEAVEL 1" ,CONEXOES,VEDA ROSCA,HASTE DE ATERRAMENTO,GRAMPS PARA HASTE,ABRACADEIRAS,CAPACITOR PERMANENTE,TAMPADE POCO,CORDA TRANCADA PET VERD,MANGUEIRA PARA IRRIGACAO,MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOS NOS SITIOS : MALHADA,RIACHO FUNDO E BOM JESUS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002159 | 29/05/2020 | 5432.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO, OLEO DIESEL BS500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002160 | 29/05/2020 | 13824.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO,OLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002146 | 29/05/2020 | 615.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2020 | 3000.00 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MAQUINA NO CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES DE CHUCALHEIRA,LAGOA SALGADA,TRÊS LAGOS E LAGOA DO CATOLE,ZONA RURAL DESTE MUNICPIO,EM MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 154636, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2020 | 84674.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2020 | 12815.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) COM, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2020 | 27855.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2020 | 44534.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Pessoal de Apoio (20602) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2020 | 8045.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Pessoal de Apoio (20602) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2020 | 29579.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Prof da Saude (20603) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2020 | 2633.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Prof da Saude (20603) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2020 | 29265.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2020 | 16680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) COM, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2020 | 11253.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Superior (20605) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2020 | 3325.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Superior (20605) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) COM, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2020 | 22282.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude SAMU (20607) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2020 | 28383.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude SAMU (20607) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2020 | 15759.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CEO (20608) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CEO (20608) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2020 | 21387.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) COM, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2020 | 2544.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2020 | 10262.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude NASF (20610) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude NASF (20610) COM, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2020 | 3700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude NASF (20610) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2020 | 8286.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Clinica Fisioterapia (20611) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Clinica Fisioterapia (20611) COM, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2020 | 33220.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Vigilancia em Saude (20612) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2020 | 45820.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) COM, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2020 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2020 | 22000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Covid19 MAC (20617) CTR, devido o enfrentamento a Covid19, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2020 | 75405.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude ACS (29000) EST, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2020 | 3360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude ACS (29000) CTR, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n Nova Brasilia neste municipio, para o funcionamento da unidade: de Suporte Basico ao SAMU, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Atencao Psicossocial CAPS, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontologicas CEO, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Clinica de Vacinacao, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes, 26 Cacimba Nova deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n Zona Rural deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galvao, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno, 42 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Policlinica Municipa de Saude, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto, 243 Vila Maia deste municipio, para o funcionamento da unidade: Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2020 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 85 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2020 | 35.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFORMACO DE MANIPULACAO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de produto fitoterapico para paciente deste municipio, conforme nfe 1278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002127 | 29/05/2020 | 9374.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 29/05/2020, conforme nfe 2623. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002128 | 29/05/2020 | 2847.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 29/05/2020, conforme nfe 2624. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002129 | 29/05/2020 | 1008.34 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de21 a 29/05/2020, conforme nfe 2625. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2020 | 1858.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na diuvlgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda, deste municipio, durante 04 horas diarias de segunda a sabado no mês de maio de 2020, conforme nfsa 194. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002131 | 29/05/2020 | 920.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de serralharia na confeccao de 02 (dois) corrimaos para uso na UBSF Cicero Canuto de Araujo e de 01 (uma) grade de ferro para uso na UBSF Joao Bonfim de Araujo, conforme nfse 15. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002132 | 29/05/2020 | 900.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de serralharia na confeccao de 02 (duas) grades de ferro para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfse 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2020 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsa de colostomia em cumprimento a ordem judicial processo nº 000089168.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 19285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do SiaSus/Sihd (Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de Informacao Hospitalar) da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de maio de 2020, conforme nfse 35. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0002135 | 29/05/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PECESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de maio de 2020, conforme nfse 168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0002136 | 29/05/2020 | 21257.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos psicotropicos para uso na Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 40221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0002137 | 29/05/2020 | 12230.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfe 2709. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002138 | 29/05/2020 | 555.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na pintura com ajudante da Ala de Isolamentodo Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfse 11. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002139 | 29/05/2020 | 2280.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de pedreiro com ajudante em reforma da area destinada ao tratamento de casos suspeitos da Covid19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfse 24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002140 | 29/05/2020 | 1900.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de hidraulica com ajudante em reforma da area destinada ao tratamento de casos suspeitos da Covid19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfse 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002141 | 29/05/2020 | 420.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao (almoco) para o profissional do mais medico que atua na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio, no mês de maio de 2020, conforme nfe 820. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002142 | 29/05/2020 | 705.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de genêros alimenticios (almoco) para profissionais de saude da Atencao Basica deste municipio, conforme nfe 821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2020 | 12600.00 | 01704290000117 | Saude Medica Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 03 (três) kits de teste rapido covid19 IgG/IgM com 25 unds para uso em decorrência do enfrentamento a COVID19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 19817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2020 | 150.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica na especialdiade urologia para paciente deste municipio, o senhor: Eriberto da Silva, conforme nfse 1039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0002150 | 29/05/2020 | 7000.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 50 (cinquenta), sendo 15 (quinze) total superior, 15 (quinze) total inferior, 10 (dez) parcial superior e 10 (dez) parcial inferior, realizado durante o mês de maio de 2020 em pacientes deste municipio, conforme nfsa 0008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2020 | 785.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento se servidores efetivos debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2020 | 234.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento se servidores contratados debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002174 | 29/05/2020 | 690.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (na suspensao e nas rodas) do veiculo Gol de placa QFS7694 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 132. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002175 | 29/05/2020 | 575.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (na suspensao e na embreagem) do veiculo Gol de placa QFT8974 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 133. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002176 | 29/05/2020 | 578.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (do carter, dos freios e do sistema de ignicao) do veiculo Gol de placa OGB2042 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 134. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2020 | 89.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade: UBSF Antonio Galdino CDC 5/11537883 deste municipio, conforme nf 044.919.562, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002182 | 01/06/2020 | 5500.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2020 | 180.00 | 32164298000161 | ANDERSON DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenhe em face de despesa com servicos prestados na realizacao de examee de imagem ecocardiograma para o paciente deste municipio, o senhor: Sebastiao Juvenal Tiburcio, conforme nfse 220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2020 | 1000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de Lona medindo 6mx2,50m e instalacao de Outdoor informativo sobre o uso obrigatorio de mascara de protecao a Covid19 neste municipio, conforme nfse 67. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 02 DE JUNHO NA CONTA Nº 2156547,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2020 | 358.80 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ( CONVERSOR DIGITAL, ANTENA DIGITAL HDTV LOG 38,CABO P/ ANTENA 10m) PARA MANUTENCAO DA REPITIDORAS DE SINAL ABERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2020 | 572.40 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PISCA DE LED BR 100 L,UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA DA PRACA CENTRAL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2020 | 7745.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA,LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4,BARRA REDONDA PARA POCO,SOLA 2X3/4,T 11/4 GALVANIZADO,NIPLE GALVANIZADO,EMENDA DE HASTE DE 1/2,CATAVENTO TRIANGULAR PARAPOCO,PARA SER INSTALADO NO SITIO RIACHO FUNDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2020 | 1100.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECCUPERACAO DE CAIXAS DE GORDURAS,LIMPEZA E TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2020 | 1125.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confeccao de aventais descartaveis para uso como EPI pelos profissionais em decorrência ao enfretamento a COVID19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 05. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2020 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: tomografia de abdomen superior e do torax com contraste em paciente deste municipio, a senhora: Maria das Gracas Melo Oliveira, conforme nfse 3965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2020 | 330.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: tomografia de pelve com contraste em paciente deste municipio, a senhora: Maria das Gracas Melo Oliveira, conforme nfse 3980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2020 | 955.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com lavagem completa semanal e desinfeccao diaria dos veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio, devido medidas de enfrentamento a Covid19, durante o mês de maio de 2020, conforme nfsa 197. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: radiografia de torax em paciente deste municipio, o senhor: Rosinaldo Ferreira Araujo, conforme nfse 3963. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2020 | 856.89 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 080046603.2017.8.15.0541, conforme nfe 1143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002200 | 05/06/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste municipio, no mês de maio de 2020, conforme nfe 15963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002201 | 05/06/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mês de maio de 2020, conforme nfe 15964. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002202 | 05/06/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, no mês de maio de 2020, conforme nfe 15965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2020 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade: UBSF Antonio Galdino CDC 5/11537883 deste municipio, conforme nf 036.314.553, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002199 | 05/06/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2020 | 435.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRODOS OK 4804 E WELD SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002197 | 05/06/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002205 | 05/06/2020 | 5643.00 | 36072246000116 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA 89313828472 | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SABADO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2020 | 870.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA COM TROCA DE LONAS E MANUTENCAO EXTERNA DAS FACHADAS DOS SERVIOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/06/2020 | 1760.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL,BEM COMO TROFEUS E MEDALHAS EM ACRILICO PARA PREMIACAO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/06/2020 | 1215.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DA SEMANA PEDAGOGICA : LONA BACKDROP COM ILHOES,BANNERS E BOTONS ADESIVOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA E FORMACAO DE DOCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/06/2020 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVIOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DA VAN,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002208 | 08/06/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA,CONSUTORIA,ORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002212 | 08/06/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de pagamento por fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70r14 assurancen 88t para uso no veiculo Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE7138 de uso atualmente no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 10541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/06/2020 | 920.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto alimenticio ( leite in natura) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no meses de marco, abril e maio de 2020 conforme nfa 018150. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002214 | 08/06/2020 | 4249.46 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao da area de isolamento para casos suspeitos da Covid19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 1076. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/06/2020 | 630.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confeccao de aventais descartaveis para uso como EPI em decorrência ao enfretamento a COVID19 pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfse 06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0002217 | 09/06/2020 | 7465.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos psicotropicos para uso na Farmacia Basica deste municipio, conforme nfe 40269. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150052020 | 0002218 | 09/06/2020 | 18160.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamentos e material permanentes para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, referente a emenda parlamentar proposta nº 09505.246000/114001, conforme nfe 3103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0002220 | 09/06/2020 | 3440.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfse 1000717. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0002221 | 09/06/2020 | 1730.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso nos consultorios das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfse 1000718. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0002222 | 09/06/2020 | 960.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 1000719. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/06/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE7138 e Ford Ka placa QSB3140 de uso na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de maio de 2020, relativo a nfse 25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/06/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet placa QFF7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e MERCEDESBENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE7978 de uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, referente ao mês de maio de 2020, relativo a nfse 26. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA9821, NQA9711, NQA9811, NQA9791, QFS7564, QFS7694, QFT8974 e OGB2042 de uso na Atencao Basica deste municipio, referente ao mês de maio de 2020, relativo a nfse 27. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2020 | 5265.93 | 70099924000172 | PROMEDICINA | Valor que se empenha em face de despesa com servico prestado de manutencao corretiva em 01 (um) aparelho de raiox movel CRX 100mA NS 0316 de uso no Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, e o gastos foi executado com recursos disponibilizado pela Justica para o enfrentamento a Covid19, conforme nfse 39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2020 | 2344.07 | 70099924000172 | PROMEDICINA | Valor que se empenha em face ao fornecimento de chassi radiografico e ecran tela intensificadora para o de RaioX do Hopsital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2020 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2020 | 360.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de maiode 2020, conforme nfa 203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2020 | 405.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de maiode 2020, conforme nfa 202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2020 | 405.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de maiode 2020, conforme nfa 201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002240 | 10/06/2020 | 9254.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 10/06/2020, conforme nfe 2632. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002241 | 10/06/2020 | 2574.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 10/06/2020, conforme nfe 2633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002242 | 10/06/2020 | 849.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de01 a 10/06/2020, conforme nfe 2634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2020 | 4289.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de manutencao para uso na Ala de Isolamento para atender pacientes com suspeita de Covid19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 918. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2020 | 323.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de manutencao para uso na Ala de Isolamento para atender pacientes com suspeita de Covid19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 919. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2020 | 255.45 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de manutencao para uso nos banheiros da Ala de Isolamento para atender pacientes com suspeita de Covid19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe920. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2020 | 563.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de manutencao para uso pelos profissionais da Unidade de Suporte Basico do SAMU como EPI no enfrentamento a Covid19 neste municipio, conforme nfe 921. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2020 | 122.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de caixa termica para uso na Clinica de Vacinacao deste municipio, conforme nfe 922. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2020 | 420.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVICIS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO P E 19004/2020,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2020 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2020 | 44.49 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002267 | 10/06/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 10 DE JUNHO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE JUNHO NA CONTA Nº 2156474 ,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2020 | 10.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE JUNHO NA CONTA Nº 2115131,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 04 DE JUNHO NA CONTA Nº 2156474 ,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE JUNHO NA CONTA Nº 69892,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE JUNHO NA CONTA Nº 84565,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002236 | 10/06/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 ( UM ) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 02101/2018,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM ,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS E CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA MACRODRENAGEM,RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002243 | 10/06/2020 | 11315.65 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DULLUB MAX 20L,DULLUB HIDRAULICO 20L,OLEO DIESEL B 500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002244 | 10/06/2020 | 5228.14 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B 500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2020 | 150.00 | 00004493284498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AUXILIO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDA A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2020 | 2001.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA JANTA SOLIDARIA EM OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002254 | 10/06/2020 | 245.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002258 | 10/06/2020 | 233.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002259 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS,DE SEGUNDA A DOMINGO,INCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002260 | 10/06/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2020 | 3033.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio (Everflo e Milenium M10), Bipap Respironics Auto, Umidificador Aquecido Mseries para pacientes deste municipio, referente ao mês de maio de 2020 conforme nl 5110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002273 | 11/06/2020 | 14997.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 3104. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 150042020 | 0002274 | 11/06/2020 | 35270.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material hospitalar para uso na Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 7562. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/06/2020 | 3989.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL MU | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de equipamentos de EPI (macacao interprot M) para uso dos servidores no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho desse municipio, conforme nfe 2551. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2020 | 52.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 5/13599147 e nf/cee nº 045.774.681, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2020 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em cirurgia realizada em caes e gatos deste municipio no mês de maio de 2020, conforme nfsae 04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/06/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/06/2020 | 4353.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/06/2020 | 0.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/06/2020 | 19.39 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2020 | 1350.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO DIURNO, TENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACO,COMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONA VIRUS ( COVID 19)NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/06/2020 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/06/2020 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/06/2020 | 400.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na retirada, instalacao e higienizacao de um aparelho de ar condicionado da Clinica de Vacinacao deste municipio, conforme nfse 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/06/2020 | 1155.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (jevity hical rth 1000ml) para atender demanda judicial processo nº 000107990.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe 3852. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/06/2020 | 38.37 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para pacientes deste municipio com suspeitas de Covid19, conforme nfe 1174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/06/2020 | 355.21 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para pacientes deste municipio com suspeitas de Covid19, conforme nfe 1175. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/06/2020 | 52.86 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para pacientes que usam sonda e sao acompanhados pelas equipes das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 1176. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/06/2020 | 64.65 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria Nazare Costa Oliveira, conforme nfe 1177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/06/2020 | 221.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a senhora: Natalice do Nascimento Santos, conforme nfe 1178. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/06/2020 | 115.35 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2020 | 776.46 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a senhora: Leosita Pereira de Araujo Policarpo, conforme nfe 1180. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002291 | 15/06/2020 | 250.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS REALIZADOS NAS PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/06/2020 | 191.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/06/2020 | 3000.00 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MAQUINA NO CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES DE AGUAS PRETAS,ICO,LAGAMAR,TEOTONIO,MESSIAS,NAZARE E CAICARA ,ZONA RURAL DESTE MUNICPIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/06/2020 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/06/2020 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/06/2020 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/06/2020 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/06/2020 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/06/2020 | 117.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLIDARIA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 16013X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/06/2020 | 170.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO MESMO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/06/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO MESMO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/06/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JULIETE RODRIGUES , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/06/2020 | 170.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO MESMO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2020 | 170.00 | 00012265167428 | MÁRCIO SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EMCONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO MESMO , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/06/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA , QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INUNDADA PELAS AGUAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 01 DE MARCO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2020 | 100.00 | 00070298522144 | ELIANE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2020 | 100.00 | 00072620315468 | MARCELIA SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/06/2020 | 100.00 | 00004793538401 | MARIA DE FÁTIMA DE SALES CARDOSO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2020 | 100.00 | 00006483527497 | MARIA GENIANE PORDEUS DA CUNHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2020 | 100.00 | 00010392316404 | MARIA SIMONE DE CASTRO GONZAGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2020 | 150.00 | 00004493284498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2020 | 100.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2020 | 100.00 | 00010941209440 | DANIELE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2020 | 100.00 | 00071259684490 | THALYNE ARAÚJO SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/06/2020 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/06/2020 | 100.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/06/2020 | 100.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2020 | 100.00 | 00097693529420 | VARA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO SOCIAL DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/06/2020 | 100.00 | 00002700518489 | ISMAEL GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/06/2020 | 213.93 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para pacientes deste municipio, conforme nfe 1182. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/06/2020 | 120.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica na especialdiade oftalmogia para paciente deste municipio, o senhor: Francisco de Assis Oliveira, conforme nfse 998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/06/2020 | 3432.00 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de medicamento para uso no combate ao coronavirus por pacientes deste municipio com suspeita de Covid19, conforme nfe 4883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/06/2020 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002310 | 16/06/2020 | 8000.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO,s/n NO BAIRRO DE IVO BENICIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002311 | 16/06/2020 | 1110.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEPORTOES DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002309 | 16/06/2020 | 8000.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PEQUENO,102 NO CENTRO (1º ANDAR ) PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER E NO PRIMEIRO ANDAR PARA REUNIOESDO CONSELHO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/06/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.9892, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 69892,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/06/2020 | 4066.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NO DIA 05 DE JUNHO NA COTA PARTE DO AFM CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/06/2020 | 1200.00 | 00004060365432 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA RECOLHIDA DE POLDAS DE ARVORES DE RUAS,PARA O MATADOURO PuBICO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/06/2020 | 1790.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 3580 BLOQUETES DE CONCRETO,NO VAOR UNITARIO DE R$ 0,50 CADA, DESTINADO AOS CANTEIROS DA PRACA DO DISTRITO DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DO IPASE,CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/06/2020 | 239.35 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Emilia Rodrigues de Oliveira, conforme nfe 1185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/06/2020 | 110.68 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfe 1186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/06/2020 | 100.00 | 00005748021420 | VERALUCIA DA CONCEICAO V.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO SOCIAL DE ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/06/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: ressonancia de Sela Turcica em paciente deste municipio, o senhor: Estefanio Pedro de Araujo Souza, conforme nfse 4336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/06/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: ressonancia de Pelve com contraste em paciente deste municipio, a senhora: Alaide Marinho da Silvs, conforme nfse 4339. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/06/2020 | 633.94 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANCIAS POLIA,CORREIA TRAPEZOIDAL PARA O TRATOR JONH DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/06/2020 | 4177.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NO DIA 09 DE JUNHO NA COTA PARTE DO AFM CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 17 DE JUNHO NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2020 | 770.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO,EXTRATO TERMO DE ADITIVO,AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICIACOA CHAMADA PuBLICA 01/2020, NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/06/2020 | 1550.00 | 00004060365432 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA RECOLHIDA DE POLDAS DE ARVORES DAS RUAS DO MUNICIPIO,PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL,EM MARO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002366 | 19/06/2020 | 4504.48 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3 GE PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002369 | 19/06/2020 | 13697.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3 GE PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/06/2020 | 149.70 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para pacientes deste municipio comsuspeita de de Covid19, conforme nfe 1196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/06/2020 | 700.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de mascaras protetoras faciais para uso como EPI durante o combate ao COVID19 a ser utilizados pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 848. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002367 | 19/06/2020 | 5626.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 11 a 19/06/2020, conforme nfe 2639. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002368 | 19/06/2020 | 2198.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 11 a 19/06/2020, conforme nfe 2640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002370 | 19/06/2020 | 927.66 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de11 a 19/06/2020, conforme nfe 2641. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2020 | 518.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com conserto de pneus e camaras de ar, sendo: Gol placa QFT8974, 02 (duas) forcas e 01 (um) remendo; Gol placa QFS7694, 04 (quatro) rodizios de pneus; Gol placa NQA9811, 01 (uma) forca para pneu; Gol placa NQA9791, 01 (uma) forca para pneu; Gol placa NQA9711 01 (três) forcas para pneus; Gol placa OGB2042 01 (uma) forca para pneu; servico na Ambulancia placa QSE7138 01 (uma) forca para; Ford Ka placa QSE3140, 02 (duas) forcas, 02 (dois) rodizios e 01 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/06/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: ressonancia de abdomem superior com contraste em paciente deste municipio, a senhora: Alaide Marinho da Silvs, conforme nfse 4422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/06/2020 | 987.10 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | Valor que se empenha em fade de despesa com fornecimento de medicamento para usuario deste municipio, o senhor: Adriano Gomes de Araujo, em atendimento a demanda judicial conforme processo nº 080097475.2019.8.15.0541, conforme nfe 95162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/06/2020 | 450.41 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PIRULITOS,BALAS COMESTIVEL,CHOCOWAFFER,PACOCAS,COCADAS ) DESTINADAS PARA PREPARACAOO DO KIT TIPICO JUNINO PARA OS BENIFICIARIOS DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002379 | 22/06/2020 | 270.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA 3 GE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOSDISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002380 | 22/06/2020 | 235.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA 3GE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/06/2020 | 100.00 | 00001588234436 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/06/2020 | 500.00 | 00097693677453 | EDIVAN APOLINARIO SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DO CEMITERIO E DA ACADEMIA PuBLICA DO DISTRITO DE NAZARE,DURANTE DEZ DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/06/2020 | 721.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ABRACADEIRAS,CAPA DE CHUVA,TINTAS SPRAY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/06/2020 | 339.30 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS TRENA,GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO,CINTA WALT,CORRENTE PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/06/2020 | 148.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES ZOANA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/06/2020 | 5449.49 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao MDE , deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/06/2020 | 4388.86 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB EJA , deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/06/2020 | 134555.48 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/06/2020 | 40042.66 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% , deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 580406,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/06/2020 | 1125.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RATEIO DE FOPAGS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% DESTE MUNICIIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0002373 | 22/06/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/06/2020 | 193.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RATEIO DE FOPAGS,DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES CONTRATADOS DESTE MUNICIIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/06/2020 | 848.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RATEIO DE FOPAGS,DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta nº 2156547,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/06/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,ATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZACAO DE SEGURANCA,MANUTENCAO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/06/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,ATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZACAO DE SEGURANCA,MANUTENCAO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002394 | 23/06/2020 | 1890.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GAS GLP DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/06/2020 | 198.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 16013X, CONFORME AVISO BANCARIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/06/2020 | 4576.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs: Joao Bonfim, Cicero Canuto, Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho, Luiz Paulino, Rafael Marcone e Manuel Guedes, das UBS: Antonio Firmino eConsuelo Cavalcanti; NASF, Clinica de Vacinacao, Academia de Saude Adriana Melo, Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Farmacia Basica, Hospital Municipal, SAMU, CAPS e Secretaria de Saude, referente a maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0002410 | 24/06/2020 | 24142.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 40216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 16013X, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE JUNHO NA CONTA Nº 164178,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE JUNHO NA CONTA Nº 154636,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/06/2020 | 4280.00 | 06182834000141 | INCOPOST - IND.DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DOIS) POSTES SUPORTE PARA CAIXA DE AGUA SENDO UMA PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL E A OUTRA PARA O POCO ARTEZIANO DO SITIO RIACHO FUNDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/06/2020 | 2464.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/06/2020 | 98.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FEP REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/06/2020 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO CFM , REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 2156474,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE JUNHO NA CONTA Nº 70572,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/06/2020 | 34596.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/06/2020 | 148.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002425 | 25/06/2020 | 9000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 07 (SETE ), URNAS FUNERARIAS ADULTAS E 01 ( UMA) INFANTIL ,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/06/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d guas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de junho de 2020, conforme nfsa 216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/06/2020 | 549.91 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 000089168.2014.815.0541, conforme nfe 1213. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/06/2020 | 379.68 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 1214. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/06/2020 | 126.76 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de fraldas em favor de paciente desse municipio, o senhor: Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo nº 000107990.2016.815.0541, conforme nfe 1215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0002432 | 26/06/2020 | 7420.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 53 (cinquenta e três), sendo 15 (quinze) total superior, 15 (quinze) total inferior, 10 (dez) parcial superior e 13 (treze) parcial inferior, realizado durante o mês de junho de 2020 em pacientes deste municipio, conforme nfsa 0009. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/06/2020 | 462.89 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para pacientes deste municipio com suspeita de Covid19, conforme nfe 1216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 150032020 | 0002435 | 26/06/2020 | 1744.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 40444. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/06/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: tomografia da face com contraste em paciente deste municipio, o senhor: Olimpio Belisio Pereira, conforme nfse 4539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/06/2020 | 10.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/06/2020 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade: UBSF Antonio Galdino CDC 5/11537883 deste municipio, conforme nf 046.447.973, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002447 | 26/06/2020 | 1901.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (( LEGUMES E VERDURAS ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACAO ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00012816486478 | LAILTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE,CAPINAGEM DA RUA APOLINARIO COSTA BAIRRO DE NOVA BRASILIA E CAPINAGEM DA DA ACADEMIA POPULAR NA RU MARIA ALVEZ PEQUENO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO, SENDO 32 (TRINTA E DUAS ) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL E RECUPERACAO DO PIAO E TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO DA ENXEDEIRA HYUNDAI,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002437 | 26/06/2020 | 3696.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CANOS PVC DE ESGOTO DE 200mm, PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA 10 DE DEZEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002438 | 26/06/2020 | 3192.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CANOS PVC DE 150 mm PARA ESGOTO UTILIZADO NOS REPAROS DA REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA EMERECIANA E NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002439 | 26/06/2020 | 630.15 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL CIMENTO, CAL MEGA O MATERIAL UTILIZADO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA EMERECIANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002440 | 26/06/2020 | 700.96 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ANCINHO,ENXADA GOIVADA TRAMONTINA,CIMENTO,CADEADOS,CARRO DE MAO TRAMONTINA,BOTAS,PA DE BICO TTRAMONTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/06/2020 | 1550.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS 8 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS DO BAIRRO IVO BENICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002442 | 26/06/2020 | 895.37 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS CABO PARA PICARETA,COLHER DE PEDREIRO,LUVA DE RASPA CANO,CADEADO,LUBRIFICANTES,BOTAS,DISCO DE CORTE,CARRO DE MAO TRAMONTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NO DIA 26 DE JUNHO NA CONTA Nº 69892,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/06/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/06/2020 | 9166.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/06/2020 | 19341.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/06/2020 | 10199.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/06/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002545 | 29/06/2020 | 317.35 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BISCOITO,PAES) PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/06/2020 | 1793.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/06/2020 | 10745.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/06/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/06/2020 | 14485.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/06/2020 | 17033.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/06/2020 | 12337.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNID. AD. MDE 60% INATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/06/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/06/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2020 | 22446.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/06/2020 | 19238.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/06/2020 | 85879.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2020 | 1100.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA TROCA DE CANOS E RECUPERACAO DE CAIXA DE REDE DE ESGOTO,NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E DO CENTRO DA CIDADE,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2020 | 579.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CARREGADOR DE BATERIA,CINTA PARA AMARRACAO,ELETRODO DENVER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002550 | 29/06/2020 | 156.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES DOCE,FRANCES ) PARA CAFE DOS GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/06/2020 | 5380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/06/2020 | 3333.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO EFET DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/06/2020 | 92670.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/06/2020 | 419428.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/06/2020 | 7315.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/06/2020 | 32000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/06/2020 | 22036.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/06/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/06/2020 | 192502.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/06/2020 | 23597.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/06/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/06/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/06/2020 | 27136.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNID. AD. MDE 60%EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/06/2020 | 19949.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EJA EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/06/2020 | 53339.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE/EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/06/2020 | 13713.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/06/2020 | 13211.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2020 | 10433.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2020 | 3596.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/06/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORREENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002547 | 29/06/2020 | 1483.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CAIXAS DE MARMITAS EM ISOPOR COM TAMPA NECESSARIAS PARA COLOCACAO DE ALIMENTOS DESTRIBUIDOS COM OS BENIFICIARIOS DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM ACORDO A PORTARIA CONJUTA Nº 01 DE 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2020 | 1160.00 | 00096411848491 | EDILEUZA JACO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMETICIOS ( PAMONHAS ) DESTINADAS A PREPARACA0 DE REFEICAO TIPICA AO PERIODO JUNINO PARA OS BENIFICIADOS DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 01 DE 02 DE ABRIL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/06/2020 | 11891.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/06/2020 | 11835.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/06/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/06/2020 | 13135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2020 | 12725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/06/2020 | 999.00 | 15111975000164 | Iugu Serviços na Internet SA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na locacao anual do software eprotocolo, utilizado pela Secretaria de Saude deste municipio para controle de marcacao de exames, conforme fatura 81403577. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/06/2020 | 895.00 | 00008392859499 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao das artes publicitarias para divulgacao nas midias sociais das acoes e orientacoes ao enfrentamento a covid19 deste municipio, referente ao mês de junho de 2020, conforme nfsa 223. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0002489 | 29/06/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PECESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de junho de 2020, conforme nfse 195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002490 | 29/06/2020 | 570.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio (pao doce e pao francês) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 822. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/06/2020 | 81225.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/06/2020 | 13648.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) COM, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/06/2020 | 29104.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/06/2020 | 47079.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Pessoal de Apoio (20602) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/06/2020 | 8080.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Pessoal de Apoio (20602) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/06/2020 | 27888.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Prof da Saude (20603) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/06/2020 | 2633.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Prof da Saude (20603) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/06/2020 | 28855.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/06/2020 | 15635.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) com, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/06/2020 | 12128.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Superior (20605) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/06/2020 | 3075.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Superior (20605) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/06/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) COM, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/06/2020 | 25190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/06/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude SAMU (20607) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/06/2020 | 14968.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude SAMU (20607) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/06/2020 | 1558.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CEO (20608) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/06/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CEO (20608) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/06/2020 | 21387.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/06/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) COM, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2020 | 2544.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2020 | 10262.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude NASF (20610) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude NASF (20610) COM, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2020 | 8286.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Clinica Fisioterapia (20611) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Clinica Fisioterapia (20611) COM, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2020 | 34501.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Vigilancia em Saude (20612) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2020 | 46420.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) COM, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2020 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2020 | 23977.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Covid19 MAC (20617) CTR, devido o enfrentamento a Covid19, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2020 | 80168.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude ACS (29000) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2020 | 3360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude ACS (29000) CTR, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2020 | 37277.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude PSF EST (20601). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2020 | 9243.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude PSF COM (20601). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2020 | 6004.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude PSF CTR (20601). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2020 | 5636.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude EST (20604). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2020 | 7361.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude COM (20604). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2020 | 14386.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal EST (20609). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2020 | 1082.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal COM (20609). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2020 | 2942.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal CTR (20609). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2020 | 8322.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude NASF EST (20610). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2020 | 53596.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude ACS EST (29000). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2020 | 2598.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude ACS CTR (29000). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2020 | 1220.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na implantacao de divisoria de gesso para dividir os quartos para repouso dos enfermeiros do setor isolamento para pacientes com suspeita de Covid19 devido o enfrentamento ao Corona Virus, realizado em junho de 2020, conforme nfsa 225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n Nova Brasilia neste municipio, para o funcionamento da unidade: de Suporte Basico ao SAMU, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Atencao Psicossocial CAPS, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontologicas CEO, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Clinica de Vacinacao, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes, 26 Cacimba Nova deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n Zona Rural deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galvao, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno, 42 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Policlinica Municipa de Saude, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto, 243 Vila Maia deste municipio, para o funcionamento da unidade: Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2020 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 85 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002561 | 30/06/2020 | 795.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de genêros alimenticios (almoco) para profissionais de saude da Atencao Basica deste municipio, conforme nfe 826. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002562 | 30/06/2020 | 853.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA9711 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 1254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002563 | 30/06/2020 | 984.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA9821 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 1255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002564 | 30/06/2020 | 687.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (na suspensao e nas rodas) do veiculo Gol de placa NQA9711 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 158. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002565 | 30/06/2020 | 1145.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas (do sistema de iguinicao, sistema de arrefecimento e do sistema de embreagem) do veiculo Gol de placa NQA9821 de uso na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002566 | 30/06/2020 | 2286.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao com substituicao de pecas (da suspensao) e revisao geral com substituicao de pecas (dos freios e nas rodas) do veiculo Ambulancia Renault Master de placa OET0138 de uso da Unidade de Suporte Basica do SAMU deste municipio, conforme nfse 160. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2020 | 1535.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na divulgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda, deste municipio, durante 04 horas diarias de segunda a sabado no mês de junho de 2020, conforme nfsa 226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: tomografia de torax sem contraste em paciente deste municipio, a senhora: Valdete F. Araujo, conforme nfse 4638. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002569 | 30/06/2020 | 8779.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 20 a 30/06/2020, conforme nfe 2650. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002570 | 30/06/2020 | 2908.86 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel ((mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 20 a 30/06/2020, conforme nfe 2651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002571 | 30/06/2020 | 1047.64 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de20 a 30/06/2020, conforme nfe 2652. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002572 | 30/06/2020 | 25932.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 3890. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002573 | 30/06/2020 | 6265.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 3891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: tomografia das articulacoes de membro inferior (joelho direito) em paciente deste municipio, a senhora: Lucelia Alves de Oliveira Rocha, conforme nfse 4667. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2020 | 536.64 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua purificada e adicionada de sais 20 Lts para atender a demanda dos servicos de saude deste municipio, referente ao periodo de 05/05 a 29/06/2020, conforme nfe 2325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2020 | 4500.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de mascara tnt cam tripla para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a COVID19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 12235. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2020 | 3000.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de mascara tnt cam tripla para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a COVID19 pelos profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, conforme nfe 12236. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2020 | 15558.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CEO (20608) EST, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2020 | 788.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 16.3724 por folha de pagamento de servidores da Atencao Basica de junho de 2020, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2020 | 166.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 16.3724 por folha de pagamento de servidores da Atencao Basica de junho de 2020, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2020 | 550.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio, relativo ao periodo de 13/05/20 a 13/06/20, conforme fatura 464943121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2020 | 0.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002584 | 30/06/2020 | 540.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ALMOCO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OPERADORES DE TRATOR NO CORTE DE TERRA E CILAGEM DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002581 | 30/06/2020 | 540.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ALMOCO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE TECNICA DO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002593 | 30/06/2020 | 4315.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES E VERDURAS ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2020 | 336.96 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002596 | 30/06/2020 | 240.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002597 | 30/06/2020 | 271.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2020 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE JUNHO NA CONTA Nº 154636 ,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002598 | 30/06/2020 | 3330.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM AUXILIAR NA ESCOLA CASTRO ALVES,NO DISTRITO DE NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002599 | 30/06/2020 | 2960.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARQUE INFANTIL NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMINIO E EM SEU ANEXO,SENDO UM TOTAL DE 16 DIAS TRABALHADOS COM AJUDANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002601 | 30/06/2020 | 4180.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA COM PEDREIRO E AJUDANTE NAS ESCOLAS ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO E CASTRO ALVES,NUM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002602 | 30/06/2020 | 3420.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE HIDRAULICA COM AJUDANTE NA ESCOLA CASTRO ALVES,NUM TOTAL DE 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002603 | 30/06/2020 | 1480.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NAS ESCOLAS CASTRO ALVES E JOSE TOME,NUM TOTAL DE 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002583 | 30/06/2020 | 795.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ALMOCO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002588 | 30/06/2020 | 5364.04 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3 GE III PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002589 | 30/06/2020 | 14591.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3 GE III PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNSCONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA -ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002609 | 30/06/2020 | 1665.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICACAO DE 04 ( QUATRO) BANCOS DE FERRO E MADEIRA PARA OS CANTEIROS DA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002582 | 30/06/2020 | 285.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ALMOCO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 69809,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002591 | 30/06/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL,ASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIAS,ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS,CONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTAS,EMISSAO DE RELATORIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2020 | 3958.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2020 | 0.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO ITR, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2020 | 5.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO CFM , REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA APARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 01 DE JUNHO NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE JUNHO NA CONTA Nº 69892,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE JUNHO NA CONTA Nº 2115131,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2020 | 475.63 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2020 | 1666.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FOLHA COMPLEMENTAR,REFERENTE A 1/3 ( UM TERCO ) DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002585 | 30/06/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCARIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2020 | 455.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO P E 19006/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2020 | 595.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002607 | 30/06/2020 | 8000.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PEQUENO,102 NO CENTRO TERREO E (1º ANDAR ) PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER E NO PRIMEIRO ANDAR PARA REUNIOES DO CONSELHO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002622 | 01/07/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002620 | 01/07/2020 | 3430.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( ALCA ASE MULTI 16mm, CABO DUPLEX 0,6/1 16mm) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002621 | 01/07/2020 | 4190.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( REFLETOR LED 30W,REFLETOR LED 50W,LUMINARIA PuBLICA LED 100W,PARAFUSOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2020 | 6500.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO ( ESGOTAMENTO) DE FOSSAS DE REPARTICOES PuBLICAS BEM COMO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES NO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 16013X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 154636,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2020 | 1300.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 01 (uma) tenda medindo 6x6m durante o mês de junho de 2020, para uso em via publica, com objetivo de organizar a fila da Casa Loterica, visando o distanciamento dos usuarios como medida do enfrentamento a Covid19, em consonancia com Decreto Municipal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2020 | 8400.00 | 01704290000117 | Saude Medica Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 02 (dois) kits de teste rapido covid19 IgG/IgM com 25 unds para uso em decorrência do enfrentamento a COVID19 dos servidores que atuam na Atencao Basicas deste municipio, conforme nfe 20447. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002614 | 01/07/2020 | 18001.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 3126. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2020 | 617.50 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confeccao de aventais descartaveis para uso como EPI pelos profissionais em decorrência ao enfretamento a COVID19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 07. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2020 | 3198.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de mascara tripla tipo n95 com valvula para uso como EPIs em decorrência do enfrentamento a COVID19 pelos servidores que atuam na Atencao Basicas deste municipio, conforme nfe 6794. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do SiaSus/Sihd (Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de Informacao Hospitalar) da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de junho de 2020, conforme nfse 44. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2020 | 241.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de curativos biologicos para o paciente deste municipio, o senhor: Otaviano Ferreira dos Santos, cofnorme nfe 19498. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0002632 | 02/07/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mês de junho de 2020, conforme nfse 1003977. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/07/2020 | 1500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento para uso dos pacientes deste municipio com suspeita de Covid19, conforme nfe 40524. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002626 | 02/07/2020 | 8151.00 | 36072246000116 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA 89313828472 | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SABADO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002629 | 02/07/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS,DE SEGUNDA A DOMINGO,INCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002630 | 02/07/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/07/2020 | 625.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( SALGADOS ) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA PREPARACAO DA REFEICAO TIPICA JUNINA PARA OS BENIFICIARIOS DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002625 | 02/07/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002628 | 02/07/2020 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DUAS ) CAMARAS DE AR PARA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/07/2020 | 1500.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELAS E PORTOES DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 2156474,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002635 | 03/07/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA,CONSUTORIA,ORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/07/2020 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/07/2020 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/07/2020 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/07/2020 | 3000.00 | 08867292000176 | LUIS MARIO ALVES - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A SENHORA " EUNICE LIMEIRA BATITA DE BRITO " FALESCIDA EM 02 DE JULHO DE 2020,NA CIDADE DE TERESINA PI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/07/2020 | 955.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com lavagem completa semanal e desinfeccao diaria dos veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio, devido medidas de enfrentamento a Covid19, durante o mês de junho de 2020, conforme nfsa 228. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/07/2020 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames: RaioX de Toorax PA e Perfil, Ultrassonografia de Rins e Vias Urinarias, Tomografia com contraste do Adbome Superior e da Pelve em paciente deste municipio, o senhor: Jose Matias Pereira, conforme nfse 4766. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/07/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames: Campimetria Computadorizada e Mapeamento de Retina em paciente deste municipio, a senhora: Maria das Gracas de Souza Felix, conforme nfse 949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/07/2020 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames: Campo Visual, Paquimetria e Mapeamento de Retina em paciente deste municipio, a senhora: Rosinete Alves Rita, conforme nfse 950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002646 | 03/07/2020 | 1400.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de serralharia na confeccao de 02 (dois) portoes de ferro 2,60x1,90m para o acesso da Cozinha e do Refeitorio do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/07/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Fiat/Fiorino Modificar AB1 – Carroceria Ambulancia placa QSE7138 e Ford Ka placa QSB3140 de uso na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de junho de 2020, relativo a nfse 32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/07/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet placa QFF7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e MERCEDESBENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE7978 de uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, referente ao mês de junho de 2020, relativo a nfse 33. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/07/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA9821, NQA9711, NQA9811, NQA9791, QFS7564, QFS7694, QFT8974 e OGB2042 de uso na Atencao Basica deste municipio, referente ao mês de junho de 2020, relativo a nfse 34. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/07/2020 | 150.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica na especialdiade cirurgiao vascular para paciente deste municipio, o senhor: Leonildes da Silva, conforme nfse 1156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2020 | 373.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, o senhor: Martinho Jose Diniz conforme processo nº 080009891.2017.815.0541, conforme nfe 1236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/07/2020 | 995.47 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 080046603.2017.8.15.0541, conforme nfe 1238. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/07/2020 | 178.91 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria da Guia Goncalves Cardoso, conforme nfe 1239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/07/2020 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsa de colostomia em cumprimento a ordem judicial processo nº 000089168.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 19528. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002659 | 06/07/2020 | 1500.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados como pedreiro na construcao em alvenaria de uma rampa de acessibilidade medindo 6,00x2,50m e de uma cobertura da cisterna medindo 3,50x3,00m na UBSF Cicero Canuto de Araujo neste municipio, conforme nfse 28. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/07/2020 | 143.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico prestado em producao, edicao e gravacao de 3 (três) midias de informacao a populacao sobre prevencao e cuidados contra a covid19 para divulgacao em propaganda volante em nosso municipio, conforme nfsa 233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/07/2020 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica na especialdiade pneumologia para paciente deste municipio, a senhora: Valdete Ferreira Araujo, conforme nfse 1159. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002661 | 07/07/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 ( UM ) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 02101/2018,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/07/2020 | 800.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VARIAS PLACAS DE CONCRETO E LIMPEZA DAS GALERIAS DE ESGOTO DURANTE UM PERIODO DE 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA RUA APOLINARIO COSTA,EM NOVA BRASILIA.NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/07/2020 | 600.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO TERRENO DO IPASE,NA RUA MARIA ALVES PEQUENO E RETIRADA DE AREIA DO CALCAMENTO APOS AS CHUVAS,NO PERIODO DE 10 DIAS EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM ,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS E CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA MACRODRENAGEM,RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/07/2020 | 945.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE REGISTRO DE PRECO E RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA, NA CONTA Nº 2156474,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA N PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 03 DE JULHO NA CONTA Nº 122300,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/07/2020 | 2854.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO AFM,DEBITADO NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCARIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 2156474,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002684 | 08/07/2020 | 1991.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( PORTA DE CALHAS,TUBOS PVC 150mm PARA ESGOTO,CAL MEGA O, FORRA DE MADEIRA,FERRO1/4,ENXADA RAMADA,CARRO DE MAO ) MAATERIAL UTILIZADO NOS REPAROS E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002685 | 08/07/2020 | 479.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHAPARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CIMENTO,CAL MEGA O) MATERIAL UTILIZADO NO CANTEIRO DO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002686 | 08/07/2020 | 516.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CIMENTO,TRELICA,BLOCO DE LAJE,FERRO) MATERIAL UTILIZADO NOS REPAROS DA GALERIA DA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002687 | 08/07/2020 | 1131.37 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( BOTA BO PLAST,DISCO DESBASTE,ENXADA,CAMARA DE AR,LUVAS DE RASPA DORSO ALGODAO,PNEU PARA CARRO DE MAO,REGUA PARA PEDREIRO ) MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002688 | 08/07/2020 | 980.65 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( LUVAS DE RASPA,BOTAS,PA DE BICO,CIMENTO,CAL MEGA O,CARRO DE MAO,ENXADA) MATERIAL UTILIZADO NO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 580406,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veiculos Moveis e Equipamentos para Educacao -Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002689 | 08/07/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E C. VEICULOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA EVENTUAL AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES,DENOMINADO " ONIBUS RURAL ESCOLAR ( ORE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPILIDADE PROVENIENTES DESTA ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2019,SOB O PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 SOB O NuMERO DE PROCESSO Nº 23034.039293/201941 JUNTO AO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO PAR Nº 2019004554. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veiculos Moveis e Equipamentos para Educacao -Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002690 | 08/07/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E C. VEICULOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA EVENTUAL AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES,DENOMINADO " ONIBUS RURAL ESCOLAR ( ORE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPILIDADE PROVENIENTES DESTA ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2019,SOB O PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 SOB O NuMERO DE PROCESSO Nº 23034.039293/201941 JUNTO AO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO PAR Nº 2019004554. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2020 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | Valor que sem empenha em face do fornecimento de cartuchos tonners para impressoras HP e Samsung de uso nas unidades de saude deste municipio, conforme nfe 10060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Tomografia de Pelve em paciente deste municipio, a senhora: Valdenia Ferreira da Silva Oliveira, conforme nfse 4964. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/07/2020 | 2949.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de: 05 (cinco) Concentrador de Oxigênio (Everflo e Milenium M10), 01 (um) Bipap Respironics Auto, 01 (um) Umidificador Aquecido Mseries e 02 (dois) Cpap Ecostar Basic FR Sefam, para udo de pacientes destemunicipio, referente ao mês de junho de 2020 conforme nl 5179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/07/2020 | 540.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratorial para deteccao de Covid19 de pacientes deste municipio, conforme nfse 06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/07/2020 | 170.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Endoscopia Digestiva em paciente deste municipio, a senhora: Sandra Costa de Brrito, conforme nfse 321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/07/2020 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/07/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002683 | 08/07/2020 | 1162.28 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE MANTEIGA,QUEIJO COALHO, PAES, BOLO CASEIRO,BISCOITO.BOLO DE SAIA) DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICAO TIPICA JUNINA PARA OS BENIFICIARIOS DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/07/2020 | 3000.00 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MAQUINA NO CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES DE MARIS PRETO,MALOCA,BRAVO,CONCEICAO E BELA VISTA,NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/07/2020 | 1931.58 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste municipio em junho de 2020, conforme nfse 07. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/07/2020 | 35.00 | 32164298000161 | ANDERSON DE ANDRADE PIRES | Valor que se empenhe em face de despesa com servicos prestados em consulta com Neurologista de paciente deste municipio, o senhor: Leonildes da Silva, conforme nfse 327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/07/2020 | 7139.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de escudos protetores para uso nos consultorios odontologicos das unidades de saude deste municipio, conforme nfe 4276. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/07/2020 | 1140.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de junho de 2020, conforme nfa 235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2020 | 1140.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de junho de 2020, conforme nfa 236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/07/2020 | 1140.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de junho de 2020, conforme nfa 237. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2020 | 1140.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de junho de 2020, conforme nfa 238. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS,CAPINAGEM DOS ACESSOS AOS POSTES DA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DOS MESMOS,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00008014815467 | PAULO ANDERSON BARROS DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ENTORNO DOS TANQUES DO SITIO PEDRA REDONDA,BEM COMO CAPINAGEM E RETIRADA DE AREIA DOS TANQUES DA CIDADE,NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002701 | 09/07/2020 | 1240.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( SENSOR COMMON,SENSOR TEMPERATURA,FILTRO SEDMENTADOR,PORCA CABO BALAO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA OXO 0475 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002702 | 09/07/2020 | 1000.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( MANGUEIRA EXAUSTOR PARA COMPRESSOR DE AR,TAMPA CUBO DIANTEIRO,ANEL TRAVA PONTA) PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA OGG 6125 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002716 | 10/07/2020 | 2222.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( REPARO DE BOMBA D´AGUA,SAPATA CICLO,TER. DIRACAO ) PARA MANUTENCAO CO VEICULO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002717 | 10/07/2020 | 3370.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( DISCO DE EMBREAGEM,INJETOR,INTERRUPTOR DE PRESSAO,INTER. TEMPERATURA,ANEL SEGMENTO,BRONZE BIELA,JOGO DE JUNTA DO MOTOR,POLIA DO ALTERNADOR) PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002720 | 10/07/2020 | 14384.02 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002721 | 10/07/2020 | 6421.08 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 09 DE JULHO NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 10 DE JULHO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2020 | 7525.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2020 | 5778.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2020 | 29.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO CIDE , REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002704 | 10/07/2020 | 9406.26 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 10/07/2020, conforme nfe 2658. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002705 | 10/07/2020 | 2969.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 10/07/2020, conforme nfe 2659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002706 | 10/07/2020 | 1007.74 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de01 a 10/07/2020, conforme nfe 2660. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2020 | 47.97 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 000089168.2014.815.0541, conforme nfe 1248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2020 | 120.88 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfe 1249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2020 | 221.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Natalice do Nascimento Santos, conforme nfe 1250. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2020 | 300.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha em face a servicos prestados na realizacao de exames: Teste Ergometrico e Ecocardiograma em paciente deste municipio, o senhor: Pedro Ivo Pereira da Silva, conforme nfse 949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2020 | 1248.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confeccao de lencois de elastico para uso na Ala de Isolamento em enfretamento a COVID19 do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 08. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada na data de hoje na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002714 | 10/07/2020 | 293.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002715 | 10/07/2020 | 233.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002735 | 13/07/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 ( QUATRO) PNEUS 175/70R14 ASSURANCE PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 5539 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/07/2020 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/07/2020 | 156.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/07/2020 | 4672.76 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CONDIMENTOS,COLORIFICO,VINAGRE DE ALCOOL,ARROZ PARBONIZADO GABRIELA,OLEO DE SOJA LIZA,SAL ) NECESSARIOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/07/2020 | 491.27 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de suplemento alimentar (fortini po sem sabor) em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/07/2020 | 103.04 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/07/2020 | 190.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Tomografia do Abdomen Total em paciente deste municipio, a senhora: Valdenia Ferreira da Silva Oliveira, conforme nfse 5133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/07/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70r14 assurance 88t para o veiculo Ford Ka de placa QSB3140 de uso da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nfe 10787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002729 | 13/07/2020 | 1130.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de carpintaria no conserto mesas, longarinas e portas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, durante o mês de maio de 2020,conforme nfse 15. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002730 | 13/07/2020 | 285.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de carpintaria no conserto de 02 portas e reforma do portao lateral do CAPS; instalacao de 03 portas no Hospital e conserto de 01 porta e 02 janelas do Laboratorio Municipal, durante o mês dejunho de 2020, conforme nfse 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002731 | 13/07/2020 | 490.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de carpintaria no conserto de reinstalacao de 01 portao da Vigilancia Ambiental e Sanitaria; conserto de 01 porta, 01 mesa, 01 biro e 01 armario da Secretaria de Saude deste municipio duranteo mês de junho de 2020, conforme nfse 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002732 | 13/07/2020 | 225.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de carpintaria na montagem e instalacao de estantes e conserto de 03 portas da Farmacia Basica deste muicipio, durante o mês de junho de 2020, conforme nfse 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/07/2020 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 5/13599147 e nf/cee nº 047.320.560, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA CONTA Nº 69892,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/07/2020 | 11053.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/07/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 18/30 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/07/2020 | 10.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO CFM PRODUTO MINERAL , REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/07/2020 | 4177.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP NA COTA PARTE DO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DEBITADO NESTA DATA,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/07/2020 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do arquivo morto desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/07/2020 | 4991.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS,SETORES ADMINISTRATIVOS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002734 | 13/07/2020 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,ALINHAMENTO DE EIXO TRACAO E TRUK,BALANCIAMENTO DE RODAS DO VEICULO CACAMBA PLACA OGG 6125 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/07/2020 | 30534.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO TOCANTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00003860289403 | DIVALCI DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPIANGEM DAS RUAS DO BAIRRO OTTONI BARRETO EE DE RUAS DO BAIRRO BELA VISTA,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/07/2020 | 5047.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE POCINHOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/07/2020 | 500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO/INFORMATIVA EM ACM COM ESTRUTURA METALICA PARA SINALIZACAO DOS ACUDES LOCALIZADOS NO PERIMETRO URBANO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO TERRENO DO IPASE,CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE,BEM COMO NAS RUAS DO BAIRRO VILA MAIA,CAPINAGEM DO BALDO DO ACUDE,DA RUA EMERECIANA E EM RUAS DO BAIRRO DENOVA BRASILIA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/07/2020 | 1155.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (jevity hical rth 1000ml) para atender demanda judicial processo nº 000107990.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe 3869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 154636,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/07/2020 | 170.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/07/2020 | 5047.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE POCINHOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2020 | 1877.92 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( JUNTA,BOMBA DAGUA) PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DE MARCA JONH DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2020 | 680.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE UM (01) SCANNER DE MESA USB EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IDENTIDADE RG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/07/2020 | 1430.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( ROTEADORES, OUTDOR STATION ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/07/2020 | 1262.10 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PERIFERICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TECLADO USB,MAUSE USB , HD EXTERNO 1TB E 2TB ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2020 | 455.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PuBLICA COMPRA 02/2020 PUBLICADO NO DIA 16 DE JULHO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2020 | 7000.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PEQUENO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO ENCERAMENTO DO CONTRATO LICITATORIO Nº 05101/2018,DISPENSA 008/2018 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 ATE ESTA DATA,NAO FOI EFETUADO OS PAGAMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2019 E JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/07/2020 | 2890.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR KRONNUS PARA ATENDER AO SETOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002774 | 16/07/2020 | 3024.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (hortifrutigranjeiros) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002775 | 16/07/2020 | 2031.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (hortifrutigranjeiros) para o Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste municipio, conforme nfe 961. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/07/2020 | 700.00 | 05922004000140 | JOSEFA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de Colchoes D28 para uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, conforme nfe 02. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2020 | 8500.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de aventais cirurgicos descartavel mang alonga em tnt 40g para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a Covid19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 2261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2020 | 3870.00 | 01704290000117 | Saude Medica Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de mascaras descartaveis PFF2 sem valvula para uso em decorrência do enfrentamento a COVID19 dos servidores que atuam na Saude Bucal deste municipio, conforme nfe 20824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2020 | 763.27 | 00005868105443 | TEOFILA RAMOS DINIZ | Valor que se empenha em face de despesa referente a ressarcimento da insalubridade proporcional do mês de maio e completa dos meses de maio a julho de 2019, em favor de exservidora que atuou como Fisioterapia neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM EM FAVOR DE JULIETE RODRIGUES EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2020 | 170.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2020 | 170.00 | 00012265167428 | MÁRCIO SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE " MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS " EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2020 | 998.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) APARELHOS DE TELEFONE MULTILASER NECESSARIOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PuBLICAS DE ATENDIMENTODO SUAS,AMPLIANDO ASSIM AS ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2020 | 998.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE 02 ( DOIS) APARELHOS DE TELEFONE CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PuBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2020 | 897.50 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 ( CENTO E VINTE) AVENTAIS DESCARTAVEIS COMO EPI,PARA AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO SUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/07/2020 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/07/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/07/2020 | 112.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO SOCIAL LOCAL ONDE E FEITO A JANTA SOLIDARIA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/07/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NO DIA 16 DE JULHO NA CONTA Nº 8580209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00085353922468 | JURACY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 20Mx30M SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO SITIO BOQUEIRAO DE PROPRIEDADE DO SENHOR " JURACY BEZERRA DOS SANTOS " COM A FINALIDADE DECONTRUIR E INSTALAR UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA SER UTILIZADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AVELINO,LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREDIOS PuBLICOS DAS ZONAS RURAL E URBANA,EM REFORMA E NA MUDANCA DE MATRIAL DE UM PREDIO PARA O OUTRO,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/07/2020 | 1350.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO DIURNO, TENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACO,COMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONA VIRUS ( COVID 19)NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E RODAS DOS VEICULOS : MAQUINA MOTONIVELADORA ( PATROL) FIESTA PLACA DEU 3994 , TRATOR DA MARCA JONH DEERE E DA ENCHEDEIRA,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/07/2020 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/07/2020 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/07/2020 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SALAO SAO FRANCISCO NO BAIRRO IVO BENICIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SALAO SAO FRANCISCO NO BAIRRO IVO BENICIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SALAO SAO FRANCISCO NO BAIRRO IVO BENICIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/07/2020 | 2334.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CAPACITADOR, ELETROUDO,MANGUEIRA PLO,T INTERNO,UNIAO INTERNA) PARA MANUTENCAO DO CRRO PIPA,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002822 | 20/07/2020 | 15155.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIEESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002823 | 20/07/2020 | 5670.08 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIEESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/07/2020 | 627.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( SACA POLIA,CAIXA DE FERRAMENTAS,ELETROUDO OK,PULVERIZADOR,JOGO DE BROCACHATA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/07/2020 | 1223.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/07/2020 | 0.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/07/2020 | 0.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO CFM , REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2020 | 49.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2227, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/07/2020 | 137.99 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de aparelho celular para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 4634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002812 | 20/07/2020 | 9870.68 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 11 a 20/07/2020, conforme nfe 2665. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002813 | 20/07/2020 | 2942.33 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 11 a 20/07/2020, conforme nfe 2666. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002814 | 20/07/2020 | 1023.99 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de11 a 20/07/2020, conforme nfe 2667. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002815 | 20/07/2020 | 21080.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 3156. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/07/2020 | 530.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames oftalmologicos de OCT Tomografia de Coerência Optica e Retinografia Colorida em paciente deste municipio, a senhora: Terezinha Soares da Silva Goncalves, conforme nfse 617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/07/2020 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade: Almoxarifado da Atencao Basica CDC 5/952564 deste municipio, conforme nf 047.292.792, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002820 | 20/07/2020 | 229.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002821 | 20/07/2020 | 257.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/07/2020 | 2760.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de 02 (dois) kits de teste rapido covid19 IgG/IgM com 10 unds para uso em decorrência do enfrentamento a COVID19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002829 | 21/07/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste municipio, no mês de junho de 2020, conforme nfe 16188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002830 | 21/07/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mês de junho de 2020, conforme nfe 16189. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002831 | 21/07/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso da Secretaria de Saude deste municipio, no mês de junho de 2020, conforme nfe 16190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/07/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.9892, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 122300,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/07/2020 | 140.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/07/2020 | 4953.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/07/2020 | 35021.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/07/2020 | 35712.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO ,CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002846 | 22/07/2020 | 686.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TUBOS PVC 150mm,CIMENTO,TIJOLOS 8 FUROS,VERGALHAO,TRELICA ) PARA MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ETEVILNA PEREIRA DA COSTA E JOSE LUIS DA COSTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002849 | 22/07/2020 | 1005.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ( TUBOS PVC150mm,CIMENTO ) PARA MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002850 | 22/07/2020 | 650.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( BOTAS,PNEU PARA CARRO DE MAO,CAMARA DE AR,LUVA PVC 45mm,ENXADA TRAMONTINA,PA QUADRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002851 | 22/07/2020 | 1793.95 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( RIPAO MADEIRA,CIMENTO, ARCO DE SERRA,ALICATE,MARTELO,TINTA LUX,CAL MEGA O,TINTA ACRILICA) PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002847 | 22/07/2020 | 166.97 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CAIXA DE DESCARGA,ASSENTO SANITARIO C/ TAMPA, TORNEIRA PARA LAVATORIO,CONXOES,CADEADO) UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002848 | 22/07/2020 | 112.44 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CADEADOS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/07/2020 | 26727.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/07/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 19/30 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/07/2020 | 3875.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/07/2020 | 182.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de tonners para impressora HP LJ Pro 200 de uso da recepcao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nfse 5143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/07/2020 | 4069.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs: Joao Bonfim, Cicero Canuto, Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho, Luiz Paulino, Rafael Marcone e Manuel Guedes, das UBS: Antonio Firmino eConsuelo Cavalcanti; NASF, Clinica de Vacinacao, Academia de Saude Adriana Melo, Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Farmacia Basica, Hospital Municipal, SAMU, CAPS e Secretaria de Saude, referente a junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/07/2020 | 2997.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ( FRANGO ABATIDO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JANTA COMUNITARIA DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002855 | 23/07/2020 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E FORMATACAO DE CPU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/07/2020 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/07/2020 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO EM LASER DO BOLSA FAMILIA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/07/2020 | 1080.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 06 CAIXAS DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/07/2020 | 1080.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 06 CAIXAS DE PAPEL OFICIO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002852 | 23/07/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de pagamento por fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70r14 assurance maxlife 88t para uso no veiculo Gol placa QFT8974 de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme nfe 10900. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/07/2020 | 2659.50 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTRO DE ATAS E PROCURACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA LOCAL. DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/07/2020 | 1050.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRETADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACAO TP 2/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/07/2020 | 6.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 02 DE JULHO NA CONTA Nº 2156547,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2020 | 155.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FEP REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 23 DE JULHO NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,ATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZACAO DE SEGURANCA,MANUTENCAO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2020 | 280.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/07/2020 | 1080.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 06 ( SEIS ) CAIXAS DE PAPEL OFICIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BEM COMO DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/07/2020 | 1347.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,LOCALIZADA NO BAIRRO DA CONPEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2018,JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/07/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Tomografia de Torax em paciente deste municipio, a senhora: Alzinete Matias de Almeida, conforme nfse 5571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Ressonancia Magnetica da Coluna Liombar em paciente deste municipio, o senhor: Jose Roberto de Melo, conforme nfse 5592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/07/2020 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica na especialdiade pneumologia para paciente deste municipio, o senhor: Joao Galdino Soares, conforme nfse 1245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/07/2020 | 127.97 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1277. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/07/2020 | 302.13 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 1278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/07/2020 | 239.35 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Emilia Rodrigues de Oliveira, conforme nfe 1279. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/07/2020 | 91.76 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de medicamentos para uso dos pacientes com suspeita de Covid19 nesse municipio, como medida de enfrentamento ao COVID19, conforme nfe 1280. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/07/2020 | 229.70 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de medicamentos para uso de paciente com Covid19 nesse municipio, como medida de enfrentamento ao COVID19, conforme nfe 1281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/07/2020 | 132.19 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de medicamentos para uso de paciente com suspeita de Covid19 nesse municipio, como medida de enfrentamento ao COVID19, conforme nfe 1282. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/07/2020 | 1080.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 06 ( SEIS ) CAIXAS DE PAPEL OFICIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002868 | 24/07/2020 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002869 | 24/07/2020 | 1750.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA, PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/07/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/07/2020 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/07/2020 | 100.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2020 | 150.00 | 00004493284498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/07/2020 | 100.00 | 00001588234436 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/07/2020 | 150.00 | 00005389611470 | ADRIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/07/2020 | 100.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL ,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002891 | 27/07/2020 | 3448.50 | 36072246000116 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA 89313828472 | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SABADO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NUM PERIODO DE 11 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0002887 | 27/07/2020 | 7700.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 55 (cinquenta e cinco), sendo 20 (vinte) total superior, 10 (dez) total inferior, 10 (dez) parcial superior e 15 (quinze) parcial inferior, realizado durante o mês de julho de 2020 em pacientes deste municipio, conforme nfsa 0010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/07/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Ressonancia Magnetica de Articulacoes Sacroiliacas com contraste em paciente deste municipio, a senhora: Hozana Maria Porto dos Santos Elias, conforme nfse 5640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/07/2020 | 5405.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude CEO EST (20608). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/07/2020 | 831.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude CEO CTR (20608). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/07/2020 | 693.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ primeiro semestre de 2020, conforme lei municipal nº 1434/2019, em favor dos servidores da Secretaria de Saude SAUDE BUCAL EST (20609). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/07/2020 | 75957.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/07/2020 | 13163.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) COM, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/07/2020 | 28461.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude PSF (20601) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/07/2020 | 45291.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Pessoal de Apoio (20602) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/07/2020 | 7445.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Pessoal de Apoio (20602) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/07/2020 | 29865.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Prof da Saude (20603) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/07/2020 | 3158.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Prof da Saude (20603) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/07/2020 | 29045.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/07/2020 | 15635.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (20604) COM, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/07/2020 | 13458.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Superior (20605) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/07/2020 | 2825.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Hospital Superior (20605) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/07/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/07/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) COM, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/07/2020 | 23736.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS (20606) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/07/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude SAMU (20607) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2020 | 14898.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude SAMU (20607) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/07/2020 | 15077.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CEO EST (20608), referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/07/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CEO CTR (20608), referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2020 | 25017.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/07/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) COM, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2020 | 2845.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Saude Bucal (20609) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/07/2020 | 11079.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude NASF (20610) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/07/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude NASF (20610) COM, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2020 | 8407.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Clinica Fisioterapia (20611) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/07/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Clinica Fisioterapia (20611) COM, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2020 | 35705.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Vigilancia em Saude (20612) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2020 | 47520.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/07/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) COM, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/07/2020 | 22000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Superior Medicos (20614) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/07/2020 | 21723.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude Covid19 MAC (20617) CTR, devido o enfrentamento a Covid19, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/07/2020 | 80691.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude ACS (29000) EST, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/07/2020 | 3360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude ACS (29000) CTR, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 580406,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/07/2020 | 140911.59 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% , deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/07/2020 | 41293.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% , deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/07/2020 | 4388.86 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB EJA , deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/07/2020 | 5581.09 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao MDE , deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002889 | 27/07/2020 | 1957.48 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UMCAIXA DE AGUA FOTLEV 5000L PARA SER UTILIZADO NO POCO ARTEZIANO DO SITIO RIACHO FUNDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002890 | 27/07/2020 | 740.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PECAS DE FERRO E PORTAS,NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 69892,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2020 | 16200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/07/2020 | 12685.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/07/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNID. AD. MDE 60% INATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/07/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/07/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/07/2020 | 770.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/07/2020 | 861.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOPAGS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/07/2020 | 1.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DA COTA PARTE DO F.E.P LANCADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/07/2020 | 49.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2227, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/07/2020 | 13500.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 080016029.2020.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/07/2020 | 8700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/07/2020 | 19059.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/07/2020 | 10700.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/07/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/07/2020 | 1793.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/07/2020 | 13245.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 6.9892,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 211.5131,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/07/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/07/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/07/2020 | 20040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/07/2020 | 82422.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENH PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNES,VALOR ESTE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002998 | 28/07/2020 | 625.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA DA GRADE ARADORA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002999 | 28/07/2020 | 1625.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMINA,TROCA DE PARAFUSOS,TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR,LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DE MANGUEIRA DO HIDRAULICO ESCARIFICADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003000 | 28/07/2020 | 750.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE TORNEARIA CUBO DIANTEIRO,TROCA DE OLEO E FILTROS,TROCA DE BOMBA DAGUA, DO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003001 | 28/07/2020 | 1875.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL DO VEICULO PA ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003002 | 28/07/2020 | 1875.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CORRENTE TANDEM DA PATROL 120K,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/07/2020 | 7660.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( EIXO GRADE ARADORA 16 DISCOS,DISCOS 109435,RETENTOR,ROLAMENTOS,PARAFUSOS,) PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/07/2020 | 10380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/07/2020 | 3333.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO EFET DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/07/2020 | 92677.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/07/2020 | 431691.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/07/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/07/2020 | 34800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/07/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/07/2020 | 19633.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB40%COM,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/07/2020 | 201695.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/07/2020 | 23949.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/07/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/07/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60% CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/07/2020 | 26018.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNID. AD. MDE 60%EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/07/2020 | 20549.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EJA EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/07/2020 | 55639.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE/EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002996 | 28/07/2020 | 7842.76 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TIJOLOS 8 FUROS,CIMENTO,TRELICA 6MT,COLUNA POP 8MM DE 3/8,ARAME REC,PORTA INTERNA,MASSAME,CADEADOS) MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA JOSE AVELINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/07/2020 | 1127.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/07/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Tomografia de Torax com contraste em paciente deste municipio, a senhora: Maria Neuza de Oliveira Almeida, conforme nfse 5693. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/07/2020 | 895.00 | 00008392859499 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao das artes publicitarias para divulgacao nas midias sociais das acoes e orientacoes ao enfrentamento a covid19 deste municipio, referente ao mês de julho de 2020, conforme nfsa 225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/07/2020 | 591.19 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro, seguro obrigatorio do exercicio 2020 e multas do veiculo WOLKSWAGEM / GOL 1.0, placa QFS7564, de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme processo 202001000439126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/07/2020 | 619.29 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro, seguro obrigatorio do exercicio 2020 e multas do veiculo WOLKSWAGEM / GOL 1.0, placa QFS7694, de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme processo 202001000439100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/07/2020 | 1845.37 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro, seguro obrigatorio do exercicio 2020 e multas do veiculo WOLKSWAGEM / GOL 1.0, placa NQA9791, de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme processo 202001000439231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/07/2020 | 517.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro, seguro obrigatorio do exercicio 2020 e multas do veiculo WOLKSWAGEM / GOL 1.0, placa NQA9821, de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme processo 202001000439215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/07/2020 | 452.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro, seguro obrigatorio do exercicio 2020 e multas do veiculo WOLKSWAGEM / GOL 1.0, placa OGB2042, de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme processo 202001000439185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/07/2020 | 802.92 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro dos exercicios 2017 a 2020, seguro obrigatorio do exercicio 2020 e multas por licencas atrasadas do veiculo HONDA / MOTO CG 125 FAN ESD, placa OFE5613, de uso da Vigilancia Ambiental deste municipio, conforme processo 202001000439150. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/07/2020 | 516.13 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro, seguro obrigatorio do exercicio 2020 e multas do veiculo WOLKSWAGEM / GOL 1.0, placa QFT8974, de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme processo 202001000439142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/07/2020 | 656.62 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro, seguro obrigatorio do exercicio 2020 e multas do veiculo WOLKSWAGEM / GOL 1.0, placa NQA9711, de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme processo 202001000439266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento, taxa bombeiro e seguro obrigatorio do exercicio 2020 do veiculo WOLKSWAGEM / GOL 1.0, placa NQA9811, de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme processo 202001000439258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/07/2020 | 496.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao primeiro emplacamento, taxa bombeiro, seguro obrigatorio e par de placas mercosul do veiculo FIAT DUCATO MULTI MICROONIBUS, placa QSI 6C53, de uso da Secretaria de Saude deste municipio, conforme processo 202001000439037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/07/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/07/2020 | 13289.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/07/2020 | 10070.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/07/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/07/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/07/2020 | 3596.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/07/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/07/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/07/2020 | 4180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/07/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/07/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/07/2020 | 11835.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/07/2020 | 10225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/07/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL EST DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/07/2020 | 15225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL COM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/07/2020 | 12725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003013 | 29/07/2020 | 2350.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 02 (DUAS ), URNA FUNERARIA ADULTA ,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/07/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TAIRFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 16013X,CONFORME AVISO BANCARIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 157740, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº, CONFO 154636 RME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA,NA CONTA Nº 164178 CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 15458X,CONFORME AVISO BANCARIO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d'aguas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de julho de 2020, conforme nfsa 254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0003008 | 29/07/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PECESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de julho de 2020, conforme nfse 214. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Raio X da Bacia AP e da Coluna Toraxica Lombar AP e Perfil em paciente deste municipio, a senhora: Iracema Tomaz dos Santos, conforme nfse 5726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2020 | 190.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril, maio e junho de 2020, conforme OSP 24485745.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizacoes e restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2020 | 17916.67 | 00079888291491 | MARCIO QUENIO GUIMARAES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS DO SENHOR " MARCIO QUENIO GUIMARAES " EXONERADO DO CARGO DE SECRETARIO EXECUTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTEO PERIODO INFORMADO ,CONFORME RELATORIO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2020 | 193.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RATEIO DE FOPAGS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003020 | 30/07/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL,ASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIAS,ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS,CONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTAS,EMISSAO DE RELATORIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2020 | 4048.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2020 | 280.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003022 | 30/07/2020 | 327.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,PAES,BISCOITO,QUEIJO MANTEIGA,BOLO CASEIRO ) PARA CAFE DOS POLICIAS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003047 | 30/07/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2020 | 624.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BRITA 19 ) MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA JOSE AVELINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003045 | 30/07/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003046 | 30/07/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003049 | 30/07/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003023 | 30/07/2020 | 166.06 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (paes ) PARA AO CAFE DOS GARIS E FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003024 | 30/07/2020 | 3660.69 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( BARRA AUX,CAPA,CORREIA,DENTE,DENTE DO ESCARFICADOR,FILTRO DE AR,FILTRO DO SECUNDARIO,FILTRO HIDRAULICO,HASTE ESCARIFICADOR,ROLAMENTO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003025 | 30/07/2020 | 585.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( ACOPLAMENTO,BATERIA MOURA ) PARA O MOTOR BOMBA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2020 | 624.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BRITA 19 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACAO ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2020 | 1100.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,TROCA DE CANOS E RECUPERACAO DE CAIXA DE GORDURA,DA REDE DE ESGOTO DA CIDADE,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2020 | 700.00 | 00011539701476 | LÁZARO OLVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE ARVORES,LIMPEZA DOS CANTEIROS DO DISTRITO DE NAZARE,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2020 | 600.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DOIS TRATORES DE MARCA JONH DEERE,UMA ENXEDEIRA HYUNDAI,UM CAMINHAO PIPA,UM CAMINHAO COLETOR DE LIXO, SERVICO REALIZADO EM JULHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2020 | 2500.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM ,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS E CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA MACRODRENAGEM,RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2020 | 2500.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO, SENDO 32 (TRINTA E DUAS ) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003028 | 30/07/2020 | 578.19 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio (pao doce e pao francês) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 826. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2020 | 157.47 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria da Guia Goncalves Cardoso, conforme nfe 1294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2020 | 1063.06 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 080046603.2017.8.15.0541, conforme nfe 1295. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2020 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia para o paciente deste municipio, o senhor: Maria de Fatima Juliao Ferreira dos Santos, cofnorme nfe 19732. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2020 | 1905.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na divulgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda, deste municipio, durante 04 horas diarias de segunda a sabado no mês de julho de 2020, conforme nfsa 256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n Nova Brasilia neste municipio, para o funcionamento da unidade: de Suporte Basico ao SAMU, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Atencao Psicossocial CAPS, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontologicas CEO, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Clinica de Vacinacao, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes, 26 Cacimba Nova deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n Zona Rural deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galvao, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno, 42 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Policlinica Municipa de Saude, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto, 243 Vila Maia deste municipio, para o funcionamento da unidade: Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2020 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 85 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2020 | 1159.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2020 | 231.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003048 | 30/07/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003057 | 30/07/2020 | 1306.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES,VERDURAS,ORTALICAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS BENIFICIADOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE A PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 02 DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003058 | 30/07/2020 | 4211.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES,VERDURAS ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA,DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003074 | 31/07/2020 | 229.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DSIPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003075 | 31/07/2020 | 240.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DSIPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003060 | 31/07/2020 | 11101.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 31/07/2020, conforme nfe 2675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003061 | 31/07/2020 | 2806.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 31/07/2020, conforme nfe 2676. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003062 | 31/07/2020 | 1108.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de21 a 31/07/2020, conforme nfe 2677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003063 | 31/07/2020 | 150.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (almocos) para os servidores do Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste municipio, conforme nfe 828. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003064 | 31/07/2020 | 945.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao (almoco) para os profissionais da Secretaria de Saude deste municipio e do Carro Fumacê no mês de julho de 2020, conforme nfe 829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003065 | 31/07/2020 | 679.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao (almoco) para o profissional do mais medico que atua na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio, no mês de julho de 2020, conforme nfe 830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2020 | 1010.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 40806. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003067 | 31/07/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de junho de 2020, conforme nl 26154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2020 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da UBSF Antonio Galdino neste municipio conforme matricula nº 5/11537883 e nf/cee nº 048.006.893, relativo ao mês de julhol de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003069 | 31/07/2020 | 20134.84 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMPBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003070 | 31/07/2020 | 6714.61 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMPBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003076 | 31/07/2020 | 760.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AUXILIAR PARA OS CANTEIROS DA RUA JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO,NO BIARRO IVO BENICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003071 | 31/07/2020 | 4255.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA COM AJUDANTE NA ESCOLA CASTRO ALVES,NO DISTRITO DE NAZARE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 23 ( VINTE E TRÊS ) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003072 | 31/07/2020 | 3800.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE COM REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS : ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO,CASTRO ALVES E JOSE AVELINO,NUM TOTAL DE 20 ( VINTE ) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003073 | 31/07/2020 | 1900.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE HIDRAULICA REALIZADA COM AJUDANTE NAS ESCOLAS : JOSE AVELINO E CASTRO ALVES,NO DISTRITO DE NAZARE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/08/2020 | 525.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/08/2020 | 400.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BETONEIRA NOS SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA JOSE AVELINO,NUM TOTAL DE 26 ( VINTE E SEIS ) DIAS TRABALHADOS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003087 | 03/08/2020 | 712.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE PVC ESGOTO DE 150 mm E DE 100mm PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PORTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003088 | 03/08/2020 | 718.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CIMENTO,TUBOS PVC 150 mm,REDUTOR THINNER) PARA MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003089 | 03/08/2020 | 760.62 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TRENA 5M,PA QUADRADA,PICARETA,CABO P/ PICARETA,BOTAS BP/ELAST,LUVAS MALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003090 | 03/08/2020 | 476.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TINTAS ACRILICAS,CIMENTO,MASSAME) MATERIAIS UTILIZADOS NO REPAROS NA PRACINHA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003092 | 03/08/2020 | 883.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO PARA O CALCAMENTO DA RUA ANTONIO HENRIQUE DE MARIA,NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E OTTONI BARRETO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003100 | 03/08/2020 | 2800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMINA,TROCA DE PARAFUSO E REVISAO HIDRAULICA DO VEICULO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/08/2020 | 394.32 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECA MECANICA ENGATE RAPIDO PARA O TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003104 | 03/08/2020 | 1065.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OPERADORES DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS OBRAS ESTRUTURAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003105 | 03/08/2020 | 740.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA PORTA E FORRA ,RECUPERACAO DE PORTEIRA E TROCA DE FECHADURAS PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/08/2020 | 3300.00 | 00001551204410 | MÁRCIO ALEKSANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA,NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/08/2020 | 446.26 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( ACIDO MURIATICO,TUBOS PVC PARA AGUA 20mm,CAIXA DESCARGA,TUBO PVC ESGOTO 100mm,LINHA SERRADA DE MADEIRA) MATERIAL UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/08/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003099 | 03/08/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCARIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003101 | 03/08/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/08/2020 | 700.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 ( DUZENTAS ) MASCARAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, FINANCAS, CULTURA E ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,COMO FORMA DE PREVENCAO DO COVID 19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/08/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003107 | 03/08/2020 | 345.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/08/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do SiaSus/Sihd (Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de Informacao Hospitalar) da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de julho de 2020, conforme nfse 51. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/08/2020 | 460.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de mascaras para uso dos usuarios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio em enfretamento a COVID19, conforme nfse 05. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/08/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Raio X em paciente deste municipio, a senhora: Severina Holegario de Farias, conforme nfse 5945. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/08/2020 | 94.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de lancetas para uso em testes de glicemia dos usuarios nas unidades de saude desse municipio, conforme nfe 1305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/08/2020 | 610.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto alimenticio ( leite in natura) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no meses de junho e julho de 2020 conforme nfa 022645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/08/2020 | 955.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com lavagem completa semanal e desinfeccao diaria dos veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio, devido medidas de enfrentamento a Covid19, durante o mês de julho de 2020, conforme nfsa 271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003078 | 03/08/2020 | 2223.64 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TINTAS ACRILICAS,MASSA CORRIDA,MASSA ACRILICA,ARGAMASSA,TUBOS PARA AGUA,FECHADURA,LIXA PAREDE,CIMENTO,TRELICA,CADEADOS) PARA REPAROS DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU O CRAS PROGRAMADA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/08/2020 | 175.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 ( CINQUENTA) MASCARAS DE PROTECAO,DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PuBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, EM PREVENCAO AO COVID 19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/08/2020 | 266.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 ( DEZ) CAMISAS SENDO 05 POLO E 05 GOLA CARECA,DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003108 | 03/08/2020 | 540.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003109 | 03/08/2020 | 765.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ALMOCO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OPERADORES DE TRATOR NO CORTE DE TERRA E CILAGEM DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/08/2020 | 1260.00 | 00004184970443 | ELIOMAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DO USUARIO ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL DESTE MUNICIPIO AO SENHOR " SEBASTIAO DA SILVA CONHECIDO COMO CHIBATA",NOS DIAS DE 22 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003119 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS,DE SEGUNDA A DOMINGO,INCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003120 | 04/08/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0003122 | 04/08/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mês de julho de 2020, conforme nfse 1004045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/08/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 2156547,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003116 | 04/08/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003117 | 04/08/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA,CONSUTORIA,ORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/08/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO,MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003110 | 04/08/2020 | 482.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003113 | 04/08/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO FEIXO DE MOLA DA CACAMBA,SOLDA ELETRICA DO BAu DO CARRO COLETOR DE LIXO E TROCA DE MOLA MESTRE,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003111 | 04/08/2020 | 3221.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( BLOCO DE LAJE,VERGALHAO 3/8, FERRO,TRELICA,MASSAME,PORTA MADEIRA,FORRA DE MADEIRA,ASSENTO SANITARIO,CAIXA SIF,LAVATORIO PLAST,SIFAO,TUBOS ESGOTO PVC50 cm,TORNEIRADE MESA,CAIXA DE DESCARGA,TUBO PARA AGUA,TORNEIRA BOIA,FECHADURAS,TABOA MISTA,CARRO DE MAO ) MATERIAIS UTILIZADOS NA REFOMA DA ESCOLA JOSE AVELINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003112 | 04/08/2020 | 5001.91 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TINTAS ACRILICAS,TINTAS LUX LIQUIBRILHO,ARAME ACO,FORRO DE PVC 4MTS,CIMENTO,LAVATORIO COLUNA,ASSENTO SANITARIO,JANELAO DE MADEIRA,LIXA DE PAREDE,ESMALTE SINTETICO,MASSA CORRIDA,FERRO 1/4) MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA CASTRO ALVES,NO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO,REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020,E OUTROS DO VEICULO PLACA QSJ8F56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/08/2020 | 2100.00 | 00014163209468 | RUY SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO GEOLOGO PARA MAPEAMENTO DE POCOS ARTEZIANOS,NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/08/2020 | 2425.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS NA FABRICACAO DEBLOQUETES,DESTINADOS AOS CANTEIROS DA PRACA DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 06 DE JULHO NA CONTA Nº 2115131,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/08/2020 | 543.90 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado em fotocopias de codumentos diversos para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e do Servico de Atendimento Movel de Urgência SAMU deste municipio, referente ao mês de julho de2020 conforme nfe 17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/08/2020 | 111.33 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfe 1313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/08/2020 | 221.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Natalice do Nascimento Santos, conforme nfe 1314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/08/2020 | 672.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/08/2020 | 46.49 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/08/2020 | 552.01 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio, relativo ao periodo de 13/06/20 a 13/07/20, conforme fatura 488936185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/08/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/08/2020 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/08/2020 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsa de colostomia em cumprimento a ordem judicial processo nº 000089168.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 19785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/08/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/08/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio, autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministerio da Saude, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/08/2020 | 3051.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de: 06 (seis) Concentradores de Oxigênio (Everflo e Milenium M10), 01 (um) Bipap Respironics Auto, 01 (um) Umidificador Aquecido Mseries e 01 (um) Cpap Ape XT Fit, 01 (um) Cateter Nasal de Oxigênio Silicone e 01 (um) Copo Umidificador para Oxiogênio, para udo de pacientes deste municipio, referente ao mês de julho de 2020 conforme nl 5259. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/08/2020 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica na especialdiade pneumologia para paciente deste municipio, a senhora: Auzinete Martins de Almeida, conforme nfse 1381. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/08/2020 | 35.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produtos fitoterapicos em atendiemnto a demanda judicial de numero 080071988.2017.8.15.0541 para atender a paciente: Raquelly Gomes da Silva, conforme nfse 6032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0003153 | 10/08/2020 | 22508.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfe 3184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003154 | 10/08/2020 | 11245.32 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 10/08/2020, conforme nfe 2683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003155 | 10/08/2020 | 3008.68 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 10/08/2020, conforme nfe 2684. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003156 | 10/08/2020 | 1068.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de01 a 10/08/2020, conforme nfe 2685. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2020 | 10.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em cirurgia realizada em caes e gatos deste municipio nos meses de junho e julho de 2019, conforme nfsee 05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003141 | 10/08/2020 | 269.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003142 | 10/08/2020 | 218.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/08/2020 | 448.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PO DE PEDRA MATERIAL UTILIZADO NA PRACA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA RUA NAPOLEAO LAUREANO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/08/2020 | 512.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CORTADOR P/ PISO,FERRO DE SOLDA MACHADINHA,PORTA ELETROUDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2020 | 435.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UMA) FURADEIRA BOSCH 220V,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003145 | 10/08/2020 | 3931.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( CABO QUADRUPLEX,CONECTOR,CORDAO PARALELO,LUMINARIA PuBLICA DE LED 100W,LUMINARIA PuBLICA 200W,LUMINARIA DE FIBRA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TOCANTE A ILUMINACAOPuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003146 | 10/08/2020 | 4130.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS DE LED ULTRA POT 30W,RELE FOTOCELLA,BASE PARA RELE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003147 | 10/08/2020 | 4183.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( CABOS FLEX,REFLETORE LED SLIM 30W,REFLETOR LED NEOTRON 50W,BOCAL E27,LAMPADAS TUBULAR) MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003148 | 10/08/2020 | 2784.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS LED ALTA POTENCIA 20W,30W ) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003149 | 10/08/2020 | 6754.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003150 | 10/08/2020 | 16740.98 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2020 | 448.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PO DE PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM OBRAS REALIZADAS NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2020 | 3030.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 03 ( TRÊS) CAIXAS D'AGUA CAPACIDADE 1000LT,PARA SEREM COLOCADAS NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/08/2020 | 340.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 ( QUATRO ) ELEMENTOS FILTRANTE 4X10" LISO,NECESSARIO PARA POCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/08/2020 | 2326.46 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ARAME GALVANIZADO16 1,65MM IND ( TELAO) ,ARAME FARPADO GLV 500 M GERDAU,MATERIAL UTILIZADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BOQUEIRAO E PARA O TANQUE DE AGUA DO SITIO MARIS PRETO,XZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003187 | 11/08/2020 | 7741.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( BARRA DE DIRECAO,BOMBA D AGUA,FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO SEDIMENTADOR,JOGO DE JUNTA DO MOTOR,MOLA EIXO FEIXO DIANTEIRO E TRASEIRO ) PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFD 3456 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003188 | 11/08/2020 | 3010.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS,CORRERCAO DE VAZAMENTO DE MOTOR,REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA OFB 7396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/08/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 10 DE AGOSTO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/08/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/08/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE SITEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/08/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE SITEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/08/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 2115131,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/08/2020 | 69521.90 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres ,deste municipio, debitada na cota do FPM , relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/08/2020 | 366.67 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres Complementar ,deste municipio, debitada na cota do FPM , relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 10 DE AGOSTO NA CONTA Nº 16013X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/08/2020 | 1491.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A DEBITOS EXISTENTES EM ABERTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ANO DE 2018 E PARTE DE 2019.CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2020 | 887.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A DEBITOS EXISTENTES EM ABERTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAVA O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PARTE DE 2019. E 2020 CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/08/2020 | 550.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 40877. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/08/2020 | 1445.12 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | Valor que se empenha em fade de despesa com fornecimento de medicamento para usuario deste municipio, o senhor: Adriano Gomes de Araujo, em atendimento a demanda judicial conforme processo nº 080097475.2019.8.15.0541, conforme nfe 210036. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/08/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos FiatFiorino Modificar AB1 Carroceria Ambulancia placa QSE7138 e Ford Ka placa QSB3140 de uso na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de julho de 2020, relativo a nfse 38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/08/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos: Renault/Masteramb Rontan Espec / Caminhonet placa QFF7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e MERCEDESBENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE7978 de uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio, referente ao mês de julho de 2020, relativo a nfse 39. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/08/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA9821, NQA9711, NQA9811, NQA9791, QFS7564, QFS7694, QFT8974 e OGB2042 de uso na Atencao Basica deste municipio, referente ao mês de julho de 2020, relativo a nfse 40. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/08/2020 | 760.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de juLho de 2020, conforme nfa 281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/08/2020 | 760.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de julho de 2020, conforme nfa 282. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/08/2020 | 760.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid19, durante o mês de julho de 2020, conforme nfa 283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/08/2020 | 103661.22 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/08/2020 | 32659.42 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude Complementar, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/08/2020 | 3774.10 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/08/2020 | 5383.50 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL MU | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de equipamentos de EPI (macacao interprot) para uso dos servidores das unidades basicas de saude desse municipio, como medida de enfrentamento ao COVID19, conforme nfe 2694. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/08/2020 | 132.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 40906. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/08/2020 | 95.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade: Almoxarifado da Atencao Basica CDC 5/952564 deste municipio, conforme nf 048.961.823, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/08/2020 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 5/13599147 e nf/cee nº 048.904.332, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003207 | 12/08/2020 | 570.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em alargamento, rebouco e aposicao de forra de porta da sala de esterilizacao para receber o autoclave no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfse 33. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 2115131,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/08/2020 | 24181.31 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFBPREVOB DEV descontado na conta corrente FPM 85.0209, no dia 10 de Agosto do corrente ano,conforme aviso bancario, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/08/2020 | 34916.66 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFBPREVPARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.0209 no dia 10 de Agosto do corrente ano,conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/08/2020 | 6330.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/08/2020 | 54.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FEP, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/08/2020 | 0.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/08/2020 | 4177.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA COTA PARTE DO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/08/2020 | 407.23 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/08/2020 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/08/2020 | 730.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE DUAS ATAS E CERTIDOOES DE TEOR,PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/08/2020 | 650.00 | 00001272968405 | JOCÉLIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CALHAS E VALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : JOAO PEREIRA DE SOUZA E ANSELMO TOME DE SOUZA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003199 | 12/08/2020 | 1665.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICACAO DE 04 ( QUATRO) BANCOS DE FERRO COM MADEIRA PARA OS CANTERIOS DA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/08/2020 | 6655.25 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS - CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 245 METROS QUADRADOS DE PISO INTERTRAVADO,QUE SERA COLOCADO NA PRACINHA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA PROXIMO AO CEMITARIO PuBLICO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/08/2020 | 5500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE ENGENHARIA ( ESTRUTURAL,ELETRICO,PAVIMENTACAO E ORCAMENTO ) PARA VIABILIZACAO DE REURBANIZACAO DO ACUDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00004060365432 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA RECOLHIDA DE POLDAS DE ARVORES DAS RUAS DO MUNICIPIO,PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/08/2020 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/08/2020 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HEMINIO,NO BAIRRO IVO BENICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HEMINIO,NO BAIRRO IVO BENICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/08/2020 | 85.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA ,NO BAIRRO IVO BENICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00002411335482 | ALLYSON DE FARIAS CAMPINA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ENTREGA DAS AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS E FAMILIAS COM FORMACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA ATRAVES DE TUTORIAIS DE FERRAMENTAS DO GOOGLE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/08/2020 | 2100.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISO REGISTRO DE PRECO, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CHAMADA PUBLICA 2/2020 AVISO DE HOMOLOGACAO PP 19004/2020 E RESULTADO DE HABILITACAO TP 2/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 13/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/08/2020 | 570.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de carpintaria no confeccao e instalacao de 01 balcao de pia medindo 2,00x0,40 para a Capela do Hospital, confeccao e instalacao de 01 armario de pia medindo 0,70x0,50 para a Sala da Direcao do Hospital, instalacao de 02 forras e de 02 portas no Hospital, conserto de 02 camas do CAPS, durante o mês de julho de 2020, conforme nfse 23. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/08/2020 | 1155.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar (jevity hical rth 1000ml) para atender demanda judicial processo nº 000107990.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio, o senhor Everaldo Pereira Guimaraes, conforme nfe 3894. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/08/2020 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/08/2020 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/08/2020 | 50.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIIONAVA O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/08/2020 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIIONAVA O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/08/2020 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIIONAVA O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIIONAVA O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIIONAVA O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/08/2020 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIIONAVA O CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/08/2020 | 3520.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamento para uso no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 229. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/08/2020 | 550.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 40948. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003243 | 14/08/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste municipio, no mês de jullho de 2020, conforme nfe 16350. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003244 | 14/08/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano (GLP em botijao de 13kg) para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, no mês de julho de 2020, conforme nfe 16349. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/08/2020 | 48.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico prestado em producao, edicao e gravacao de 3 (três) midias de informacao a populacao sobre prevencao e cuidados contra a covid19 para divulgacao em propaganda volante em nosso municipio, conforme nfsa 289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/08/2020 | 2530.00 | 00084041188415 | JOSÉ ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/08/2020 | 600.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE,ORIUNDAS DE PODAS DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS ,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Const. Ampliacao e Reforma de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003234 | 14/08/2020 | 133113.36 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE, CONFORME CONTRATO Nº 00701/2020 CPL DO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003253 | 17/08/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 ( UM ) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 02101/2018,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/08/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 580406,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 2156547,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/08/2020 | 420.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 19/09/2020 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003258 | 17/08/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS RADIOFONICOS,JORNAL DA 101 FM,PAGINA 101,PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRI,CATURITE FM,CORREIO FM,PANORAMICA FM E CIDADE AM,COMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/08/2020 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia para o paciente deste municipio, o senhor: Maria Ferreira dos Santos, cofnorme nfe 19853. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/08/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no complemento para Cintiligrofaria Ossea em paciente deste municipio, o senhor: Jose Matias Pereira, conforme nfse 7063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/08/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados no complemento para Ressonancia Magnetica de Adbome Total em paciente deste municipio, a senhora: Maria Neuza de Oliveira Almeida, conforme nfse 7064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150062020 | 0003252 | 17/08/2020 | 6300.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | Valor que se empenha em face de despesas com aquisicao de oxigênio med gas para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 5017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/08/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/08/2020 | 109.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLIDARIA,DISTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/08/2020 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA,NA CONTA Nº 16013X,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 154636,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 164178,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003273 | 18/08/2020 | 760.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER NA COMPRA DE TUBO PVC 150 mm PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL PORTO E JOSE LUIS DA COSTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/08/2020 | 3209.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs: Joao Bonfim, Cicero Canuto, Padre Galvao, Silvio Souto, Acacio Marinho, Luiz Paulino, Rafael Marcone, Manuel Guedes; UBS: Antonio Firmino e Consuelo Cavalcanti; NASF, Clinica de Vacinacao, Academia de Saude, Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Farmacia Basica, Hospital Municipal, SAMU, CAPS e Secretaria de Saude conforme documento nº 7801010, referente a julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/08/2020 | 241.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de curativos biologicos para o paciente deste municipio, o senhor: Otaviano Ferreira dos Santos, cofnorme nfe 19858. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003266 | 18/08/2020 | 3421.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (hortifrutigranjeiros) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 980. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003267 | 18/08/2020 | 2416.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (hortifrutigranjeiros) para o Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste municipio, conforme nfe 981. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/08/2020 | 331.89 | 10733319000180 | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTENCA/DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nº 000140536.2005.815.0541 RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINACAO DO JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/08/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.9892, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/08/2020 | 5.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO CFM , REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/08/2020 | 146.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/08/2020 | 1350.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO DIURNO, TENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACO,COMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONA VIRUS ( COVID 19)NO PERIODO DE 15 JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003270 | 18/08/2020 | 1265.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CIMENTO,TUBOS PVC 150m ESGOTO,CAIXA DE AGUA 1000LT) NECESSARIOS PARA O CALCAMENTO DA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003271 | 18/08/2020 | 664.46 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CABO PARA ENXADA,BOTAS BP ELAST ,LUVAS PVC,PA DE BICO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003272 | 18/08/2020 | 418.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE PRACA NA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA RUA NAPOLIAO LOREANO EM CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003275 | 18/08/2020 | 277.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TINTA ACRILICA, CIMENTO E VASSOURAS ) PARA O MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003274 | 18/08/2020 | 578.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ( TINTAS ACRILICAS,MASSA CORRIDA,CAIXA D'AGUA,CHAPA DE ZINCO) PARA REPAROS E MELHORIAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/08/2020 | 700.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DE VIDRO,COM TROCA DE FECHADURA,DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO TERRENO DO IPASE,DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E RUAS DO BAIRRO BELA VISTA,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/08/2020 | 515.77 | 00038773449415 | LUIZ GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE SENTENCA/DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nº 000132742.2005.815.0541 RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINACAO DO JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/08/2020 | 2578.89 | 00075371820434 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTENCA/DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O Nº 000132742.2005.815.0541 RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINACAO DO JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/08/2020 | 414.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de testes rapidos de gravidez de uso nas unidades basicas de saude da familia deste municipio, conforme nfe 30414. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/08/2020 | 1450.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO FISICA E ALIMENTACAO DO SISTEMA SUASWEB DOS QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/08/2020 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula nº 69041377, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003298 | 20/08/2020 | 10417.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 11 a 20/08/2020, conforme nfe 2690. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003299 | 20/08/2020 | 2938.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 11 a 20/08/2020, conforme nfe 2691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003300 | 20/08/2020 | 1099.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de11 a 20/08/2020, conforme nfe 2692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/08/2020 | 3300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de dispensers de sabao liquido e ou gel para uso em locais publicos deste municipio, em decorrência ao enfrentamento a Covid19, conforme nfe 25117. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/08/2020 | 62.21 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de medicamentos para paciente deste municipio, a senhora: Maria da Paz da Silva por estar com suspeita de Covid19, conforme nfe 1335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2020 | 239.35 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Emilia Rodrigues de Oliveira, conforme nfe 1336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/08/2020 | 341.74 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, o senhor: Martinho Jose Diniz conforme processo nº 080009891.2017.815.0541, conforme nfe 1337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/08/2020 | 660.28 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 000089168.2014.815.0541, conforme nfe 1338. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/08/2020 | 117.24 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Marcia Cristina Costa Sales conforme processo nº 000089168.2014.815.0541, conforme nfe 1139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/08/2020 | 48.89 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/08/2020 | 180.97 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de fraldas em favor de paciente desse municipio, o senhor: Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo nº 000107990.2016.815.0541, conforme nfe 1341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/08/2020 | 1329.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM , REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/08/2020 | 0.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO CFM , REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/08/2020 | 69005.36 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres ,deste municipio, debitada na cota do FPM , relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2156547,CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/08/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 20/30 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2156474,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/08/2020 | 3683.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCARIO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003304 | 20/08/2020 | 7492.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3GE III PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003305 | 20/08/2020 | 22085.68 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3GE III PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2020 | 30915.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2020 | 34706.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIP,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO ,CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/08/2020 | 3308.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ - EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( MDF15mm 2F BRANCO,MDF06mm 2F BRANCO,COLA AMAZONAAS,PARAFUSOS,TEK BOND,FITA DE BORDA 19mm ) PARA REPAROS EM QUADROS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00002411335482 | ALLYSON DE FARIAS CAMPINA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DA PLATAFORMA PARA MOMENTOS DE INTERACOES SINCRONAS E ASSINCRONAS ( GOOGLE DRIVE,GOOGLE DOCUMENTOS E GOOGLE MEETS ) COM ENFASE NA FORMACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA EDE GESTORES ESCOLARES COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/08/2020 | 4266.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO ATRAVEZ DE DEBITO AUTOMATICO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/08/2020 | 143462.28 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% , deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/08/2020 | 4520.86 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB EJA , deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/08/2020 | 40827.96 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% , deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/08/2020 | 5335.10 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao MDE , deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003301 | 20/08/2020 | 256.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003302 | 20/08/2020 | 264.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA / ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003340 | 21/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003337 | 21/08/2020 | 705.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003338 | 21/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003339 | 21/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/08/2020 | 161.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003349 | 21/08/2020 | 2056.23 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ( CAL SUPER REFINADO,TINTAS LUX,MASSA CORRIDA,MASSA ACRILICA,THINNER,CORANTE GLOBOCOR,TRINCHA) MATERIAL UTILIZADO NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO E OSMAN CAVALCANTE,NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003350 | 21/08/2020 | 309.43 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA UTENCILIOS ( KIT COMPLETO CONVENCIONAL PARA CAIXA ACLOPADA,DOBRADICAS P/ CHUMBAR,FECHADURAS,CADEADOS,BACIA CONVENCIONAL COM CAIXA CELITE) MATERIAL UTILIZADO NA ESCOLA JOSE TOME,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003351 | 21/08/2020 | 1710.63 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( ENXADA TRAMONTINA,CABO PARA ENXADA,LINHA PEDREIRO,PA QUADRADA,FECHADURAS,CADEADOS,MANGUEIRA JARDIM,TABOA MISTA,ICORESDELANE ) PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/08/2020 | 11250.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E C.DE POSTES ENG. LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 10 ( DEZ ) POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR PARA A RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO,E 50 ( CINQUENTA) ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, PARA CERCAMENTO DO TANQUE DE AGUA DO SITIO MARIS PRETO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/08/2020 | 143.75 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA,INCLUSIVE REVELACAO,AMPILIACAO,COPIA,REPRODUCAO,TRUCAGEM E CONGÊNRES DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/08/2020 | 3300.00 | 00001551204410 | MÁRCIO ALEKSANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA,NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003352 | 21/08/2020 | 19740.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MEIO FIO E PARALALEPIPEDOS, DESTINADOS PARA CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003336 | 21/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/08/2020 | 1225.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO,AVISO DE LICITACAO TP 03/2020,EXTRATO DE CONTRATO,AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDACAOP.E Nº9006/2020,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003345 | 21/08/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS RADIOFONICOS,JORNAL DA 101 FM,PAGINA 101,PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRI,CATURITE FM,CORREIO FM,PANORAMICA FM E CIDADE AM,COMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003346 | 21/08/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS RADIOFONICOS,JORNAL DA 101 FM,PAGINA 101,PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRI,CATURITE FM,CORREIO FM,PANORAMICA FM E CIDADE AM,COMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003347 | 21/08/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS RADIOFONICOS,JORNAL DA 101 FM,PAGINA 101,PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRI,CATURITE FM,CORREIO FM,PANORAMICA FM E CIDADE AM,COMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/08/2020 | 25529.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0003330 | 21/08/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mês de agosto de 2020, conforme nfse 1004077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/08/2020 | 1620.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Histeroscopia Cirurgica com Biopsia em paciente deste municipio, a senhora: Veronica Porto da Costa, conforme nfse 1937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/08/2020 | 1360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Histeroscopia Cirurgica com Biopsia em paciente deste municipio, a senhora: Roberta do Nascimento, conforme nfse 1938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/08/2020 | 6600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em despesas medicas (prostatectomia) prestados ao paciente deste municipio, o senhor: Antonio Francisco da Silva, conforme nfse 1703. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003334 | 21/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de agosto de 2020, conforme nl 26377. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com desconto de tarifa bancaria de folha de pagamento de servidores contratados da Secretaria de Saude, descontado nesta data na conta 16.3600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0003357 | 24/08/2020 | 2440.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 1000738. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0003358 | 24/08/2020 | 2150.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso nos consultorios das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfse 1000739. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0003359 | 24/08/2020 | 2645.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nfse 1000740. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 2156474,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/08/2020 | 1166.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DE DARFSEM ATRASO QUE ESTAVAM PENDENTES NA PGFN,COM PERIODO DE APURACAO DE 2017 A 2018. JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/08/2020 | 280.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RETIFICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003356 | 24/08/2020 | 2350.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 02 (DUAS ), URNA FUNERARIA ADULTA ,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/08/2020 | 1517.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS ( BASE PARA QUENTINHAS,QUENTINHA,BANDEJA ISOPOR,SACOLAS PLASTICA,) ROLO DE TNT NA COR AZUL,CAIXA TERMICA 60LT,BOBINA DE FILME PVC,CAIXA DE POTES DE 200ML,CAIXA DE TAMPA PARA POTES,CAIXA TERMICA DE ISOPOR 120LT) NECESSARIOS PARA DISTRIBUICAO DAS REFEICOES DESTINADAS AOS BENIFICIADOS DO S.C.F.V.,DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/08/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,ATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZACAO DE SEGURANCA,MANUTENCAO NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003369 | 25/08/2020 | 383.11 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ( ASSENTO SANITARIO BRANCO HERC, KIT DE BACIA/CAIXA DECA JADE BRANCO) PARA REPARO NOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU DA PATROL DA MARCA CATEPILLA,CONSERTO DE AR,RODIZIO DO PNEU DO TRATOR JOHN DEERE E CONSERTO DO PNEU DO CAMINHAO CACAMBA,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003363 | 25/08/2020 | 558.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO PARA PRACA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA RUA NAPOLEAO LAURIANO,NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/08/2020 | 1250.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO " JOAB ANDRADE DOS SANTOS" QUE ENCONTRA SE EM GOZO DE FERIAS E COM PROBLEMAS DE SAuDE,REFERENTE AOS DIAS 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003372 | 25/08/2020 | 485.97 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( ADESIVO PLASTICO QUALYTUBOS,DUREPOX,TELHA BRASILIT,ROLO DE ZINCO 28800mm, BOTA BP ) NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003373 | 25/08/2020 | 477.22 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CAIXA DESCARGA,ACIDO MURIATICO,CADEADO,ASSENTO SANITARIO BRANCO,BACIA CONVENCIONAL SELITE, BOTA BP) PARA MANUTENCAO E REPAROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/08/2020 | 12340.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE APARELHOS PARA A PRATICA DE EDUCACAO ( ATIVIDADE ) FISICA, QUE SERA INSTALADO NA PRACA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA RUA NAPOLEAO LAURIANO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 580406, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/08/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Raio X em paciente deste municipio, a senhora: Lucineia Diniz, conforme nfse 6918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0003367 | 25/08/2020 | 8680.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 62 (sessenta e dois), sendo 20 (vinte) total superior, 20 (vinte) total inferior, 10 (dez) parcial superior e 12 (doze) parcial inferior, realizado durante o mês de agosto de 2020 em pacientes deste municipio, conforme nfsa 0011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames de complemento de tomografia realizado em paciente deste municipio, o senhor: Heleno Cicero, cofnorme nfse 841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003362 | 25/08/2020 | 304.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PVC 150mm ESGOTO, PARA MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS,JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003364 | 25/08/2020 | 232.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CIMENTO PARA REPAROS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS GETULIO VARGAS E ANTONIO HENRIQUE CENTRO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003370 | 25/08/2020 | 1104.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( 23 SACOS DE CIMENTO,MASSAME) MATERIAL UTILIZADO NO CALCAMENTO DA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003371 | 25/08/2020 | 683.55 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TRELICA,BLOCO DE LAJE,CIMENTO,TUBOS PVC 150mm ESGOTO) MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERACAO DE CAIXAS DE GORDURA E FOSSA COMUNITARIA DO BAIRRO OTONNI BARRETO ,BEM COMO TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/08/2020 | 13073.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/08/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/08/2020 | 14386.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/08/2020 | 12239.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/08/2020 | 11835.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/08/2020 | 141.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade UBSF Antonio Galdino CDC 51153788-3 deste municipio conforme nf 049.586.772 referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003409 | 26/08/2020 | 1950.24 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipioconforme nfe 1130. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003410 | 26/08/2020 | 550.07 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 1134. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003411 | 26/08/2020 | 155.59 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao da UBSF Luiz Paulino da Costa deste municipio conforme nfe 1135. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/08/2020 | 283.16 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao da UBSF Luiz Paulino da Costa deste municipio conforme nfe 1136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/08/2020 | 6204.00 | 32455467000112 | PAZ & SILVEIRA LTDA | Valor que se empenha de face de despesa com fornecimento utensilios para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho em virtude do enfrentamento a Covid-19 conforme nfe 003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/08/2020 | 3185.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais e produtos para uso como EPI pelos profissionais do Hospital e MAternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho LAboratorio Municipal e SAMU deste municipio em decorrência ao enfretamento a Covid-19 conforme nfe 966. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/08/2020 | 1660.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de utensilios e materiais para uso na Clinica de Imunizacao Farmacia Basica e Unidades de Saude da Familia deste municipio conforme nfe 967. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/08/2020 | 96.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de utensilios para protecao auricular dos Agentes de Endemias deste municipio conforme nfe 968. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/08/2020 | 12112.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - PSF - EST 20601. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/08/2020 | 3251.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - PSF - COM 20601. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/08/2020 | 3309.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - PSF - CTR 20601. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/08/2020 | 1893.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - EST 20604. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/08/2020 | 2862.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - COM 20604. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/08/2020 | 1801.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - CEO - EST 20608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/08/2020 | 277.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - CEO - CTR 20608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/08/2020 | 4795.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude -SAUDE BUCAL - EST 20609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/08/2020 | 2082.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude -SAUDE BUCAL - CTR 20609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/08/2020 | 2774.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - NASF - EST 20610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/08/2020 | 347.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - NASF - COM 20610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/08/2020 | 17585.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - ACS - EST 29000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/08/2020 | 1610.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar do prêmio PMAQ - segundo semestre de 2020 relativo aos meses de julho e agosto devido alteracao na formatacao da premiacao conforme lei municipal n 14342019 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - ACS - CTR 29000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/08/2020 | 72335.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/08/2020 | 14180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 COM referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/08/2020 | 34048.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/08/2020 | 44386.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/08/2020 | 16337.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/08/2020 | 27049.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/08/2020 | 10851.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/08/2020 | 31209.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/08/2020 | 16680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 COM referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/08/2020 | 2556.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/08/2020 | 13551.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/08/2020 | 5039.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/08/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/08/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 COM referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/08/2020 | 24370.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/08/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/08/2020 | 17582.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/08/2020 | 14634.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/08/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/08/2020 | 25642.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/08/2020 | 13813.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 COM referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/08/2020 | 10515.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/08/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 COM referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/08/2020 | 3880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/08/2020 | 8910.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/08/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 COM referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/08/2020 | 14510.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/08/2020 | 37739.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude -EST 20612 referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/08/2020 | 45520.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/08/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 COM referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/08/2020 | 20000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/08/2020 | 30330.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Covid-19 - MAC 20617 CTR devido o enfrentamento a Covid-19 referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/08/2020 | 76546.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/08/2020 | 10080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 CTR referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/08/2020 | 190.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Ecocardiograma em paciente deste municipio a senhora Eliana de Souza Santos Virginio conforme nfse 340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/08/2020 | 1497.70 | 70120662006111 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de utensilios domesticos e equipamentos armario multiuso de 2 portas para o CAPS 01 ventilador arno para a Policlinica Municipal e 02 ventiladores para o SAMU fogao 4 bocas Mueller para o SAMU conforme nfe 9013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/08/2020 | 94990.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/08/2020 | 428014.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/08/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/08/2020 | 37160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/08/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/08/2020 | 19884.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/08/2020 | 201102.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/08/2020 | 23949.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/08/2020 | 3135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/08/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 CTR - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/08/2020 | 27136.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/08/2020 | 20349.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/08/2020 | 54439.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEEDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/08/2020 | 20736.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/08/2020 | 85822.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003484 | 26/08/2020 | 7800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TORNEARIA DE EMBUCHAMENTO DA CONCHACOCAO E LANCA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/08/2020 | 10380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/08/2020 | 3333.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE NAZAREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/08/2020 | 16200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/08/2020 | 12337.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/08/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60 - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/08/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/08/2020 | 159.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP NA COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - DEBITADO NO DIA 21 DE AGOSTO CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/08/2020 | 211.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PRETOLIO - DEBITADO NESTA DATACONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/08/2020 | 8700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/08/2020 | 18161.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003386 | 26/08/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/08/2020 | 10199.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/08/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/08/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/08/2020 | 1793.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/08/2020 | 10745.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/08/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/08/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2020 | 14546.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/08/2020 | 13731.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/08/2020 | 10070.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/08/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/08/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/08/2020 | 3596.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/08/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/08/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/08/2020 | 3622.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/08/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/08/2020 | 5016.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/08/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA Nº 2115131,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/08/2020 | 860.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/08/2020 | 197.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/08/2020 | 1118.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/08/2020 | 1360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Histeroscopia Cirurgica com Biopsia em paciente deste municipio, a senhora: Veronica Porto da Costa, conforme nfse 1937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003498 | 27/08/2020 | 2416.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (hortifrutigranjeiros) para o Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste municipio, conforme nfe 981. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/08/2020 | 4200.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na retirada de adesivacao anterior e recolocacao de novos adesivos nos veiculos do tipo Gol utilizados na Atencao Basica deste municipio, conforme nfse 101. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/08/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d'aguas das unidades de saude deste municipio, durante o mês de agosto de 2020, conforme nfsa 303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/08/2020 | 3800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de pagamento por fornecimento de 04 (quatro) pneus 225/75r16 cargo marathon para uso no veiculo MERCEDESBENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia, placa QSE7978 de uso da Atencao Basica deste municipio, conforme nfe11153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/08/2020 | 370.70 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio,o senhor: Genival Alexandre do Nascimento conforme processo nº 08002471920198150541, conforme nfe 1351. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/08/2020 | 176.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a senhora: Maria da Guia Goncalves Cardoso, conforme nfe 1352. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/08/2020 | 909.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 080046603.2017.8.15.0541, conforme nfe 1354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/08/2020 | 150.15 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1353. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/08/2020 | 207.99 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de fraldas e tolhas umedecidas em favor de paciente desse municipio, a jovem: Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo nº 080046603.2017.8.15.0541, conforme nfe 1355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/08/2020 | 45.41 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio, a jovem: Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial nº 0800.13261.2020.8.15.0541, conforme nfe 1356. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2020 | 380.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha em face de fornecimento de mascara com filtro respirador para uso como EPi em decorrência ao enfretamento a Covid19 pelos Agentes de Endemias deste municipio, conforme nfe 25810. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/08/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame: Ecodopplercardiograma fetal em paciente deste municipio, a senhora: Joseane Galdino Cunha, conforme nfse 7160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/08/2020 | 190.00 | 29093223000122 | BRITO RODRIGUES E TELLES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servios prestados na realizacao de exame: Ecocardiograma em paciente deste municipio, o senhor: Felipe Lopes Souto, conforme nfse 430. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003522 | 28/08/2020 | 554.42 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio (pao doce e pao francês) para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfe 829. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0003523 | 28/08/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PECESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mês de agosto de 2020, conforme nfse 239. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2020 | 1300.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 01 (uma) tenda medindo 6x6m durante o mês de julho de 2020, para uso em via publica, com objetivo de organizar a fila da Casa Loterica, visando o distanciamento dos usuarios como medida do enfrentamento a Covid19, em consonancia com Decreto Municipal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2020 | 1300.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 01 (uma) tenda medindo 6x6m durante o mês de agosto de 2020, para uso em via publica, com objetivo de organizar a fila da Casa Loterica, visando o distanciamento dos usuarios como medida do enfrentamento a Covid19, em consonancia com Decreto Municipal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2020 | 819.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores efetivos e comissionaods debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/08/2020 | 173.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores contratados debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.4600, conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/08/2020 | 69.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SALAO SAO FRANCISCO NO BAIRRO IVO BENICIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003509 | 28/08/2020 | 828.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 55 MTROS QUADRADOS DE FORRO PVC, PARA A ESCOLA RUI BARBOSA,NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003510 | 28/08/2020 | 2033.61 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATRIAL DE PINTURA ( ICORES DELANIL FOSCO,ROLO P/ PINTURA,TRINCHA3", TINTAS LUX ) PARA PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003511 | 28/08/2020 | 596.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MASSAME,ARRAME 1,24 mm, PARA REPAROS NA ESCOLA JOSE AVELINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/08/2020 | 2600.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TECIDO TILBURY,TECIDO RAFIA,ADESIVO , EC JERSEY CINZA 5m E 10m) NECESSARIO PARA REFORMA DE CADEIRAS ESTUFADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003515 | 28/08/2020 | 159.79 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) PARA CAFE DOS GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao de Obras de Drenagem e Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003532 | 28/08/2020 | 64534.39 | 05881170000146 | Estructural Engenharia | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 0541/2019 CPL DESTE MUNICIPIO. | 00162007 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003513 | 28/08/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/08/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE SITEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/08/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORTA QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA Nº 850209,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/08/2020 | 84882.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 094 AO 120 DO CONTRATO 1004193000014 PARA QUITACAO DA DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO DO EXERCIO 2009 DE AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,PERTENCENTE AOINSS NAO QUITADO ANTERIORMENTE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003514 | 28/08/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANCARIA E SAGRES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/08/2020 | 665.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO,AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DP 15007/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003534 | 28/08/2020 | 320.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( IORGUTE,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BISCOITO,PAES) PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003538 | 31/08/2020 | 180.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003535 | 31/08/2020 | 270.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2020 | 4140.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2020 | 3.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE NA CONTA DO ITR , REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizacoes e restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2020 | 6719.22 | 00089313828472 | LADIJANIO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS DO SENHOR " LADIJANIO GUEDES DE SOUZA " EXONERADO DO CARGO DE SUPERVISOR DE SECRETARIA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR DETERMINADO,E DE CULTURAPOR OUTRO PERIODO ,DURANTE O PERIODO INFORMADO ,CONFORME RELATORIO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003607 | 31/08/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS,EXECUTIVOS,PARECERES,PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL,ASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIAS,ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS,CONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTAS,EMISSAO DE RELATORIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 180820 NA CONTA N 12.229-7CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2020 | 401.21 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | CORRESPONDENTE A DESPESA DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN NA CONTA 85.020-9 NO DIA 2108 RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 2020010053911 CONFORME NUMERO DE PROCESSO 0800597-07.2019.815.0541 MARIA ADRIANA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2020 | 198.79 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | CORRESPONDENTE A DESPESA DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN NA CONTA 10.231-8 NO DIA 2108 RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 2020010053911 CONFORME NUMERO DE PROCESSO 0800597-07.2019.815.0541 MARIA ADRIANA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003539 | 31/08/2020 | 615.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2020 | 466.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FERRAMENTAS ( JOGO DE CHAVE COMBINADA,CHAVE RODA,JOGO DE CHAVE ESTRELA,ELETROUDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACAO ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS PREDIOS PuBLICOS DAS ZONAS RURAL E URBANA PARA REFORMA DOS MESMOS E MUDANCA DA MATERIAL DE UM PREDIO PARA O OUTRO ,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2020 | 300.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO E TROCA DE MOLAS DO TRATOR,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00054961440434 | ANTONIO PEREIRA GALVAO DE BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO, SENDO 32 (TRINTA E DUAS ) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2020 | 600.00 | 00060148381472 | CARLOS ANTONIO DE BRITO HERMINIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NOS VEICULOS FORD FIESTA E CACAMBA,AMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM ,SISTEMAS VIARIOS,RECUPERACOES ESTRUTURAIS,CONTENCAO DE MARGENS E CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA MACRODRENAGEM,RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA,NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003562 | 31/08/2020 | 22264.39 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003563 | 31/08/2020 | 5777.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00002411335482 | ALLYSON DE FARIAS CAMPINA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO PARA EQUIPE DE PROFESSORES SOBRE A UTILIZACAO DAS FERRAMENTAS GOOGLE COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2020 | 1823.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO,REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANHA,LOCALIZADA NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003603 | 31/08/2020 | 2220.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E SERRALHARIA COM AJUDANTE,COM REPAROS NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 12 (DOZE) DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003604 | 31/08/2020 | 704.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL MISTURA DE ETANOL E GASOLINA 3 GE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2020 | 3300.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVAHO * | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO DE DECLARACOES DCTF 2020 E RAIS 2019/2020 DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do SiaSus/Sihd (Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de Informacao Hospitalar) da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de agosto de 2020, conforme nfse 58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003544 | 31/08/2020 | 420.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios (almocos) para os servidores do Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste municipio, conforme nfe 840. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003545 | 31/08/2020 | 420.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao (almoco) para os profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, no mês de agosto de 2020, conforme nfe 841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003546 | 31/08/2020 | 679.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao (almoco) para o profissional do mais medico que atua na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio, no mês de agosto de 2020, conforme nfe 842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2020 | 1675.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confeccao de aventais em oxford para uso como EPI pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio em enfretamento a COVID19, conforme nfse 10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2020 | 270.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de alfaiataria na confeccao de 01 (um) fardamento para o auxilair de servicos gerais e de 06 (seis) sacos para bandeja de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio, conforme nfse 11. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2020 | 1715.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na divulgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda, deste municipio, durante 04 horas diarias de segunda a sabado no mês de agosto de 2020, conforme nfsa 314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2020 | 380.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha em face de fornecimento de mascara com filtro respirador para uso como EPi em decorrência ao enfretamento a Covid19 pelos Agentes de Endemias deste municipio, conforme nfe 25810. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina, 91 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa, s/n Nova Brasilia neste municipio, para o funcionamento da unidade: de Suporte Basico ao SAMU, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento, 41 Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Atencao Psicossocial CAPS, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes, 398 Mercado deste municipio, para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontologicas CEO, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 20 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Clinica de Vacinacao, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes, 26 Cacimba Nova deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda, s/n Zona Rural deste municipio, para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galvao, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno, 42 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Policlinica Municipa de Saude, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto, 243 Vila Maia deste municipio, para o funcionamento da unidade: Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2020 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario, 85 Centro deste municipio, para o funcionamento da unidade: Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003574 | 31/08/2020 | 2891.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 31/08/2020, conforme nfe 2698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003575 | 31/08/2020 | 1050.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (oleo diesel 3 GE III B S10) para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de21 a 31/08/2020, conforme nfe 2699. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003576 | 31/08/2020 | 12545.70 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel (mistura de etanol e gasolina 3 ge II c) para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 31/08/2020, conforme nfe 2703. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003585 | 31/08/2020 | 1520.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de pedreiro com ajudante na reforma dos Banheiros da Pediatria e da Sala de Observacao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho neste municipio, conforme nfse 36. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003586 | 31/08/2020 | 950.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de hidraulica com ajudante nos Banheiros da Pediatria e da Sala de Observacao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho neste municipio, conforme nfse 37. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 190062020 | 0003606 | 31/08/2020 | 21000.00 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA - EPP | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de 1000 (mil) testes rapidos para diagnostico da Covid19 em decorrência ao enfrentamento ao Coronavirus em nosso municipio, conforme pregao eletronico 190006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003540 | 31/08/2020 | 540.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2020 | 710.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ( CRUZETA 2D,VARA MACHO,VARA FEMEA) PARA O TRATOR NO PROCESSO DE CILAGEM PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2020 | 550.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL,NUM TOTAL DE 11 ARVORES,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2020 | 1150.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,TROCA DE CANOS DAA REDE DE ESGOTO,BEM COMO DESOBISTRUCAO DE CANOS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JARDDIM ETELVINA,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E NAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2020 | 0.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face ao complemento despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores contratados debitada nesta data na conta 13.4600, conforme extrato dia 28/08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003536 | 31/08/2020 | 585.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( REFEICOES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003541 | 31/08/2020 | 225.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA 3, ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003542 | 31/08/2020 | 260.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA 3, ETANOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2020 | 3680.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE METERIAIS (VALVULA SPRAY BRANCA,TAPETE SANITIZANTE,TOTEN DISPENSER PARA ALCOOL GEL EM PVC GRANDE,PULVERIZADOR DE PRESSAO 2LT,PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS) NECESSARIOS PARA EQUIPAR O CAuNICO/PBF,MANTENDO A SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA O COVI19, DOS PROFISSIONAIS E BENIFICIARIOS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2020 | 150.00 | 00004493284498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2020 | 100.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O ALUGUEL SOCIAL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2020 | 100.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2020 | 250.00 | 00009364746457 | ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O ALUGUEL SOCIAL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2020 | 100.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO ALUGUEL SOCIAL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2020 | 350.00 | 00050453580491 | TEREZA NEUMA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA " MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA " ,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2020 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010223535435 | JANICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O ALUGUEL SOCIAL DE SUA FAMILIA,CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2020 | 510.00 | 00012072726476 | ALDEMIR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DA SENHORA " CAROLINA SOUZA DE ARAuJO " PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DAASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2020 | 170.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DA SENHORA " JULIETE RODRIGUES " ALAGADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DAASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2020 | 170.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2020 | 170.00 | 00012265167428 | MÁRCIO SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR " MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS " EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2020 | 6000.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO ,198 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2019.BEM COMO OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003611 | 01/09/2020 | 1275.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAPOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIACONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIFCRAS E S.C.F.V. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2020 | 955.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com lavagem completa semanal e desinfeccao diaria dos veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio devido medidas de enfrentamento a Covid-19 durante o mês de agosto de 2020 conforme nfsa 316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2020 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia para o paciente deste municipio o senhor Maria de Fatima Juliao Ferreira dos Santos cofnorme nfe 19976. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0003617 | 01/09/2020 | 25174.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfe 3224. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2020 | 922.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas da suspensao dos freiose das rodas do veiculo Gol de placa NQA-9711 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 256. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2020 | 936.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas da suspensao e das rodas do veiculo Gol de placa NQA-9791 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2020 | 938.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas da suspensao dos freios e das rodas do veiculo Gol de placa QSF-7694 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 258. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003621 | 01/09/2020 | 941.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas do sistema de refrigeracao da suspensao e dos freios do veiculo Gol de placa QFT-8974 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003622 | 01/09/2020 | 822.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com substituicao de pecas do sistema de refrigeracao da suspensao e dos freios do veiculo Gol de placa OGB-2042 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003623 | 01/09/2020 | 1864.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9711 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1338. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003624 | 01/09/2020 | 1570.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9791 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1339. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003625 | 01/09/2020 | 1731.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa QFS-7694 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1340. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003626 | 01/09/2020 | 1733.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa QFT-8974 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1341. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003627 | 01/09/2020 | 1766.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa OGB-2042 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1342. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 58-40-6CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003608 | 01/09/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2020 | 4000.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE 39 TRINTA E NOVE FOSSAS SEPTICAS DO BAIRRO NOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 12229-7CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2020 | 15.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85.020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85.020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003637 | 02/09/2020 | 780.35 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ABRACADEIRA ANEL VEDACAO BATERIA MOURA CORREIA PARA O TRATATO FORD ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003638 | 02/09/2020 | 639.91 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL PARAFUSO LAMINA PARA A MOTONIVELADORA 120K ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003639 | 02/09/2020 | 779.06 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATERIA MOURA ANEL SEGMENTO ABRACADEIRA VEDADOR PARA O MOTOR BOMBA DIESEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003640 | 02/09/2020 | 683.62 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECA MECANICA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA A VAN DE PLACA QSE-9109 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150072020 | 0003629 | 02/09/2020 | 72582.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos para os pacientes deste municipio com suspeita e diagnosticados com Covid-19 conforme nfe 41172. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/09/2020 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Cintilografia Miocardica em paciente deste municipio a senhora Iraneide Paulino da Costa conforme nfse 7805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003635 | 02/09/2020 | 1252.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMESVERDURASORTALICAS PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS BENIFICIADOS DO S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003636 | 02/09/2020 | 4148.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMESVERDURASTEMPEROS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0003651 | 03/09/2020 | 465.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO CADuNICOPBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0003653 | 03/09/2020 | 4940.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0003655 | 03/09/2020 | 1635.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO FORNECIDA AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02042020 QUE DISPOE DA UTILIZACAO DE RECURSOS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/09/2020 | 700.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRANSLADO DA SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF 098.070.744-79 E WESLEM LUCIO SOARES DE SOUZA - CPF 125.676.294-67 ESPOSO DA BENEFICIARIA DA CIDADE DE BLUMENAU - SC COM DESTINO A POCINHOS - PB CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2020 | 5200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de residuos do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio oriundo de contrato emergencial 0012020 coleta de 65 sessenta e cinco bambonas realizada no mês de setembro de 2020 conforme nfse 1019322. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2020 | 196.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto manipulado para atender a necessidade da paciente deste municipio a senhora Rosilene do Nascimento conforme nfse 7064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2020 | 826.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos de pacientes deste municipio referente ao meses de abril junho e agosto de 2020 conforme nfse 27. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Colonoscopia preparo em paciente deste municipio o senhor Francisco Heleno da Silva conforme nfse 2078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2020 | 1000.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANTANA DE ALMEIDA CG DIST PROD OTICOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de lentes para oculos destinado ao uso de pacientes deste municipio conforme nfe 11925. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/09/2020 | 3520.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamento para uso no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Apliacao e Reforma de Unidades Escolares e Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003647 | 03/09/2020 | 63320.05 | 26092337000160 | MY SERVI?OS DE CONSTRU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NFSE 1000076. | 00042020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO BALDE DO ACUDE DO GAS E NA RUA MADALENA RODRIGUES NO BAIRRO TIRADENTES REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/09/2020 | 120.00 | 26677978000267 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em consulta medica na especialdiade gastro para paciente deste municipio o senhor Cassio Junior Leal de Alcantara conforme nfse 1795. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/09/2020 | 6205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para laboratorio de uso no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio para exames rotineiros de pacientes com suspeita ou diagnosticadocom Covid-19 conforme nfe 30536. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/09/2020 | 491.27 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de suplemento nutricional em favor de paciente desse municipio a jovem Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial n 0800.132-61.2020.8.15.0541 conforme nfe 1373. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/09/2020 | 190.00 | 29093223000122 | BRITO RODRIGUES E TELLES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servios prestados na realizacao de exame Ecocardiograma em paciente deste municipio a senhora Marinalva Moreira de Medeiros conforme nfse 438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003668 | 04/09/2020 | 2655.14 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS BENIFICIADOS DO S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOE ACERCA DA UTILIZACAO DE RECURSOS DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003669 | 04/09/2020 | 7812.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003681 | 08/09/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003682 | 08/09/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/09/2020 | 3840.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A DEBITO DE ANOS ANTERIORES NOVREMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REGISTRADO SOB AMATRICULA 47804530 SITO A RUA MATAIS FERNANDES 45 - CRUZEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/09/2020 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO CDC 595049-3 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/09/2020 | 59.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO CDC 51632592-0 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 16417-8CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 15.463-6CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-X CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-X CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003706 | 08/09/2020 | 2100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/09/2020 | 3218.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de 07 sete Concentradores de Oxigênio Everflo 01 um Concentrador de Oxigênio Milenium M10 01 um Bipap Respironics Auto 01 um Umidificador Aquecido Mseries e 01 um Cpap Apex Xt Fit para udo de pacientes deste municipio referente ao mês de agosto de 2020 conforme nl 5343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/09/2020 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsa de colostomia em cumprimento a ordem judicial processo n 0000891-68.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio a senhora Marcia Cristina Costa Sales conforme nfe 20010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/09/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos FiatFiorino Modificar AB1 Carroceria Ambulancia placa QSE7138 e Ford Ka placa QSB3140 de uso na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2020 relativo a nfse 41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/09/2020 | 140.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos RenaultMasteramb Rontan Espec Caminhonet placa QFF-7947 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e MERCEDES-BENZ Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE-7978 de uso na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio referente ao mês de agosto de 2020 relativo a nfse 42. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/09/2020 | 560.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com mensalidade de sistema de rastreamento implantado em veiculos do tipo GOL conformes placas NQA-9821 NQA-9711 NQA-9811 NQA-9791 QFS-7564 QFS-7694 QFT-8974 e OGB-2042 de uso na Atencao Basicadeste municipio referente ao mês de agosto de 2020 relativo a nfse 43. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85.020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85.020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85.020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/09/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003683 | 08/09/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 021012018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003684 | 08/09/2020 | 27019.35 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES ATENDENDO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/09/2020 | 3555.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPRESSORAS TONNER REFIL DE TINTAS E PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58.040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2020 | 3300.00 | 00001551204410 | MÁRCIO ALEKSANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003711 | 09/09/2020 | 4630.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO SOQUETE PORCELANA CABO DUPLEX CONECTOR DERIV DE PERFURACAO CABO EXT. FLEX REATOR EXT. ALTO FATOR POTENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003712 | 09/09/2020 | 5200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE LED ULTRA POT 30W PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003713 | 09/09/2020 | 3610.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR LED 100W SLIM REFLETOR LED SLIM 30W RELE FOTOCELULAR PBASE NF BASE PRELE FIXA METALIZADA LAMPADAS V. MET. TUBULAR 250W E-40 LAMPADAS V. MET. TUBULAR 400W E-40 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003714 | 09/09/2020 | 4916.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA PuBLICA ABERTA 200W E27 - CANECA REATOR V. MERC 400W ALTO FATOR POTENCIA PARAFUSO MAQ. 12X 10MM BOCAL E27 CRABICHO LAMPADAS V. MET. TUBULAR 250W E-40 LED ULTRAALTA POT. 20W E-27 LUMMI LED ULTRA ALTA POT. 50W E-27 EMPALUX PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003715 | 09/09/2020 | 5200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED ULTRA ALTA POT. 30W E-27 PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003716 | 09/09/2020 | 5150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED ULTRA ALTA POT. 50W E-27 EMPALUX LAMPADAS LED ULTRA ALTA POT. 20W E-27 LUMMI PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003717 | 09/09/2020 | 3210.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONECTOR DERIV. DE PERFURACAO CABO DUPLEX CABO EXT. FLEX 1.5MM CABO EXT. FLEX 2.5MM CABO EXT. FLEX 4.0MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICADAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00008014815467 | PAULO ANDERSON BARROS DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ENTORNO LIMPEZA GERAL DO TANQUE DO SITIO PEDRA REDONDA BEM COMO CAPINAGEM NA ESTRADA QUE DPA ACESSO AO MESMO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003719 | 09/09/2020 | 1665.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E SERRALHARIA COM AJUDANTE NA CONFECCAO DE 04 QUATROS BANCOS PARA A PRACINHA DA RUA NAPOLEAO LAUREANO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2020 | 600.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REBUBINAMENTO COMPLETO DA SERRA ELETRICA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2020 | 650.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR JOHN DEERE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/09/2020 | 725.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE DUAS ATAS E CERTIDOOES DE TEOR UMA PROCURACAO E UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA EDILIDADE EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/09/2020 | 111.33 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentoS em favor de paciente desse municipio a jovem Raquelly Gomes da Silva conforme nfe 1375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2020 | 221.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio a senhora Natalice do Nascimento Santos conforme nfe 1376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/09/2020 | 355.11 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a jovem Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial n 0800.132-61.2020.8.15.0541 conforme nfe 1378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/09/2020 | 1140.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de agosto de 2020 conforme nfa 324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/09/2020 | 855.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de agosto de 2020 conforme nfa 325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/09/2020 | 1140.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de agosto de 2020 conforme nfa 326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Complemento para Cintilografia Ossea em paciente deste municipio a senhora Maria Virginia de Araujo conforme nfse 8030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/09/2020 | 895.00 | 00008392859499 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao das artes publicitarias para divulgacao nas midias sociais das acoes e orientacoes ao enfrentamento a covid-19 deste municipio referente ao mês de agosto de 2020 conforme nfsa 317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2020 | 1600.00 | 24440420000157 | LUIS CLÁUDIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARVORES AROEIRO ALGODAO IPÊ E BUGANUILLE PARA ARBORIZACAO DA PRACA EM FRENTE AO CEMITERIO LOCAL E NO TERRENO DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/09/2020 | 2525.82 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARAFUSO LAMINA PORCA LAMINA BORDA CORTANTE RETA PARA MANUTENCAO DOS TRATORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVIOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003744 | 10/09/2020 | 9966.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 10092020 conforme nfe 2710. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003745 | 10/09/2020 | 2817.06 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 10092020 conforme nfe 2711. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003746 | 10/09/2020 | 1099.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de01 a 10092020 conforme nfe 2712. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003747 | 10/09/2020 | 3705.84 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipioconforme nfe 1138. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Core da Mama em paciente deste municipio a senhora Auzinete Martins de Almeida conforme nfse 7601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2020 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Biopsia com Sedacao em paciente deste municipio o senhor Jose Pedro Goncalves conforme nfse 7621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2020 | 11000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de procedimento 02 duas aplicacoes de Lucentis uma em cada olho injecao mais aplicacao em paciente deste municipio a senhora Terezinha Soares da Silva Goncalves por se tratar dedemanda judicial conforme processo n 0800440-68.2018.8.15.0541 e nfse 1386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2020 | 45520.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 EST referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2020 | 2824.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs Joao Bonfim Cicero Canuto Padre Galvao Silvio Souto Acacio Marinho Luiz Paulino Rafael Marcone Manuel Guedes UBS Antonio Firmino e Consuelo Cavalcanti Clinica de Vacinacao Academia de Saude Vigilancia Ambiental e Sanitaria Farmacia Basica Hospital Municipal SAMU CAPS e Secretaria de Saude conforme documento n 7895533 referente a agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2020 | 100.00 | 00004153305480 | VALBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 uma diaria para deslocamento ao municipio de Recife - PB conduzindo o paciente Julierme Claudino Pereira a AACD -PE no dia 28 de agosto de 2020 conforme declaracao anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2020 | 108259.76 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude deste municipio relativo a competência 072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e equipamentos para Sec. Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2020 | 1200.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM FACE DE DEPESA COM FORNECIMENTO DE 01 UMA FRAGMENTADORA SEC15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2020 | 560.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO DA TP N 0032020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2020 | 770.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE N 190102020 E RESULTADO DE JULGAMENTO TP N 0022020 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 215.654-7CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2020 | 3890.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2020 | 12920.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 10 de Setembro do corrente ano conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2020 | 34916.66 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 10 de Setembro do corrente ano conforme aviso bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2020 | 17458.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a despesa PGFN-PREM parcelamento especial debitos previdenciarios de ente municipal reference a conta n 001263081 e recibo n 42083342170949081009 do valor consolidado R 7.602.19959 data de adesao 06072017 deste municipio relativo a apuracao dezembro de 2019 conforme referência 1269081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2020 | 17458.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a despesa PGFN-PREM parcelamento especial debitos previdenciarios de ente municipal reference a conta n 001263081 e recibo n 42083342170949081009 do valor consolidado R 7.602.19959 data de adesao 06072017 deste municipio relativo a apuracao marco de 2020 conforme referência 1269081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9 CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 0 DE SETEMBRO DE 2020 EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003736 | 10/09/2020 | 1110.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA COM AJUDANTE NA FABRICACAO DE 06 SEIS GRADES DE MADEIRA PARA AS ARVORES QUE SERAO PLANTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003737 | 10/09/2020 | 6736.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003738 | 10/09/2020 | 17351.47 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S500 - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003739 | 10/09/2020 | 835.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS VERGALHCAO CA 50 CIMENTO TUBO PVC 150 TE ESGOTO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA RECUPERACAO DE TAMPA DE CAIXA DE GORDURAS E TROCA DE CANOS NA RUA AGRIPINO PAULINO E JOSELUIS DA COSTA AMBAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003740 | 10/09/2020 | 604.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS CIMENTO NECESSARIO PARA A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003741 | 10/09/2020 | 345.05 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS CIMENTO VERGALHAO CA 50 NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DA MINI PRACA NA RUA NAPOLEAO LAUREANO AMBAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003742 | 10/09/2020 | 837.77 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS LINHA SERRADA MADEIRA ARAME ACO GALVANIZADO LONA PTBR ASSENTO GRANPLAST MADERITE TELHA BRASILIT CALHA DE ZINCO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003743 | 10/09/2020 | 659.54 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS PNEU JAX 325X8 LUVA KALIPSO BOTA BO-0445 CAMA DE AR PCARRINHO DISCO DIAM AMSCARA DESC PO DOB PFFI PARA USO NO ALMOXARIFADO E PELOS GARIS PEDREIROS E MECANICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58.040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58.040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2020 | 750.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BETONEIRA NOS SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AVELINO NUM TOTAL DE 25 VINTE E CINCO DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003774 | 10/09/2020 | 1652.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S10 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003775 | 10/09/2020 | 602.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - MISTURA DE ETANOL E GASOLINA 3 GE II - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003733 | 10/09/2020 | 262.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003734 | 10/09/2020 | 224.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2020 | 650.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM FACE DE DEPESA COM FORNECIMENTO DE 01 UMA FRAGMENTADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VISANDO ATENDER MELHOR AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2020 | 3694.30 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo a competência 072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0003779 | 11/09/2020 | 45249.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTINADOS A ALIMENTAR ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/09/2020 | 4000.00 | 35052764000105 | PALOMA SOUZA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 DEZ CARRADAS DE ATERRO 13 m³ MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL E RUAS NAO CALCADAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2020 | 4185.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEPDEBITADO NA COTA PARTE DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - DEBITADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/09/2020 | 1855.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS CONTRATOS AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PE N 190092020 E AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003780 | 11/09/2020 | 10598.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para uso nas undiades basicas de saude deste municipio conforme nfe 4034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/09/2020 | 1155.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar jevity hical rth 1000ml para atender demanda judicial processo n 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio o senhor Everaldo Pereira Guimaraes conforme nfe 3930. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/09/2020 | 179.40 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material para instalacao de ar condicionado na sala de Ultrassonografia da Policlinica Municipal deste municipio conforme nfe 1100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/09/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames Tomografia de Coerência Optica em paciente deste municipio a senhora Rita Avelino da Silva conforme nfse 1394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/09/2020 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Ultrassonografia de Abdome Total em paciente deste municipio a senhora Auzinete Martins de Almeida conforme nfse 7675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Ressonancia Magnetica com Contraste em paciente deste municipio a senhora Paloma R. de Alcantara conforme nfse 7684. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/09/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Tomografia de PEscoco com Contraste em paciente deste municipio o senhor Alberto Magno de Araujo conforme nfse 7685. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/09/2020 | 200.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produtos fitoterapicos em atendiemnto a demanda judicial de numero 0800719-88.2017.8.15.0541 para atender a paciente Raquelly Gomes da Silva conforme nfse 7434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/09/2020 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula n 51359914-7 e nfcee n 050.448.786 relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/09/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/09/2020 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/09/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/09/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150072020 | 0003797 | 14/09/2020 | 28720.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamento vitamina a-z para os pacientes deste muniicipio diagnosticados ou com supeita de Covid-19 conforme nfe 41257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/09/2020 | 817.44 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua purificada e adicionada de sais 20 Lts para atender a demanda dos servicos de saude deste municipio referente ao periodo de 3006 a 30082020 conforme nfe 2485. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/09/2020 | 428.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO SEDA QUEIJO MUSSARELA IORGUTE PRESUNTO BOLO CASEIRO PARA CAFE DA MANHA FORNECIDO AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO POR OCASIAO DAAPRESENTACAO NA ALVORADA E NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85.020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85.020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/09/2020 | 3132.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS E PECAS MOLA FACA MC 50E PARAFUSO SEXTAVADO REBITE DE REPUXO BROCA ALICATE REBITADOR FURADEIRA ARALDITE ELETRODO MICROASPERSOR MICROTUBO HASTE CURVA 90 TEE IRRIGACAO REGISTRO TUBO IRRIGACAO FACA MC 850G FACA ML 35L PARAFUSO ALLEN LAMINA 3 PONTAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E USO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003804 | 15/09/2020 | 682.62 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIL VASO SANITARIO ACOPLADO PARA USO NO BANHEIRO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003805 | 15/09/2020 | 1955.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS TUBO ESGOTO PVC 150MM TUBO ESGOTO PVC 100MM JOELHO 90 ESGOTO 100MM UTILIZADOS NA TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JUVENAL TIBURCIO PROJETADA JARDIM ETELVINA JOSE ALVES DO NASCIMENTO TODAS NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003806 | 15/09/2020 | 441.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL CIMENTO PARA USO NA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA NO BAIRRO NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003807 | 15/09/2020 | 901.38 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS BOTA BO-04.45 N42 CAMARA AR PCARRINHO LUVA PVC CFPORRO DESTINADOS AO USO DIARIO DOS TRABALHADORES DA GARAGEM OFICINA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003808 | 15/09/2020 | 1195.85 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL CAL REFINADO BALDE GTX CALCA FERRO ICORES-DIATEX ACR PARA USO NA PINTURA DE MEIO FIO DO GIRADOURO DAS RUAS DOS BAIRROS DO CENTRO E DE NOVA BRASILIACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao e Conservacao de Predios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003809 | 15/09/2020 | 302.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL CIMENTO PARA USO NA RUA ANTONIO NAPOLEAO LAUREANO DO BAIRRO CAJUEIRO E CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/09/2020 | 1350.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO DIURNO TENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACOCOMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONA VIRUS COVID 19 NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/09/2020 | 133.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85.020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2 EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 215.647-4CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/09/2020 | 100.00 | 00048841943491 | JOSE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 20MBps PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 20MBps PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 20MBps PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 20MBps PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO uNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE JORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 20MBps PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/09/2020 | 639.20 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 40Mbps para a Secretaria de Saude e de ate 20Mbps para a Casa de Apoio ambas deste municipio referente aos meses de maio a agosto de 2020 conforme nfsa 12985. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/09/2020 | 718.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para as unidades Centro de Atencao Psicossocial - CAPS Pliclinica Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho ambas deste municipio referente aos meses de maio a agosto de 2020 conforme nfsa 12986. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para a unidade Farmacia Basica deste municipio referente aos meses de maio a agosto de 2020 conforme nfsa 12987. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para a unidade Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio referente aos meses de maio a agosto de 2020 conforme nfsa 12988. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/09/2020 | 479.20 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de Comunicacao Multimidia de ate 20Mbps para as unidades Clinica de Vacinacao e Centro de Especialidades Odontologicas - CEO ambas deste municipio referente aos meses de maio aagosto de 2020 conforme nfsa 12989. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0003826 | 16/09/2020 | 1960.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfse 1000752. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0003827 | 16/09/2020 | 2940.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso nos consultorios das Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfse 1000753. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 140032019 | 0003828 | 16/09/2020 | 2050.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS | Valor que se empenha em face da despesa com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfse 1000754. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003829 | 16/09/2020 | 3330.02 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios hortifrutigranjeiros para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003830 | 16/09/2020 | 2174.89 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios hortifrutigranjeiros para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 1017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/09/2020 | 1519.07 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a senhora Elizangela Sales Rodrigues para atender demanda judicial conforme nfe 1391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/09/2020 | 529.20 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratorial para deteccao de Covid-19 de pacientes deste municipio conforme nfse 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/09/2020 | 3435.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste municipio em agosto de 2020 conforme nfse 11. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/09/2020 | 5160.00 | 31503655000106 | JEAN CARLOS LOPES DE SENA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de camisas polo manga longa para os Agentes Comunitarios de Saude - ACS e os Agentes de Endemias - ACE por ocasiao da comemoracao alusiva ao dia do Agente de Saude conforme nfe 02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/09/2020 | 221.65 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio o senhor Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo n 0001079-90.2016.815.0541 conforme nfe 1392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/09/2020 | 239.35 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a senhora Marcia Cristina Costa Sales conforme processo n 0000891-68.2014.815.0541 conforme nfe 1393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/09/2020 | 6205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para laboratorio de uso no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio para exames rotineiros de pacientes com suspeita ou diagnosticadocom Covid-19 conforme nfe 30536. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/09/2020 | 17458.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20254.3728604-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/09/2020 | 2250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO SCANNER BROTHER WIFI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/09/2020 | 39.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/09/2020 | 33.69 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003839 | 16/09/2020 | 2325.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA REFORMA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003840 | 16/09/2020 | 428.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES SEDAQUEIJO MUSSARELAIORGUTEPRESUNTOBOLO CASEIRO PARA O CAFE DA MANHA DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PADRE GALVAO EM EVENTO DE HOMENAGEM A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/09/2020 | 2080.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BRITA 19PARA SER UTILIZADA NA REFORMA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/09/2020 | 1198.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 40mps PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SANTA TEREZINHAOSMAN CAVALCANTE LEALCRECHE IRMA SANTANABEM COMO 20mps PARA O COLEGIO MUNICIPAL PARDE GALVAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/09/2020 | 1198.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 40mps PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAuJOELIZETE PEREIRA DE ARAuJO ANEXO ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIOMARIA DA GUIA SALES HERMINIO ANEXO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/09/2020 | 778.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 40mps PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESCOLA CASTRO ALVESJOSE TOME DE SOUZAMANOEL AGOSTINHO E JOSE AVELINO DA SILVA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DEMAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/09/2020 | 33455.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIPREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/09/2020 | 33960.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/09/2020 | 7740.00 | 05115353000150 | MTM TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI - MTM | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 UMA INSENSIBILIZADOR UMANA PISTOLA E CARTUCHOS FINCA PINOS - PARA ABATE DE ANIMAIS DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/09/2020 | 4309.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBEM COMO DA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/09/2020 | 4731.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO ATRAVEZ DE BOLETO BANCARIOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E ORGAOS ADMINISTRATIVOSBEM COMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/09/2020 | 1260.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 22020 PE 190112020NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/09/2020 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL - IPC POSTO098.NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/09/2020 | 17458.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20254.3730007-3 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/09/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 2130 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003852 | 17/09/2020 | 5542.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios carne bovina com e sem osso carne moida para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003853 | 17/09/2020 | 2282.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios carne bovina com e sem osso carne muida para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 1020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003854 | 17/09/2020 | 1716.33 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 1021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0003855 | 17/09/2020 | 1956.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1022 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/09/2020 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Biopsia da Prostada de paciente deste municipio o senhor Ritimel Junior Souza conforme nfse 7926. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/09/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 16 DE SETEMBRO NA CONTA N 16013XCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/09/2020 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003889 | 18/09/2020 | 1375.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS 01 UMA URNA FUNERARIA INFANTIL MORTALHAFLORES E TRANSLADO DE POCINHOSPATOS PARA ATENDER AUXILIO FUNERALCONFORME NOTA FISCAL E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/09/2020 | 1340.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Angiotomografia de Torax e Adbomen de paciente deste municipio o senhor Jose Rinaldo Alves conforme nfse 8040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/09/2020 | 1430.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/09/2020 | 5.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/09/2020 | 1.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/09/2020 | 2.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/09/2020 | 8.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/09/2020 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/09/2020 | 64846.90 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores de diversas secretarias de recursos livres deste municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/09/2020 | 399.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 240mps PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 40mps PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/09/2020 | 280.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PE 190102020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/09/2020 | 308.25 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACAOPLASTIFICACAO E XEROXPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/09/2020 | 41846.07 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/09/2020 | 4476.86 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA deste municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/09/2020 | 143978.16 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2020 | 5581.09 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 08 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/09/2020 | 239.60 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET 40mps PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003897 | 21/09/2020 | 6664.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003898 | 21/09/2020 | 19337.64 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003895 | 21/09/2020 | 1800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003896 | 21/09/2020 | 695.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - MISTURA DE ETANOL GASOLINA 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003894 | 21/09/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICACONSUTORIAORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/09/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMAATUALIZACAO DE SEGURANCAMANUTENCAO NA REDE DE DADOSHOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR- NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/09/2020 | 14.46 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003891 | 21/09/2020 | 9422.09 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 11 a 21092020 conforme nfe 2719. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003892 | 21/09/2020 | 2967.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 11 a 21092020 conforme nfe 2720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003893 | 21/09/2020 | 1001.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de11 a 21092020 conforme nfe 2721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/09/2020 | 1700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de procedimento aplicacao de Lucentis em paciente deste municipio a senhora Rita Avelino da Silva conforme nfse 1469. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0003902 | 22/09/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2020 conforme nfse 1004160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/09/2020 | 971.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para laboratorio de uso no Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio para exames rotineiros de pacientes com suspeita ou diagnosticadocom Covid-19 conforme nfe 30677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/09/2020 | 300.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material eletrico para manutencao da rede eletrica do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO e da UBSF Cicero Canuto de Araujo conforme nfe 17809. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/09/2020 | 2188.45 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para o piso de ambiente do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 10221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/09/2020 | 840.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 190122020 E 190102020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003905 | 22/09/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 18 DE SETEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/09/2020 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNEMINTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIONO BAIRRO IVO BENICIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/09/2020 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNEMINTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIONO BAIRRO IVO BENICIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/09/2020 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNEMINTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIONO BAIRRO IVO BENICIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/09/2020 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNEMINTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIONO BAIRRO IVO BENICIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/09/2020 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNEMINTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIONO BAIRRO IVO BENICIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTOSEGURO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTEDO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTOSEGURO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTEDO VEICULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/09/2020 | 722.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTOSEGURO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTEDO VEICULO PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/09/2020 | 1334.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTOSEGURO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTEDO VEICULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTOSEGURO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTEDO VEICULO PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/09/2020 | 992.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTOSEGURO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTEDO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/09/2020 | 521.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTOSEGURO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTEDO VEICULO PLACA - NQK 6933 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/09/2020 | 320.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTOSEGURO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTEDO VEICULO PLACA - QSE 9109 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/09/2020 | 224.85 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIAINCLUSIVE REVELACAOAMPLIACAO E COPIAS DE PROJETO DE CALCAMENTO DE RUAS NO BAIRO TIRADENTESOTONI BARRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003921 | 22/09/2020 | 223.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003922 | 22/09/2020 | 262.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/09/2020 | 2000.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O SENHOR ADEILSON DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/09/2020 | 100.00 | 00010841770484 | BEATRIZ PALLOMA GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/09/2020 | 100.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/09/2020 | 100.00 | 00070298522144 | ELIANE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2020 | 100.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2020 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/09/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/09/2020 | 100.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELLARMINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/09/2020 | 150.00 | 00010223535435 | JANICLEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/09/2020 | 350.00 | 00050453580491 | TEREZA NEUMA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/09/2020 | 1430.00 | 00040908518404 | FÉLIX BERTO GUIMARÃES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO DE BOMBA ELETRICA PARA POCOS ARTEZIANOS E INSTALACAO DO PADRAO DE ENTRADA ELETRICANOS SITIOS RIACHO FUNDO E MALHADANO MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/09/2020 | 3560.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS LUVA GALVANIZADATUBO GALVANIZADO DE 114BARRA REDONDA DE 12 PARA POCOJOGO DE PARAFUSOSTE 114 GALVANIZADO NYPLE GALVANIZADO DE 1. 14 SOLA DE 2GAXETA PARA CATAVENTO EM BRONZE LUVA PARA ASTE PARA O POCO ARTEZIANO DO SITIO NOVOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/09/2020 | 1150.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRANSMISSORES DAS TVs RECORDGLOBO PARAIBA E SBT COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CAMINHOS QUE DA ACESSO AOS POSTES DA ZONA RURAL PARA A TROCA DE REATORRELE E BASEEM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/09/2020 | 17458.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20254.3731157-1 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/09/2020 | 300.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material eletrico para manutencao da rede eletrica do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO e da UBSF Cicero Canuto de Araujo conforme nfe 17809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/09/2020 | 1250.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIOEM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JOAB ANDRADE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS E COM PROBLEMAS DE SAuDEREFERENTE AOS DIAS 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/09/2020 | 1380.15 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a jovem Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo n 0800466-03.2017.8.15.0541 conforme nfe 1401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2020 | 279.47 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipioo senhor Genival Alexandre do Nascimento conforme processo n 08002471920198150541 conforme nfe 1402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/09/2020 | 181.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio a senhora Maria da Guia Goncalves Cardoso conforme nfe 1403. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/09/2020 | 170.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material laboratorial para uso em pacientes com suspeitas ou diagnosticados com a COVID-19 no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 267. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/09/2020 | 287.01 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio o senhor Martinho Jose Diniz conforme processo n 0800098-91.2017.815.0541 conforme nfe 1404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/09/2020 | 5999.40 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL MU | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento debalancas digitais para os Agentes Comunitarios de Saude - ACS deste municipio conforme nfe 2793. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003944 | 24/09/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIONOS PROGRAMAS RADIOFONICOSJORNAL DA 101 FMPAGINA101PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRICATURITE FMCORREIO FMPANORAMICA FM E CIDADE AMCOMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/09/2020 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNEMINTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIONO BAIRRO IVO BENICIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0003954 | 24/09/2020 | 1642.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOCAMACARRAO ESPAGUETEMACARRAO PARAFUSO PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS DESTINADOS A ALIMENTAR ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0003955 | 24/09/2020 | 13203.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOCAMACARRAO ESPAGUETEMACARRAO PARAFUSO PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Const. Ampliacao e Reforma de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003965 | 25/09/2020 | 24638.73 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO FINAL DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE CONFORME CONTRATO N 007012020 - CPL DO MUNICIPIO DEPOCINHOS. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/09/2020 | 245.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/09/2020 | 980.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOAVISO DE DESPESA DE LICITACAO DP 150112020 E AVISO DE LICITACAO PE 190122020 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/09/2020 | 36912.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/09/2020 | 17458.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20254.3733698-1 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 24 DE SETEMBRO NA CONTA N 85020 - 9 CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 24 DE SETEMBRO NA CONTA N 211513-1CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/09/2020 | 620.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto manipulado para atender a necessidade da paciente deste municipio a senhora Rosilene do Nascimento conforme nfse 7864. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/09/2020 | 2640.00 | 01845824000125 | GRAFICA ADJAILSON COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de taloes de receituari azul tipo b para uso nas undidades de saude deste municipio conforme nfse 75. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003995 | 28/09/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mês de agosto de 2020 conforme nfe 16549. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003996 | 28/09/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio no mês de agosto de 2020 conforme nfe 16550. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003997 | 28/09/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio no mês de agosto de 2020 conforme nfe 16551. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2020 | 197.80 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de suplmento alimentar fiberfor 300g em cumprimento de ordem judicial da paciente deste municipio a jovem Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva conforme processo 0800132-61.2020.8.15.0541 relativoa nfe 12260. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0003999 | 28/09/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PEC-ESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2020 conforme nfse 260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2020 | 570.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de termometros digitais para uso nas barreiras sanitarias instaladas nas entradas principais da cidade como medidas de enfretamento a Covid-19 em nosso municipio conforme nfe 1410. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2020 | 2400.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na sinstalacao de ar condicionados nas salas da Emergência Consultorio Medico Parto Farmacia e Esterilizacao repouso do Enfermeiros e repouso dos Tecnicos de Enfermagem higienizacao e recarga de gas dos ar condicionados das salas de PArto Farmacia e Triagem do Hospital e Matrnidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfse 25. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004003 | 28/09/2020 | 151304.48 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na construcao da UBSF Padre Galvao sito no Sitio Arruda zona rural deste municipio relativo a 4 medicao originada do contrato n 50118 da TP 0012018 conforme nfsa 0072. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d'aguas das unidades de saude deste municipio durante o mês de setembro de 2020 conforme nfsa 340. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0004008 | 28/09/2020 | 8960.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 64 sessenta e quatro sendo 20 vinte total superior 23 vinte e três total inferior 10 dez parcial superior e 11 onze parcial inferior realizado durante o mês de setembro de 2020 em pacientes deste municipio conforme nfsa 0013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/09/2020 | 72521.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/09/2020 | 13270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 COM referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2020 | 38423.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/09/2020 | 45282.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 COM referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/09/2020 | 15227.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/09/2020 | 25174.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2020 | 11742.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2020 | 30682.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2020 | 17725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 COM referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2020 | 2027.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2020 | 12515.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2020 | 6531.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 COM referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2020 | 24370.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2020 | 21757.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/09/2020 | 14634.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/09/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2020 | 10949.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2020 | 27994.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/09/2020 | 19711.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/09/2020 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 COM referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/09/2020 | 4690.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/09/2020 | 8910.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/09/2020 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 COM referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/09/2020 | 36465.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude -EST 20612 referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/09/2020 | 13530.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Policlinica 20613 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/09/2020 | 51972.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 COM referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2020 | 23800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/09/2020 | 30752.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Covid-19 - MAC 20617 CTR devido o enfrentamento a Covid-19 referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2020 | 75723.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 EST referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2020 | 10080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 CTR referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2020 | 5999.40 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL MU | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de balancas digitais para os Agentes Comunitarios de Saude - ACS deste municipio conforme nfe 2793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004079 | 28/09/2020 | 428.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2020 conforme nl 26615. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/09/2020 | 12725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO VILA MAIAEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2020 | 1150.00 | 00071154034496 | MAXSUEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINAEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2020 | 1150.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS NO BAIRRO JARDIM ETELVINA EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2020 | 1100.00 | 00039792781404 | SEBASTIAO JOSE DE SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACASCONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA E CONSERTO DE CALCAMENTOEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/09/2020 | 2508.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/09/2020 | 13135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2020 | 16167.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/09/2020 | 12183.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/09/2020 | 10225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/09/2020 | 16200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2020 | 13837.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/09/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60 - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2020 | 300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEESPESA NO PAGAMENTO DE PESNAO ALIMNTICIA DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2020 | 12283.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/09/2020 | 18161.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/09/2020 | 11139.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/09/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2020 | 245.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004076 | 28/09/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA 01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2020 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/09/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/09/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/09/2020 | 1793.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/09/2020 | 11426.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2020 | 10380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2020 | 3333.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/09/2020 | 21085.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/09/2020 | 86163.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU DA PATROLCONSERTO DE CAMARA DE AR E DE PNEU DE DOIS TRATORES JONH DEEREBEM COMO CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO CACAMBANO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/09/2020 | 95011.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2020 | 432421.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2020 | 38400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2020 | 19536.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/09/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/09/2020 | 201087.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/09/2020 | 23949.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/09/2020 | 3135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/09/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 CTR - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/09/2020 | 26969.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/09/2020 | 20349.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/09/2020 | 54439.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEEDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004072 | 28/09/2020 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEU 21575R17 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA - QFL 3564 - PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004073 | 28/09/2020 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA 01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004074 | 28/09/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA 01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004077 | 28/09/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA 01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2020 | 47427.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2020 | 206542.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2020 | 8454.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2020 | 94326.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2020 | 11829.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2020 | 13624.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2020 | 9920.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2020 | 26565.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEEDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2020 | 13859.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/09/2020 | 10304.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/09/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2020 | 3999.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/09/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/09/2020 | 2090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004063 | 28/09/2020 | 1890.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GAS GLP P13 PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004075 | 28/09/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA 01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004100 | 29/09/2020 | 152.03 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA CAFE DOS GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIOBEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NAS RUAS DA CIDADENO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEMSISTEMAS VIARIOSRECUPERACAO ESTRUTURAISCONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOSACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004099 | 29/09/2020 | 366.91 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES QUEIJO DE MANTEIGAIORGUTEBOLO CASEIROBISCOITO TARECOBISCOITO SETE CAPAS PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIOCOMO FORMA DE APOIO AOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/09/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROSSECRETARIAS ESTADUAISCAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASANA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS ECONTRATOSDE REPASSEREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012816486478 | LAILTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E CAPINAGEM DAS RUAS DO CENTRO E DO BAIRRO DE NOVA BRASILIANO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOSDAS RUAS DO CENTRO DA CIDADEBEM COMO NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA E CACIMBA NOVAEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINANO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS NOS CANTEIROS DA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO PARA TROCA DOS POSTES EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2020 | 7236.00 | 38530475000162 | KELIA MARTINS SOUSA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de pijamas cirurgicos para uso como EPI pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio em decorrência ao enfrentamento a Covid-19 conforme nfe 900039307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004090 | 29/09/2020 | 647.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio pao doce e pao francês para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 837. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/09/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados com internacao para procedimento cirurgico na paciente deste municipio a senhora Terezinha de Jesus Pê de Assis conforme nfse 470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2020 | 1380.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamento para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 273. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/09/2020 | 670.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamento para uso no Labotratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 274. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/09/2020 | 267.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material laboratorial para uso do Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 275. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/09/2020 | 188.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de lancetas accu-chek safe para uso nas unidades basicas de saude deste municipio conforme nfe 1413. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina 91 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Vigilancia Ambiental e Sanitaria referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa sn - Nova Brasilia neste municipio para o funcionamento da unidade de Suporte Basico ao SAMU referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento 41 - Mercado deste municipio para o funcionamento da unidade Centro de Atencao Psicossocial - CAPS referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes 398 - Mercado deste municipio para o funcionamento da unidade Centro de Especialidades Odontologicas - CEO referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario 20 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Clinica de Vacinacao referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes 26 - Cacimba Nova deste municipio para o funcionamento da unidade UBSF Antonio Galdino referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda sn - Zona Rural deste municipio para o funcionamento da unidade UBSF Padre Galvao referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno 42 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Policlinica Municipa de Saude referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto 243 - Vila Maia deste municipio para o funcionamento da unidade Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2020 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario 85 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004117 | 30/09/2020 | 5816.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Ambulancia Renault Master de placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Basica do SAMU deste municipio conforme nfse 303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004118 | 30/09/2020 | 5674.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Ambulancia Renault Master de placa QFF-7947 de uso da Unidade de Suporte Basica do SAMU deste municipio conforme nfse 304. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004119 | 30/09/2020 | 3800.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo FiatFiorino Modificar Ab1 – Carroceria Ambulancia de placa QSE-7138 de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conformenfse 305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004122 | 30/09/2020 | 885.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9821 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004128 | 30/09/2020 | 999.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9811 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004129 | 30/09/2020 | 1114.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9791 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004131 | 30/09/2020 | 1083.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Gol de placa QSF-7694 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004133 | 30/09/2020 | 854.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Gol de placa QFT-8974 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 310. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Ressonancia Magnetica de Pelve com contraste em paciente deste municipio a senhora Antonia Noemia da Conceicao conforme nfse 8513. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004136 | 30/09/2020 | 537.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao almoco para o profissional do mais medico que atua na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio no mês de setembro de 2020 conforme nfe 849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004137 | 30/09/2020 | 420.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao almoco para os profissionais da Secretaria de Saude deste municipio no mês de setembro de 2020 conforme nfe 850. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004138 | 30/09/2020 | 555.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios almocos para os servidores do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 851. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004139 | 30/09/2020 | 3031.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 22 a 30092020 conforme nfe 2730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004140 | 30/09/2020 | 1133.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de22 a 30092020 conforme nfe 2731. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004141 | 30/09/2020 | 13895.06 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 22 a 30092020 conforme nfe 2738. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2020 | 1145.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores efetivos debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2020 | 360.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores contratados debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2020 | 564.84 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio relativo ao periodo de 130720 a 130820 conforme fatura 514888088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2020 | 550.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio relativo ao periodo de 130820 a 130920 conforme fatura 540923488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2020 | 17000.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de aventais cirurgicos descartavel manga longa em tnt 40g para uso como EPI em decorrência ao enfrentamento a Covid-19 pelos profissionais do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 2525. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150112020 | 0004182 | 30/09/2020 | 540.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratorial para deteccao de Covid-19 de pacientes deste municipio conforme nfse 10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150112020 | 0004184 | 30/09/2020 | 3435.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste municipio em agosto de 2020 conforme nfse 11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2020 | 3800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face de pagamento por fornecimento de 04 quatro pneus 22575r16 cargo marathon para uso no veiculo MERCEDES-BENZ Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia placa QSE-7978 de uso da Atencao Basica deste municipio conforme nfe 11153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 01 uma tenda medindo 6x6m durante o mês de setembro de 2020 para uso em via publica com objetivo de organizar a fila da Casa Loterica visando o distanciamento dos usuarios como medida do enfrentamentoa Covid-19 em consonancia com Decreto Municipal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2020 | 3470.00 | 00035881712404 | GUTEMBERGUE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DOS SITIOS BARAuNA FERRADAARRUDARAPOZA E TAMBORZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004174 | 30/09/2020 | 975.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA E SILAGEM DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2020 | 420.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 190162020NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2020 | 570.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE AVISO DE HOMOLOGACAO TP 062020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004163 | 30/09/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADESSERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIPGFIPREMESSA BANCARIA E SAGRESREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2020 | 4.87 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2020 | 8.12 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004173 | 30/09/2020 | 195.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2020 | 212.16 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA MINERALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE SITEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004125 | 30/09/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERALPLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOSPARECERESPERICIAS E AVALIACOES EM GERALASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIASELABORACAO E EMISSAODE ORCAMENTOSCONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTASEMISSAO DE RELATORIOS DE RREOSIOPESIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOSACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUALEM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2020 | 17458.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20254.3735450-5 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2020 | 1804.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2020 | 4183.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2020 | 244.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2020 | 1.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004162 | 30/09/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004171 | 30/09/2020 | 360.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 12229-7CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2020 | 199.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RATEIO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOPAGS DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2020 | 853.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RATEIO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOPAGS DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 02 DE SETEMBRO NA CONTA N 215654-7CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2020 | 2250.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS 8 FUROS PARA OBRAS REALIZADAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004126 | 30/09/2020 | 23033.19 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004127 | 30/09/2020 | 7867.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004164 | 30/09/2020 | 555.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA 01 MESA GALVANIZADA PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004176 | 30/09/2020 | 765.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004166 | 30/09/2020 | 1855.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004167 | 30/09/2020 | 703.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOL GASOLINA 3 GE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004175 | 30/09/2020 | 150.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PLANTAO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2020 | 1109.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RATEIO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004168 | 30/09/2020 | 265.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOLGASOLINA 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004170 | 30/09/2020 | 225.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOLGASOLINA 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004172 | 30/09/2020 | 675.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATANA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0004183 | 30/09/2020 | 1249.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMESVERDURASORTALICAS PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS BENIFICIADOS DO S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0004185 | 30/09/2020 | 4205.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMESVERDURASORTALICAS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIADISTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2020 | 150.00 | 00004493284498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIACONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2020 | 100.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIACONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2020 | 100.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIACONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2020 | 170.00 | 00012072726476 | ALDEMIR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DA SENHORA CAROLINA SOUZA DE ARAuJO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2020 | 170.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DO MESMO PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DA MESMA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DA SENHORA JULIETE RODRIGUES PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2020 | 170.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DA MESMA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DA MESMA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DA MESMA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2020 | 170.00 | 00012265167428 | MÁRCIO SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DA RESIDENCIA DO SENHOR MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DAASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004219 | 01/10/2020 | 4700.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 04 QUATRO URNAS FUNERARIAS ADULTAS FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA CRECHE QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2020 | 4000.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE FOSSAS COMUNITARIAS DO BAIRRO TIRADENTES E FOSSAS DE MORADORES DO BAIRRO BELA VISTA E CAGEPANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2020 | 2380.10 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gnêneros alimenticios para o uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 27. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/10/2020 | 1114.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9791 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004206 | 01/10/2020 | 1083.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Gol de placa QSF-7694 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004207 | 01/10/2020 | 854.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de revisao geral com manutencao do veiculo Gol de placa QFT-8974 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 310. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004208 | 01/10/2020 | 1534.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9811 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1394. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004209 | 01/10/2020 | 1194.04 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9821 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1395. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004210 | 01/10/2020 | 1507.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa NQA-9791 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004211 | 01/10/2020 | 1150.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa QFS-7694 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004212 | 01/10/2020 | 1762.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com fornecimento de pecas automotivas para manutencao do veiculo Gol de placa QFT-8974 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Sia-SusSihd Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de InformacaoHospitalar da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2020 conforme nfse 67. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames de complemento de tomografia realizado em paciente deste municipio o senhor Francisco Heleno da Silva cofnorme nfse 936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2020 | 955.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com lavagem completa semanal e desinfeccao diaria dos veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio devido medidas de enfrentamento a Covid-19 durante o mês de setembro de 2020 conforme nfsa 355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2020 | 380.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com conserto de pneus e camaras de ar sendo Gol QFS-7694 02 remendos de pneus Gol QFT-8974 02 remendos de pneus Gol NQA-9711 02 remendos de pneus Gol NQA-9791 02 remendos de pneus Gol NQA-9811 01 remendo de pneu Ambulancia QSE-7138 01 forca para pneu Cadeira de Rodas 02 servicos de pneus. Veiculos e equipamento de uso da Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 11072020 a 22092020 conforme nfa 357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/10/2020 | 144.20 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio o senhor Isaac Costa Diniz conforme nfe 1422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/10/2020 | 273.62 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a jovem Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial n 0800.132-61.2020.8.15.0541 conforme nfe 1423. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/10/2020 | 3594.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de protetor solar para os Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Endemias desse municipio conforme nfe 1424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/10/2020 | 1536.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos de pacientes deste municipio referente ao mês de setembro de 2020 conforme nfse 29. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0004230 | 02/10/2020 | 29108.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfe 3270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/10/2020 | 3470.00 | 00035881712404 | GUTEMBERGUE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DOS SITIOS LAJEDO DO BOIMALHADA DE AREIA E ACUDE DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/10/2020 | 890.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MATERIAL AGICULA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 3T THEBE 12 CV MONOFASICO PARA O POCO ARTEZIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/10/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR UQE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 215654-7CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/10/2020 | 15.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 01 DE OUTUBRONA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 01 DE OUTUBRO NA CONTA N 12230 -0CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004236 | 02/10/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICACONSUTORIAORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2020 | 249.60 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0004222 | 02/10/2020 | 3059.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATEFEIJAO CARIOCA FRANGOLINGUICA CALABRESAMACARRAO ESPAGUETEMACARRAO PARAFUSOPEITO DE FRANGO SALSICHA HOT DOG PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS BENIFICIADOS DO S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140012020 | 0004223 | 02/10/2020 | 9765.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CALDO DE GALINHA ARISCOFRANGO KG MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004224 | 02/10/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAPOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIACONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIFCRAS E S.C.F.V. COM ACOES DE COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/10/2020 | 3840.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A DEBITO DE ANOS ANTERIORES NOVREMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REGISTRADO SOB AMATRICULA 47804530 SITO A RUA MATAIS FERNANDES 45 - CRUZEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/10/2020 | 455.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PUBLICACAO DE AVISO TP032020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/10/2020 | 2960.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM AJUDANTE NO CONSERTO DE PORTOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AVELINONO MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/10/2020 | 2405.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SSERVICOS PRESTADOS COM AJUDANTE NO CONSERTO DE PORTOES E CORRIMAO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO AVES NO DISTRITO DE NAZAREEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004240 | 05/10/2020 | 8042.50 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANABATATA DOCE LARANJA PERA PARA COMPOR O KIT DE MERENDA DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICPAL E CREHCE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/10/2020 | 700.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na retirada de adesivacao anterior e recolocacao de novos adesivos nos veiculos do tipo Gol utilizados na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 111. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/10/2020 | 1576.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de faixas tipo banner e adesivo 10x10 informando veiculo higienizado medidas de combate a Covid-19 devido a reabertura da Feira Livre em nosso municipio conforme nfse 112. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/10/2020 | 280.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame em favor do jovem Felipe Lopes Souto conforme nfse 1726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/10/2020 | 500.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SER. DE DIAGNOSTICOS CLINICOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Ultrassonografia Endovaginal com preparo intestinal em paciente deste municipio a senhora Sandra Granjeiro Porto da Silva conforme nfse 1820. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/10/2020 | 895.00 | 00008392859499 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao das artes publicitarias para divulgacao nas midias sociais das acoes e orientacoes ao enfrentamento a covid-19 deste municipio referente ao mês de setembro de 2020 conforme nfsa 361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/10/2020 | 2801.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsa de colostomia em cumprimento a ordem judicial processo n 0000891-68.2014.815.0541 em favor de paciente desse municipio a senhora Marcia Cristina Costa Sales referente ao meses de outubro a dezembro de 2020 conforme nfe 20221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150112020 | 0004249 | 05/10/2020 | 540.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratorial para deteccao de Covid-19 de pacientes deste municipio conforme nfse 10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/10/2020 | 330.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para uso na embalagens dos kits para os Agentes Comunitarios de Saude - ACS deste municipio em comemoracao ao dia do ACS conforme nfe 900040554. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/10/2020 | 3175.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs Joao Bonfim Cicero Canuto Padre Galvao Silvio Souto Acacio Marinho Luiz Paulino Rafael Marcone Manuel Guedes UBS Antonio Firmino e Consuelo Cavalcanti Clinica de Vacinacao Academia de Saude Vigilancia Ambiental e Sanitaria Farmacia Basica Hospital Municipal SAMU CAPS e Secretaria de Saude conforme documento n 7985418 referente a setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/10/2020 | 100.00 | 00004153305480 | VALBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 uma diaria para deslocamento ao municipio de Recife - PB conduzindo o paciente Josivan Ribeiro dos Santos ao Centro Universitario SUS-UPE no dia 18 de setembro de 2020 conforme declaracao anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004253 | 06/10/2020 | 5311.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR LED100W SLINREFLETOR LED NEOTRON 50WCABO EXTFLEX 6.0mmCORDAO PARALELOPARAFUSOSCABO EST 06 mm RIGIDO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004254 | 06/10/2020 | 4683.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED ULTRA 20wCONECTORLUMINARIA DE FIBRA GRANDECABO DUPLEX FLEX PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004255 | 06/10/2020 | 5271.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REATORCORDAO PARALELOBOCAL SPOTRELE FOTOELETRICOLAMPADAS DE LED 30w PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ILUMINACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004256 | 06/10/2020 | 6071.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO DUPLEXCONECTORBRACO PADRAO CURVOLUMINARIA PuBLICA 400wRELE FOTOELETRO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004258 | 06/10/2020 | 4680.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE LED ULTRA 30w PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004259 | 06/10/2020 | 5750.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PuBLICAS LED 100w PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/10/2020 | 6359.36 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS PINO DE ARTICULACAOBUCHA SUPERIORRETENTOR DO PINOROLAMENTO CONE E COPACOLAR DE ARTICULACAO INFERIORPINO DA ARTICULACAO INFERIOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e Destinacao do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/10/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXODESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N 021012018REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/10/2020 | 1435.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MATERIAL AGICULA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM MOTOR BOMBA 710L GASOLINAPARA O CAMINHAO PIPAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004261 | 06/10/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004262 | 06/10/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/10/2020 | 363.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 042020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/10/2020 | 2277.05 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material para uso na Secretaria de Saude deste municipio conforme nfe 947. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/10/2020 | 2800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de residuos do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio oriundo de contrato emergencial 0012020 coleta de 35 trinta e cinco bambonas realizada no mês de outubro de 2020 conforme nfse 1020042. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/10/2020 | 4171.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de 06 seis Concentradores de Oxigênio Everflo 01 um Concentrador de Oxigênio Milenium M10 01 um Bipap Respironics Auto 01 um Umidificador Aquecido Mseries e 01 um Cpap Apex Xt Fit para uso de pacientes deste municipio referente ao mês de setembro de 2020 conforme nl 5416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/10/2020 | 1815.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na diuvlgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid-19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda deste municipio durante 04 horas diarias de segunda a sabado no mês de setembro de 2020 conforme nfsa 364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/10/2020 | 162.83 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material para uso nas atividades em alusao ao Outubro Rosa e Novembro Azul que serao desenvolvidas nas unidades de saude deste municipio conforme nfe 950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/10/2020 | 1105.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamento para uso na Secretaria de Saude deste municipio conforme nfe 288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/10/2020 | 3980.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de equipamento para uso no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio conforme nfe 289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/10/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/10/2020 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/10/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/10/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/10/2020 | 1559.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de agua potavel para funcionamento da Unidade Basica de Suporte do SAMU deste municipio matricula 67511678 referente ao periodo de abril de 2019 a setembro de 2020 conforme fatura n sequencial 25167675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004285 | 08/10/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0004286 | 08/10/2020 | 50000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS ADVOCATICIOS NO FORNECIMENTO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E PROPOSITURA DE ACAO VISANDO A OBRIGACAO DE FAZER NO SENTIDO DE REINCLUIR O MUNICIPIO NO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI 13.4852017VISTOQUE EXCLUIDO INDEVIDAMENTOBEM COMO REDISCUTIR O VALOR CORRETO NO PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 09 DE OUTUBRO EM FAVOR DA CNM NESTA DATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/10/2020 | 7360.20 | 29979036016306 | INSS | VALO QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GUIA PREVIDENCIARIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 032020REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/10/2020 | 521.72 | 29979036016306 | INSS | VALO QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GUIA PREVIDENCIARIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 012020REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004291 | 09/10/2020 | 6859.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004297 | 09/10/2020 | 16936.85 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL GE 3 - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/10/2020 | 4000.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/10/2020 | 575.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de setembro de 2020 conforme nfa 367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/10/2020 | 575.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de setembro de 2020 conforme nfa 368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/10/2020 | 575.00 | 00009002522436 | WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de setembro de 2020 conforme nfa 369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/10/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Complemento para Cintilografia Ossea em paciente deste municipio a senhora Maria Neuza de Oliveira Almeida conforme nfse 9383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004292 | 09/10/2020 | 750.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimentos de gêneros alimenticios torta de festa e salgados de festa para comemoracao do dia do Agente Comunitario de Saude - ACS e do Agente de Endemias - ACE deste municipio conforme nfe 838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004293 | 09/10/2020 | 3020.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 09102020 conforme nfe 2742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004294 | 09/10/2020 | 1136.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de01 a 09102020 conforme nfe 2743. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004295 | 09/10/2020 | 12450.12 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 09102020 conforme nfe 2748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/10/2020 | 3375.00 | 00035881712404 | GUTEMBERGUE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NOS SITIOS LAGOINHA DE ARRUDA TANQUES E SERRA DO RAPOSA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/10/2020 | 1957.95 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BALASPIPOCASGOMA DE MASCARPIRULITOSBOMBONS SORTIDOSCHOCOLATES LACTEA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V.- EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004311 | 13/10/2020 | 240.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOL GASOLINA 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004312 | 13/10/2020 | 265.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOL GASOLINA 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/10/2020 | 211.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/10/2020 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICULAS-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS DISCO DA GRADE ARADORA DE 26 x6mm PARA O TRATOR UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/10/2020 | 680.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Angiotomografia Arterial Aorta toraxica em paciente deste municipio a senhora Jusmanda Diniz Silva conforme nfse 9007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150112020 | 0004306 | 13/10/2020 | 270.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratorial para deteccao de Covid-19 de paciente deste municipio o senhor Janilson Joventino da Silva conforme nfse 13. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150112020 | 0004307 | 13/10/2020 | 1658.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste municipio em setembro de 2020 conforme nfse 14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/10/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados com internacao para procedimento cirurgico na paciente deste municipio a senhora Lindomira de Souza Costa conforme nfse 510. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/10/2020 | 11000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de procedimento 02 duas aplicacoes de Lucentis uma em cada olho injecao mais aplicacao em paciente deste municipio a senhora Terezinha Soares da Silva Goncalves por se tratar dedemanda judicial conforme processo n 0800440-68.2018.8.15.0541 e nfse 1686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/10/2020 | 47.88 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de curativos para uso no teste do pezinho pelo Clinica de Vacinacao deste municipio conforme nfe 1439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/10/2020 | 653.66 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a senhora Marcia Cristina Costa Sales conforme processo n 0000891-68.2014.815.0541 conforme nfe 1440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2020 | 221.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio a senhora Natalice do Nascimento Santos conforme nfe 1441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/10/2020 | 3080.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisicao de dieta alimentar jevity hical rth 1000ml para atender demanda judicial processo n 0001079-90.2016.815.0541 em favor do paciente desse municipio o senhor Everaldo Pereira Guimaraes para o periodo de outubro a dezembro de 2020conforme nfe 3969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/10/2020 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia para o paciente deste municipio o senhor Maria Ferreira dos Santos para o periodo de outubro a dezembro de 2020 conforme nfe 20282. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/10/2020 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de bolsas de colostomia para o paciente deste municipio o senhor Maria de Fatima Juliao Ferreira dos Santos referente ao periodo de outubro a dezembro de 2020 conforme nfe 20283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/10/2020 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula n 51359914-7 e nfcee n 052.041.491 relativo ao mês de outubro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/10/2020 | 780.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de garrafas plasticas para brindes aos Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Combate de Endemias - ACE deste municipio por ocasiao do dia dos Agentes Comunitarios e de Endemias conforme nfe 117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/10/2020 | 1071.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alcool em gel para uso nas unidades de saude deste municipio conforme nfe 118. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00004060365432 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA RECOLHIDA DE PODAS DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIOPARA O MATADOURO PuBLICONO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/10/2020 | 600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO E MANUTENCAO COMPLETA NO TOTEM MONUMENTONO GIRADOURO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/10/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 09 DE OUTUBRO NA CONTA N 85020-9 CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004310 | 13/10/2020 | 3895.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 19 CAIXAS DE PAPEL OFICIO RESMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/10/2020 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/10/2020 | 231.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/10/2020 | 49.64 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/10/2020 | 12.65 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/10/2020 | 12.33 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/10/2020 | 6463.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/10/2020 | 13915.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 09 de outubro do corrente ano conforme aviso bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/10/2020 | 34916.66 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 09 de outubro do corrente ano conforme aviso bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/10/2020 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/10/2020 | 9.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/10/2020 | 43.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CIDE REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/10/2020 | 2605.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO AFM REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004343 | 14/10/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/10/2020 | 1890.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS NA TIRAGEM DE FERRUGEM GIS CARROCOES DOS TRATORES JONH DEERE EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/10/2020 | 630.20 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na tiragem de fotocopias de documentos diversos referente aos meses de agosto e setembro de 2020 para a Secretaria de Saude deste municipio conforme nfse 21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004328 | 14/10/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio no mês de setembro de 2020 conforme nfe 16645. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004329 | 14/10/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mês de setembro de 2020 conforme nfe 16646. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/10/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao seguro obrigatorio do exercicio 2020 do veiculo RenaultMasteramb Rontan Espec Caminhonet 20142015 Branca placa QFF-7947 de uso da Atencao Basica deste municipio conforme processo2020101430044630. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/10/2020 | 316.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do exercicio 2020 do veiculo Ford na cor banco artico modelo KA SE 1.0 Sd ano modelo 20182019 placa QSB-3140 de uso da AtencaoBasica deste municipio conforme processo 2020101430044274. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/10/2020 | 7000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERMAGEM ESP EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em procedimento cirurgico de Prostatectomia mais Calculo de Bexiga realizado em paciente deste municipio o senhor Paulo Sergio Gomes da Silva conforme nfse 3770. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha em face a despesa com boleto de pagamento referente ao licenciamento taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do exercicio 2020 do veiculo Ford Fiesta placa QFQ-5539 deste municipio conforme processo 2020101430044592. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/10/2020 | 5000.00 | 00003170112430 | LINALDO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N 0062020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 08 DE OUTUBRO NA CONTA N 15463-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 08 DE OUTUBRO NA CONTA N 16417-8CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/10/2020 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/10/2020 | 143.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/10/2020 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004358 | 14/10/2020 | 1375.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS 01 UMA URNA FUNERARIA INFANTIL MORTALHAFLORES E TRANSLADO DE POCINHOSPATOS PARA ATENDER AUXILIO FUNERALCONFORME NOTA FISCAL E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/10/2020 | 3000.72 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio a senhora Elizangela Sales Rodrigues em atendimento a demanda judicial n 0800263-36.2020.8.15.0541 conforme nfe 1447. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/10/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Complemento referente a Ressonancia Magnetica do Cranio paciente deste municipio a senhora Joselma da Silva Batista conforme nfse 9594. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/10/2020 | 190.00 | 00004619597473 | JOSÉ NILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOEM SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/10/2020 | 1350.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO DIURNO TENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACOCOMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONA VIRUS COVID 19 NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/10/2020 | 2750.00 | 00040908518404 | FÉLIX BERTO GUIMARÃES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL NO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO CATOLEZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTO 2020BOMBEIRO 2020VISTORIA E OUTROS DO VEICULO PLACA - OXO 0475 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTO 2020BOMBEIRO 2020VISTORIA E OUTROS DO VEICULO PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTO 2020BOMBEIRO 2020VISTORIA E OUTROS DO VEICULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTO 2020BOMBEIRO 2020VISTORIA E OUTROS DO VEICULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/10/2020 | 1292.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTO 2020BOMBEIRO 2020VISTORIA E OUTROS DO VEICULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTO 2020BOMBEIRO 2020VISTORIA E OUTROS DO VEICULO PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A LICENCIAMENTO 2020BOMBEIRO 2020VISTORIA E OUTROS DO VEICULO PLACA - MYL 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/10/2020 | 970.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOESRECONHECIMENTO DE FIRMAREGISTRO DE ATAS E PROCURACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA LOCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/10/2020 | 49.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 222-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/10/2020 | 2580.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004386 | 16/10/2020 | 7262.05 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATENTEBIELACABO DE FREIOCOXIM AMORTECEDORANELPISTAOJUNTARELE PISCALAMPADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QSE 9109 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/10/2020 | 190.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/10/2020 | 2400.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA PARA ABRIR ACESSO QUE PERMITE O COMBATE AOS INCENDIOS LOCALIZADOS NO SITIO BOM NOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00008014815467 | PAULO ANDERSON BARROS DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NO ENTORNO DOS TANQUES DO SITIO PEDRA REDONDA E DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIAEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/10/2020 | 1150.00 | 00010262740443 | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CATEPPILAR PATROL 06 PNEUSCONSERTO DA CAMARA DE ARCONSERTO DE PNEU DO TRATOR JONH DEERERODIZIO DE PNEU DA PATROL E DOS TRATORESBEM COMO CONSERTO DE PNEUDA RETROESCAVADEIRAEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/10/2020 | 250.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DE VIDRO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIOEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/10/2020 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos tecnicos de apoio administrativo junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio visando acompanhamento desde organizacao de documentos bem como acompanhamento de pacientes para realizacao de procedimentos cirurgicos de alta e media complexidade na capital do Estado e outras localidades realizado em setembro de 2020 conforme nfsa 394. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004378 | 16/10/2020 | 61.60 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de pirulitos para uso no dia D da Campanha Nacional de Multivacinacao a realizar em 17102020 nas unidades de saude deste municipio conforme nfe 6600. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/10/2020 | 1090.00 | 00001551204410 | MÁRCIO ALEKSANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA EM NOVA BRASILIAREFERENTE A QUARTA E ULTIMA MEDICAONO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula n 69041377 relativo ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 15 DE OUTUBRO NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 15463 - 6 CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/10/2020 | 3420.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS KITS DE FESTA- CONTENDO BOLOS DE FESTADOCINHOSSALGADINHOS E MINI REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS DO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/10/2020 | 405.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE LICENCIAMENTO 2020SEGURO E OUTROS JUNTO AO ORGAO COMPETENTE DO VEICULO PLACA - OEU 3994 - PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/10/2020 | 3645.68 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo a competência 082020 debitado na cota do dia 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/10/2020 | 5000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de parte de procedimento de angioplastia coroniano em paciente deste municipio a senhora Rosilene Elias de Araujo conforme nfse 513. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004390 | 19/10/2020 | 972.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material de expediente paa uso no Centro de Atencao Psicossocial -CAPS deste municipio conforme nfe 17243. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004391 | 19/10/2020 | 3002.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material de expediente para uso nas unidades basicas de saude deste municipio conforme nfe 17244. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/10/2020 | 240.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade Almoxarifado da Atencao Basica CDC 595256-4 deste municipio conforme nf 052.066.638 referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/10/2020 | 124626.10 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude deste municipio relativo a competência 082020 debitado na cota do dia 09102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/10/2020 | 30287.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIPREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004394 | 19/10/2020 | 1665.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 BANCOS PARA OS CANTEIROS DA RUA NAPOLEAO LAUREANONO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004395 | 19/10/2020 | 1110.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 12 DOZE GRADEADOS DE MADEIRA PARA CERCAMENTO DE PLANTAS COLOCADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 19 DE OUTUBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/10/2020 | 11.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de retencao de pasep da cota parte do CFM - debitado nesta data conforme aviso bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/10/2020 | 528.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICIACAO PE 190162020PUBLICADO NO DIA 19 DE OUTUBRO NO DIARIO DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2020 | 4757.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOSBEM COMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/10/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2 EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/10/2020 | 63975.03 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres - deste municipio debitada na cota do FPM relativo a competência 092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/10/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 2230 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004399 | 20/10/2020 | 20533.47 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004411 | 20/10/2020 | 7738.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 DE III - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/10/2020 | 32323.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004412 | 20/10/2020 | 1832.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE III - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004413 | 20/10/2020 | 703.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOL- GASOLINA 3 GE III - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2020 | 5544.31 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/10/2020 | 4195.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEESPESA NO PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2020 | 131.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUESZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2020 | 145519.40 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/10/2020 | 41882.66 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/10/2020 | 4476.86 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2020 | 1320.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de de 03 três tendas 5x5 utilizadas na Barreiras Sanitarias instaladas nas principais entradas da cidade Bairros Cagepa Centro e Conpel devido a abertura da Feira Livre aos sabados 2609 03 10 e 17102020como medida de contencao ao Coronavirus em nosso municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2020 | 640.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de de 01 um Freezer desde 24092020 para atender demanda na Clinica de Vacinacao e de 04 quatro tendas 5x5 utilizadas na realizacao da Multivacinacao realizadas nas unidades basicas de saude deste municipio Conpel dia 0510 Cagepa 0810 Nova Brasilia 0910 e jardim Etelvina 1910. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2020 | 20756.10 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Empregador incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude conforme orgaos 20602 20603 20605 20606 20607 20614 e 20617 deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2020 | 59289.64 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude conforme orgaos 20602 20603 20605 20606 20607 20614 e 20617 deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2020 | 108144.93 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal e Empregador incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude conforme orgaos 20601 20604 20608 20609 20610 20611 20612 20613 e 29000 deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004405 | 20/10/2020 | 14251.14 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 11 a 20102020 conforme nfe 2752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004406 | 20/10/2020 | 2851.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 11 a 20102020 conforme nfe 2753. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004407 | 20/10/2020 | 1108.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de11 a 20102020 conforme nfe 2754. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2020 | 2646.88 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | Valor que se empenha em fade de despesa com fornecimento de medicamento para usuario deste municipio o senhor Adriano Gomes de Araujo em atendimento a demanda judicial conforme processo n 0800974-75.2019.8.15.0541 conforme nfe 3359701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004414 | 20/10/2020 | 263.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE III ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004415 | 20/10/2020 | 232.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE III ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/10/2020 | 2537.90 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social - CRAS - deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/10/2020 | 905.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social- CRIANCA FELIZ - deste municipio relativo a competência 092020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/10/2020 | 3033.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio Everflo e Milenium M10 Bipap Respironics Auto Umidificador Aquecido Mseries para pacientes deste municipio referente ao mês de abril de 2020 conforme nl 5017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004436 | 21/10/2020 | 14861.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 4107. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0004437 | 21/10/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2020 conforme nfse 1004203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 150102020 | 0004438 | 21/10/2020 | 1305.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios carne bovina com e sem osso e carne moida para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 1062. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 150102020 | 0004439 | 21/10/2020 | 1023.47 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios com e sem osso e carne moida para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1063. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 150102020 | 0004440 | 21/10/2020 | 2282.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios carne bovina com e sem osso e carne moida para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1065. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 150102020 | 0004441 | 21/10/2020 | 1219.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios hortifrutigranjeiros para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 1066. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 150102020 | 0004442 | 21/10/2020 | 2862.91 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios hortifrutigranjeiros para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1067. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/10/2020 | 1050.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO CACIMBA NOVA E CRUZEIROEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/10/2020 | 1200.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS COM PLACAS - QFF 0256 - NQK 6926 - OSE 9109 - QJ 2855 - OFD 3456 - MYL 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004431 | 21/10/2020 | 1257.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA COMPACTOENVELOPEGRAMPO GALVANIZADOPAPEL OFICIO REABESTECEDOR PARA ALMOFADACLIPSPASTA AZLIVRO DE ATA PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004433 | 21/10/2020 | 3895.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 19 CAIXAS DE PAPEL OFICIO RESMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/10/2020 | 945.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO LICENCIAMNETO 2020SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO 2020 DO VEICULO PLACA - QSE 7138 - JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/10/2020 | 2750.00 | 00040908518404 | FÉLIX BERTO GUIMARÃES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO CURIMATANO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004445 | 21/10/2020 | 19950.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PEDRAS DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/10/2020 | 4032.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOLAS TROFEUS PREMIUM E VENCEDOR E VITORIAMATERIAL DESTINADO PARA ENCERAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/10/2020 | 167.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/10/2020 | 250.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMOPARTICIPANTE DA BANDA OS ANSELMOS QUE PARTICIPARA NO DIA 21 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB DA GRAVACAO DO PROGRAMA CANTOS E CONTOS DATV CORREIORECORDQUE SERA EXIBIDO NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/10/2020 | 20432.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/10/2020 | 1491.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/10/2020 | 0.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004428 | 21/10/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/10/2020 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL - IPC POSTO098.NO DIA 21 de OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/10/2020 | 49.03 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO DE OUTORGA JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004454 | 22/10/2020 | 1770.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS CORRECAO DE VAZAMENTOREVISAO GERAL DAS RODASSISTEMA DE FREIIOS - DO VEICULO PLACA QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004455 | 22/10/2020 | 4180.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NA QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINONUM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004456 | 22/10/2020 | 2124.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECNICOS PRESTADOS REVISAO DA SUSPENSAOREVISAO DE RODASSISTEMA DE FREIOS - DO VEICULO PLACA - MYL 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004457 | 22/10/2020 | 1298.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS SUSPENSAO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004458 | 22/10/2020 | 3700.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na pintura com ajudante da parte externa Administracao Cozinha e Lavanderia alem da parte interna Posto de Enfermagem Reposuso dos Medicos e os banheiros das Enfermarias do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho conforme nfse 16. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/10/2020 | 319.36 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de fraldas em favor de paciente desse municipio o senhor Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo n 0001079-90.2016.815.0541 conforme nfe 1457. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/10/2020 | 530.75 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio a senhora Maria da Guia Goncalves Cardoso conforme nfe 1458. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/10/2020 | 344.73 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio o senhor Everaldo Pereira Guimaraes conforme processo n 0001079-90.2016.815.0541 conforme nfe 1459. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/10/2020 | 413.33 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a jovem Raquelly Gomes da Silva conforme nfe 1460. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/10/2020 | 442.20 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio a senhora Natalice do Nascimento Santos conforme nfe 1461. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/10/2020 | 718.06 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio a senhora Emilia Rodrigues de Oliveira conforme nfe 1462. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/10/2020 | 52.70 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em favor de paciente desse municipio a senhora Maria Nazare Costa Oliveira conforme nfe 1463. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/10/2020 | 1254.00 | 00070595444458 | Daniele Pereira Rodrigues do Ó | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 2609 03 10 e 17102020 conforme nfsa 407. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/10/2020 | 1254.00 | 00050977822400 | Expedito Silva Anibal de Sousa | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 2609 03 10 e 17102020 conforme nfsa 408. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/10/2020 | 1254.00 | 00013379559490 | Fernanda Alves Barros | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 2609 03 10 e 17102020 conforme nfsa 409. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/10/2020 | 1254.00 | 00004307750403 | Marcondes Andrade Diniz | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 2609 03 10 e 17102020 conforme nfsa 413. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/10/2020 | 1254.00 | 00001923053442 | Gilderlena Araújo Silva Brito | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 2609 03 10 e 17102020 conforme nfsa 410. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/10/2020 | 1254.00 | 00007439742478 | Iara Almeida Teodózio | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 2609 03 10 e 17102020 conforme nfsa 411. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/10/2020 | 1254.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 2609 03 10 e 17102020 conforme nfsa 412. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/10/2020 | 1254.00 | 00070975863460 | Breno Almeida Mateus | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 2609 03 10 e 17102020 conforme nfsa 406. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/10/2020 | 1248.02 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social- CREAS deste municipio relativo a competência 092020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/10/2020 | 362.56 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social Bolsa Familia - deste municipiorelativo a competencia 092020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004490 | 23/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/10/2020 | 210.00 | 26765287000134 | Cassiano Comercial de Papelaria Eireli ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de cones de sinalizacao para uso nas Barreiras Sanitarias instaladas nas principais entradas dessa cidade como medida de contencao ao Corona virus devido a abertura da Feira Livre em nosso municipioconforme nfe 170. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004481 | 23/10/2020 | 581.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2020 conforme nl 26837. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE OUTUBRO NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DE PLACA - QFV 6944 - QFL3464 - QFF5603 - NQJ0860 e NYP1983 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/10/2020 | 400.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BETONEIRAPARA A QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINONUM TOTAL DE 25 DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004489 | 23/10/2020 | 333.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004491 | 23/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/10/2020 | 1250.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA NOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIOEM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JOAB ANDRADE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS E COM PROBLEMAS DE SAuDEREFERENTE AOS DIAS 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/10/2020 | 7500.00 | 35052764000105 | PALOMA SOUZA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA CABECA BOICATOLE E ADJACENCIAS A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/10/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE OUTUBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004488 | 23/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/10/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RESULTADOS DE HABILITACAO TP 42020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004500 | 26/10/2020 | 4180.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS HIDRAULICOS COM AJUDANTE NA TROCA DE CANOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004494 | 26/10/2020 | 1355.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATERIA PARA O VEICULO PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004495 | 26/10/2020 | 1355.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATERIA PARA O VEICULO PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004496 | 26/10/2020 | 677.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATERIA PARA O VEICULO PLACA - QFF0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004497 | 26/10/2020 | 1355.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATERIA PARA O VEICULO PLACA - OGA 7660- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004498 | 26/10/2020 | 546.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATERIA PARA O VEICULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 190062020 | 0004492 | 26/10/2020 | 5250.00 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA - EPP | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de 250 duzentos e cinquenta testes rapidos para diagnostico da Covid-19 em decorrência ao enfrentamento ao Coronavirus em nosso municipio conforme aditivo ao pregao eletronico 1900062020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 150102020 | 0004499 | 26/10/2020 | 673.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 1064. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/10/2020 | 14179.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/10/2020 | 6101.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00014515247492 | JOSÉ ADÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIOEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/10/2020 | 1150.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAIXAS DE ESGOTODESTRIBUICAO DE CANOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM ETELVINA E IVO BENICIOEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMPINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DO BAIRRO IVO BENICIOEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00012816486478 | LAILTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA RUA APOLINARIO COSTA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIACAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINAEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/10/2020 | 1150.00 | 00071154034496 | MAXSUEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINAEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/10/2020 | 1245.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAVACAO DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DE POSTES E RETIRADA DE PEDRAS NO BAIRRO JARDIM ETELVINANO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/10/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/10/2020 | 13135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/10/2020 | 766.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/10/2020 | 4802.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/10/2020 | 1254.00 | 00098053710425 | JOSE CARLOS D SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 03 10 17 e 24102020 conforme nfsa 420. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/10/2020 | 1254.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 03 10 17 e 24102020 conforme nfsa 422. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/10/2020 | 1254.00 | 00011904970427 | William de Melo Santos | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 03 10 17 e 24102020 conforme nfsa 425. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/10/2020 | 1254.00 | 00075374544420 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 03 10 17 e 24102020 conforme nfsa 428. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 150132020 | 0004507 | 27/10/2020 | 5160.00 | 31503655000106 | JEAN CARLOS LOPES DE SENA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de camisas polo manga curta para os Agentes Comunitarios de Saude - ACS deste municipio conforme nfe 10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004508 | 27/10/2020 | 566.91 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio pao doce e pao francês para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 837. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/10/2020 | 750.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para o lanche dos agentes de fiscalizacao que atuam nas barreiras sanitarias instaladas nas principais entradas da sede deste municipio como medida de enfrentamento ao Covid-19 por iocasiao da abertura da Feira Livre local conforme nfe 844. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/10/2020 | 829.92 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua purificada e adicionada de sais 20 Lts para atender a demanda dos servicos de saude deste municipio referente ao periodo de 0309 a 27102020 conforme nfe 2644. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/10/2020 | 410.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produtos fitoterapicos em atendiemnto a demanda judicial de numero 0800719-88.2017.8.15.0541 para atender a paciente Raquelly Gomes da Silva conforme nfse 8915. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/10/2020 | 800.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto manipulado para atender a necessidade da paciente deste municipio a senhora Rosilene de Lima conforme nfse 8916. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/10/2020 | 1250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Biopsia de Prostata em paciente deste municipio o senhor Jose Roberto Ferreira conforme nfse 9822. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/10/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina 91 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Vigilancia Ambiental e Sanitaria referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/10/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa sn - Nova Brasilia neste municipio para o funcionamento da unidade de Suporte Basico ao SAMU referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/10/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento 41 - Mercado deste municipio para o funcionamento da unidade Centro de Atencao Psicossocial - CAPS referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/10/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes 398 - Mercado deste municipio para o funcionamento da unidade Centro de Especialidades Odontologicas - CEO referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/10/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario 20 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Clinica de Vacinacao referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/10/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes 26 - Cacimba Nova deste municipio para o funcionamento da unidade UBSF Antonio Galdino referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/10/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda sn - Zona Rural deste municipio para o funcionamento da unidade UBSF Padre Galvao referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/10/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno 42 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Policlinica Municipa de Saude referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/10/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto 243 - Vila Maia deste municipio para o funcionamento da unidade Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/10/2020 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario 85 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 01 uma tenda medindo 6x6m durante o mês de outubro de 2020 para uso em via publica com objetivo de organizar a fila da Casa Loterica visando o distanciamento dos usuarios como medida do enfrentamentoa Covid-19 em consonancia com Decreto Municipal deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/10/2020 | 10305.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento referente ao PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE - PQA-VS2020 aos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude - EST 20612. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/10/2020 | 41825.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/10/2020 | 5816.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 COM referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/10/2020 | 18636.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 ESTreferente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/10/2020 | 435.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 COM referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/10/2020 | 11835.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/10/2020 | 14457.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/10/2020 | 7587.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 COM referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/10/2020 | 6318.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior CTR 20605 referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/10/2020 | 2300.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2020 | 522.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 COM referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/10/2020 | 653.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/10/2020 | 6626.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/10/2020 | 14891.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/10/2020 | 5157.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/10/2020 | 91.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 COM referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/10/2020 | 4237.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia EST 20611 referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/10/2020 | 562.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia COM 20611 referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/10/2020 | 16075.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude 20612 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/10/2020 | 4515.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/10/2020 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 COM referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/10/2020 | 36675.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 EST referente a 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/10/2020 | 74597.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/10/2020 | 13618.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 COM referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/10/2020 | 54529.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/10/2020 | 43186.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/10/2020 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 COM referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/10/2020 | 17907.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/10/2020 | 25249.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/10/2020 | 9924.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/10/2020 | 29773.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/10/2020 | 15225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 COM referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/10/2020 | 3004.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/10/2020 | 10761.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/10/2020 | 7386.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/10/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/10/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 COM referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/10/2020 | 22719.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/10/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/10/2020 | 21498.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/10/2020 | 14634.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/10/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/10/2020 | 26098.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/10/2020 | 22269.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/10/2020 | 10514.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/10/2020 | 6585.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/10/2020 | 8910.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/10/2020 | 36348.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude - EST 20612 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/10/2020 | 13730.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Policlinica 20613 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/10/2020 | 48207.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/10/2020 | 20600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/10/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 COM referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/10/2020 | 33656.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Covid-19 - MAC 20617 CTR devido o enfrentamento a Covid-19 referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/10/2020 | 77503.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 EST referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/10/2020 | 10080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 CTR referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/10/2020 | 562.64 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio relativo ao periodo de 130920 a 131020 conforme fatura 562182091. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/10/2020 | 126.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade Almoxarifado da Atencao Basica CDC 595256-4 deste municipio conforme nf 050.438.806 referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/10/2020 | 195.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade UBSF Antonio Galdino CDC 51153788-3 deste municipio conforme nf 051.202.542 referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/10/2020 | 250.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade UBSF Antonio Galdino CDC 51153788-3 deste municipio conforme nf 052.751.533 referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/10/2020 | 12960.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/10/2020 | 2715.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/10/2020 | 11835.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/10/2020 | 5367.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PEARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/10/2020 | 94913.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/10/2020 | 432447.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/10/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/10/2020 | 37200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/10/2020 | 20581.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/10/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/10/2020 | 203180.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/10/2020 | 24571.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/10/2020 | 3135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/10/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 CTR - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/10/2020 | 27282.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/10/2020 | 20349.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/10/2020 | 55398.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEEDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004674 | 27/10/2020 | 346.85 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCÊSBISCOITO CREMINHAIORGUTEQUEIJO DE COLHOBOLO CASEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REUNIOES PEDAGOGICAS E PLANEJAMENTO ESCOLAR . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/10/2020 | 21085.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/10/2020 | 86509.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/10/2020 | 10707.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/10/2020 | 39957.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/10/2020 | 912.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MATERIAL AGICULA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO MANGUEIRA DE IRRIGACAOUNIAO INTERNA PARA OS POCOS ARTEZIANOS DOS SITIOS BOM NOME CATOLE E CURIMATANSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/10/2020 | 321.18 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS PARAFUSOS SEXT DO SUPORTE DO MOTORARRUELAS PRESSAO 12 PARA O TRATOR VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/10/2020 | 1214.50 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL CAMARA DE ARPNEU PARA CARRINHO DE MAOTINTAS SPRAY DIVERSAS CORESLUVAS JL MISTALUVAS TRICOTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEMSISTEMAS VIARIOSRECUPERACAO ESTRUTURAISCONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOSACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004675 | 27/10/2020 | 159.89 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DOCE E FRANCÊS PARA O CAFE DE FUNCIONARIOS DA GARAGEM E GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/10/2020 | 10380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/10/2020 | 3333.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/10/2020 | 2140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/10/2020 | 1655.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/10/2020 | 315.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE SOM MOTO SOBRE O CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS DO MUNICIPIOCONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLACNUM TOTAL DE 06 SEIS DIAS DE DIVULGACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/10/2020 | 10200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/10/2020 | 20240.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/10/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/10/2020 | 11139.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/10/2020 | 4421.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIEMIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/10/2020 | 9278.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/10/2020 | 5086.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/10/2020 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/10/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/10/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/10/2020 | 1793.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/10/2020 | 10745.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/10/2020 | 896.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/10/2020 | 7597.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/10/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/10/2020 | 12818.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/10/2020 | 3343.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004676 | 27/10/2020 | 336.72 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES QUEIJO DE MANTEIGAIORGUTEBOLO CASEIROBISCOITO TARECOBISCOITO SETE CAPAS PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIOCOMO FORMA DE APOIO AOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/10/2020 | 16200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/10/2020 | 13624.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/10/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60 - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/10/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/10/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/10/2020 | 7688.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/10/2020 | 6190.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/10/2020 | 18973.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60 - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/10/2020 | 1072.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/10/2020 | 1867.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/10/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/10/2020 | 14270.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/10/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/10/2020 | 9938.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/10/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/10/2020 | 4019.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/10/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/10/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/10/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/10/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/10/2020 | 2090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/10/2020 | 6440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/10/2020 | 7089.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/10/2020 | 4477.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/10/2020 | 1784.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/10/2020 | 522.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/10/2020 | 2902.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/10/2020 | 522.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16.013-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR UQE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 215654-7CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/10/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/10/2020 | 4.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/10/2020 | 16.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9. REF. A SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/10/2020 | 1246.74 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | CORRESPONDENTE A DESPESA DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN NA CONTA 6.989-2 NO DIA 20102020 RELATIVO AO DOCUMENTO DE N 12.011.595.420.201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/10/2020 | 49.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 222-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/10/2020 | 1155.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO NO DIA 28 DE OUTUBRO NO DIARIODA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004976 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTOsn NO BAIRRO DE IVO BENICIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/10/2020 | 4000.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADA NO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004689 | 28/10/2020 | 1245.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR UQ EHORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECÊNICAS FILTTRO DE AR PARA O VEICULO PLACA - OXO 0475 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004690 | 28/10/2020 | 1245.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECÊNICAS FILTRO DE AR PARA O VEICULO PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004679 | 28/10/2020 | 3441.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMRA DE PECAS MECÊNICAS ALAVANCA MARCHABRACO DE SUSPENSAO DIANTERIRACORREIA DO ALTERNADORMANGUEIRA DE FREIO DIANTEIROLAMPADAS DE FAROL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004681 | 28/10/2020 | 1287.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EPCAS MECANICAS DISCO DE FREIO DIANTEIROJOGO DE PASTILHA DE FREIOJOGO DE ALINHADORJOGO DE SAPATA DE FREIOPARAFUSO DE RODA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QFV 6944 - PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004683 | 28/10/2020 | 2501.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS PINCA FREIOROLAMENTO RODA TRASEIRARETENTOR DE RODAFUSIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - NQJ0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004686 | 28/10/2020 | 2050.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ESTICADOR CORRREIACOXIM DO MOTORCORREIA DO VENTILADORPORCA TRASEIRAFILTRO DE ARLAMPADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58.040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0004678 | 28/10/2020 | 11200.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 80 oitenta sendo 25 vinte e cinco total superior 25 vinte e cinco total inferior 15 quinze parcial superior e 15 quinze parcial inferior realizadodurante o mês de outubro de 2020 em pacientes deste municipio conforme nfsa 0016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0004680 | 28/10/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PEC-ESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2020 conforme nfse 277. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/10/2020 | 3940.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de material grafico para uso no combate ao Covid-19 nesse municipio conforme nfse 40333. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/10/2020 | 7200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de material grafico caderneta da crianca para acompanhamento das criancas pelas unidades de saude deste municipio conforme nfse 40334. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/10/2020 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos tecnicos de apoio administrativo junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio visando acompanhamento desde organizacao de documentos bem como acompanhamento de pacientes para realizacao de procedimentos cirurgicos de alta e media complexidade na capital do Estado e outras localidades realizado em outubro de 2020 conforme nfsa 433. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/10/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d'aguas das unidades de saude deste municipio durante o mês de outubro de 2020 conforme nfsa 434. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/10/2020 | 100.00 | 00004153305480 | VALBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com 01 uma diaria para deslocamento ao municipio de Joao Pessoa - PB conduzindo os pacientes Valdete Figueiredo dos Santos e Ildete Tavares ao Hospital Napoleao Laureano no dia 23 de outubro de 2020 conforme declaracao anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/10/2020 | 754.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/10/2020 | 1254.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 03 10 17 e 24102020 conforme nfsa 438. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/10/2020 | 574.81 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio o senhor Martinho Jose Diniz conforme processo n 0800098-91.2017.815.0541 para o periodo de outubro a dezembro de 2020 conforme nfe 1468. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/10/2020 | 1112.74 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipioo senhor Genival Alexandre do Nascimento conforme processo n 08002471920198150541 para o periodo de outubro a dezembro de 2020 conforme nfe 1469. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/10/2020 | 1446.90 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a jovem Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva em cumprimento a ordem judicial n 0800.132-61.2020.8.15.0541 para o periodo de outubro a dezembrode 2020 conforme nfe 1470. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/10/2020 | 2007.49 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a jovem Maria Eduarda Oliveira Costa conforme processo n 0800466-03.2017.8.15.0541 para o periodo de outubro a dezembro de 2020 conforme nfe 1471. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/10/2020 | 74.48 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio o senhor Martinho Jose Diniz conforme processo n 0800098-91.2017.815.0541 para o periodo de outubro a dezembro de 2020 conforme nfe 1472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/10/2020 | 1666.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores debitada nesta data na conta 16.372-4 conforme aviso bancario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/10/2020 | 256.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores debitada nesta data na conta 16.372-4 conforme aviso bancario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/10/2020 | 346.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento de servidores debitada nesta data na conta 16.372-4 conforme aviso bancario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/10/2020 | 1201.05 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS DE CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE PARA CONTROLE INTERNO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 27 DE OUTUBRO NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/10/2020 | 1763.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TAIRFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 27 DE OUTUBROREFERENTE A FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E 60 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/10/2020 | 2300.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE DE DIRECAO PARA TROCA DE ROLAMENTOS E APOIO DE GIRO E NABALANCA DA ARTICULACAO DO EIXO TRASEIRO DA ENCHEDEIRA DE MARCA HYUDAIPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/10/2020 | 702.67 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS JUNTASENHORFILTRO DE OLEOCORREIA TRAP. PARA MANUTENCAO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/10/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/10/2020 | 1361.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A RATEIO DE FOPAGS DE SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIODEBITADO NO DIA 27 DE OUTUBROREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/10/2020 | 190.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A RATEIO DE FOPAGS DE SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIODEBITADO NO DIA 27 DE OUTUBROREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 27 DE OUTUBRO NA CONTA N 211513-1CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/10/2020 | 268.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004701 | 29/10/2020 | 2350.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 02 DUAS URNA FUNERARIA ADULTA FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004703 | 29/10/2020 | 245.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTE S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004708 | 29/10/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTASDE SEGUNDA A DOMINGOINCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004711 | 29/10/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/10/2020 | 170.00 | 00012072726476 | ALDEMIR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CAROLINA SOUZA DE ARAuJO EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/10/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/10/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JULIETE RODRIGUE EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/10/2020 | 170.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/10/2020 | 340.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIALDA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/10/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/10/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/10/2020 | 150.00 | 00004493284498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIACONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/10/2020 | 100.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIACONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/10/2020 | 100.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIACONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004751 | 30/10/2020 | 4513.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIENE ODORIZADORLUVAS DE PROTECAOFLANELALUVA DE LATEXSACO PARA LIXOGUARDANAPOS DE PAPELPAPEL TOALHAPAPEL HIGIENICODETERGENTEDESINFETANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004753 | 30/10/2020 | 633.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BALAO LISOBARBANTE DE ALGODAOBASTAO DE COLA QUENTEBOLA DE ISOPORCARTOLINAS GUACHE E LAMINADACOLA BRANCAFITA DUREXPLACA DE ISOPORLAPIS HIDROCORPAPEL CELOFONEPAPEL OFICIO A4 COLORIDO MATERIAL DESTINADO PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004754 | 30/10/2020 | 633.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMMOFADA PARA CARIMBOARQUIVO MORTOCANETA ECONOMIC CX COM 50 UNIDADESCOLA BRANCAENLOPEGRAMPEADORLIVRO DE PONTOLIVRO DE PROTOCOLOLIVRO DE CORRESPONDENCIAPAPEL 40KPASTA COM FERRAGEM COM TRILHOPASTA COM ABAS ELASTICO FITA ADESIVAEXTRATOR DE GRAMPOSPASTA AZCOLA EM BASTAOCALCULADORAPAPEL OFICIOCANETA MARCA TEXTODUREXCORRETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004755 | 30/10/2020 | 671.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBOARQUIVO MORTOCANETA ECONOMIC CX COM 50 UNIDADESCLIPSCOLA BRANCAENVELOPEETIQUETASFITA DUPLA FACEGRAMPEADORPASTA SUSPENSAPORTA LAPIS TRIPLOPASTAAZPERFURADORCOLA INSTANTANEA MULTIUSOPASTA SANFONADAPAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIAPROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004756 | 30/10/2020 | 427.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA COMPACTOR 0.7COLA BRANCACLIPSGRAMPOPASTA AZGRAMPEADORPAPEL OFICIOCANETA MARCA TEXTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004757 | 30/10/2020 | 2555.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BARBANTE DE ALGODAOBASTAO DE COLA QUENTECARTOLINA COLOR SETEMBORRACHADO E.V.ACOLA COLORIDAESTILETI PEQUENOFITA DUREXLAPIS COMPACTORLAPIS DE CORLAPIS HIDROCORLAPIS PARA RETROPROJETORPAPEL 40KGPAPEL DE PRESENTEPAPEL LAMINADOPAPEL OFICIO COLORIDOPINCEIS DIVERSOS TAMANHOSPLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004758 | 30/10/2020 | 666.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BASTAO COLA QUENTEBOLA ISOPORCARTOLINAS COLORSETCOMUMGUACHECOLA BRANCAFITA CREPEFITILHO LISOLAPIS CORGRAFITPAPEL OFICIOCOLORIDOPISTOLA PARA APLICADORCARTOLINA CAMURCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0004759 | 30/10/2020 | 5199.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEGUMES E VERDURAS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0004760 | 30/10/2020 | 1503.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEICOES QUE SAO DISTRIBUIDAS PARA OS BENIFICIARIOS DO S.C.F.V. DE ACORDO COM A PORTARIA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0004761 | 30/10/2020 | 4142.04 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO KGCREME DE LEITEENLATADOSPEITO DE FRANGOSALSICHAMACARRAO PARAFUSOMACARRAO ESPAGUETELINGUICA CALABRESA PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DE ACORDO COM A PORTARIA N 01 DE 02 ABRIL DE 2020 QUE DISPOE ACERCA DA UTILIZACAO DE RECURSOS DO CONFINAMENTO FEDERAL NA DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0004762 | 30/10/2020 | 12234.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CALDO DE CARNECALDO DE GALINHAFRANGO KGMACARRAO ESPAGUETE PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004763 | 30/10/2020 | 245.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GEGOSOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004764 | 30/10/2020 | 270.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GEGOSOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/10/2020 | 100.00 | 00010841770484 | BEATRIZ PALLOMA GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2020 | 100.00 | 00070298522144 | ELIANE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2020 | 150.00 | 00004493284498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2020 | 250.00 | 00009364746457 | ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2020 | 100.00 | 00048841943491 | JOSE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2020 | 100.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/10/2020 | 150.00 | 00009976036400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/10/2020 | 150.00 | 00077859405768 | MARIA LUCIA ALBINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2020 | 150.00 | 00002089644443 | EDINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/10/2020 | 100.00 | 00013355271411 | AMANDA GOMES LINS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/10/2020 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/10/2020 | 350.00 | 00050453580491 | TEREZA NEUMA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004783 | 30/10/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAPOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIACONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIFCRAS E S.C.F.V. E DOS CENSOS SUAS 2020 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/10/2020 | 4835.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/10/2020 | 3.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004744 | 30/10/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004745 | 30/10/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERALPLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOSPARECERESPERICIAS E AVALIACOES EM GERALASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIASELABORACAO E EMISSAODE ORCAMENTOSCONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTASEMISSAO DE RELATORIOS DE RREOSIOPESIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOSACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUALEM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004750 | 30/10/2020 | 566.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBOARQUIVO MORTOCALCULADORA MANUALCANETE CARBONO DE 1 FACECLIPSENVELOPEGRAMPO GALANIZADO PASTA COM ABAS ELASTICOFITA ADESIVAEXTRATOR DE GRAMPOSGRAMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85020-9 CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 211513-1 CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004746 | 30/10/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADESSERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIPGFIPREMESSA BANCARIA E SAGRESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004748 | 30/10/2020 | 848.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBOARQUIVO MORTOCALCULADORA MANUALCANETA ECO COM 50 UNIDADESCLIPSCOLA BRANCAENVELOPE BRANCOENVELOPE OUROESTILETEENVELOPE GRAFITEETIQUETASGRAMPEADORGRAMPOSLIVRO DE PROTOCOLOCORRESPONDENCIAFITA ADESIVAPASTA AZCONTRA CAPAGRAMPO TRILHOCANETA MARCA TEXTOPAPEL OFICIOCORRETIVO LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004749 | 30/10/2020 | 1970.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBOARQUIVO MORTOCANETA COMPACTOR 0.7CLIPSENVELOPE OURO GRAMPO 266LAPIS GRAFITIPASTA AZGRAMPREADORGRAMPO TRILHO METALPASTA SANFONADACOLA EM BASTAOPAPEL OFICIO CORRETIVO LIQUIDOMARCA TEXTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004739 | 30/10/2020 | 7880.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE III - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS DE SANIAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004742 | 30/10/2020 | 22034.79 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL BS500 ONU - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/10/2020 | 145.16 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TAXA COMPLEMENTAR DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS DE SANIAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004743 | 30/10/2020 | 355.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMBORRACHADO E.VA.ENVELOPESPAPEL OFICIO COLORIDOPAPEL NOVO PERSICOFITA DECORTIVAFITA CREPERGLITERCOLO INSTANTANEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2020 | 800.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JACIEL SILVA ALVES IDEALIZADOR DA GRANDE CORRIDA DE ARGOLINHA DO JACIEL QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004740 | 30/10/2020 | 913.20 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COENTROALFACECOUVE PARA COMPOR O KIT DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004752 | 30/10/2020 | 1472.98 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZADESCARTAVEIS E HIGIENE INSETICIDAODORIZADO DE AMBIENTEFLANELA BRANCACLORO 2LESPANADORESGUARDANAPOSMULTIUSOLIMPA VIDROSPAPEL TOALHADETERGENTE 2LPAPEL HIGIENICOSABONETE LIQUIDODESINFETANTE 2L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004733 | 30/10/2020 | 343.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material para uso nas atividades do Outubro Rosa das unidades basicas de saude deste municipio conforme nfe 17307. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004734 | 30/10/2020 | 4513.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para uso nas undiades basicas de saude deste municipio conforme nfe 4126. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150062020 | 0004735 | 30/10/2020 | 4200.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | Valor que se empenha em face de despesas com aquisicao de oxigênio med gas para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 5915. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004736 | 30/10/2020 | 3971.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 30102020 conforme nfe 2765. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004737 | 30/10/2020 | 1573.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de21 a 30102020 conforme nfe 2766. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004738 | 30/10/2020 | 20351.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 30102020 conforme nfe 2772. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150122020 | 0004765 | 30/10/2020 | 16244.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na execucao dos servicos de apoio para elaboracao e execucao do plano de contingência para enfrentamento covid-19 e suas consequências organizacao e apoio na execucao de acoes sanitarias paraenfrentamento do covid-19 e elaboracao e apoio na implantacao de estrategias de cuidados para populacao vulneravel realizado em outubro de 2020 conforme nfse 13. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/11/2020 | 456.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material laboratorial para realizacao de teste de Covid-19 em pacientes pelo Laboratorio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 336. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/11/2020 | 1430.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na diuvlgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid-19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda deste municipio durante 04 horas diarias de segunda a sabado no mês de outubro de 2020 conforme nfsa 440. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/11/2020 | 1500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de material grafico capa para eletrocardiograma para pacientes deste municipio conforme nfse 40336. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/11/2020 | 460.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na retirada de um aparelho de ar condicionado da Clinica de Vacinacao e instalacao na UBSF Cicero Canuto de Araujo alem de higienizacao dos aparelhos do consultorio medico e da sala de vacinacao deste municipio conforme nfse 27. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/11/2020 | 986.72 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos em favor de paciente desse municipio a senhora Marcia Cristina Costa Sales conforme processo n 0000891-68.2014.815.0541 conforme nfe 1476. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/11/2020 | 1042.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto alimenticio leite in natura para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no meses de agosto setembro e outubro de 2020 conforme nfa 033622. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0004797 | 03/11/2020 | 1871.99 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/11/2020 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de consulta Neurologiica com paciente deste municipio o senhor Jailson Izidro de Freitas conforme nfse 2769. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/11/2020 | 2200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO PARA A PRACA DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA E DEMAIS ORGAOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/11/2020 | 2900.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO MESMO DIRIGENTE DO TIME DE FUTEBOL LEAO DA VILA QUE FICOU COMO VICE CAMPEAO DOS QUADROS DE TITULAR E ASPIRANTE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 20192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00070152175466 | JOSÉ WENDEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO MESMO DIRIGENTE DO TIME DE FUTEBOL REZENHA CAMPEAO DA CATEGORIA ASPIRANTEGOLEIRO E ARTILHEIRO DO QUADRO TITULAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 20192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/11/2020 | 2100.00 | 00005698297479 | RICARDO DE COUTO SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO MESMO DIRIGENTE DO TIME DE FUTEBOL FUTEBOL ARTE DO DISTRITO DE NAZARE CAMPEAO DA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 20192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/11/2020 | 2750.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE FOSSAS SEPTICA PuBLICAS E DE RESIDENCIAS DOS BAIRROS JARDIM ETELVINA E TIRADENTESNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/11/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMAATUALIZACAO DE SEGURANCAMANUTENCAO NA REDE DE DADOSHOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR- NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004801 | 03/11/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0004802 | 03/11/2020 | 11262.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBONIZADO BLU RICE 800 KGCARNE BOVINA COM OSSO 533KGCOLORIFICO SAO MARCOS 60KGCOMINHO SAO MARCOS 20KGVINAGRE SAO MARCOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004805 | 04/11/2020 | 1122.23 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAESPRESUNTOBISCOITO CREMINHATARECOIORGUTESQUEIJO MUSSARELABOLO CASEIROQUEIJO MANTEIGO DESTINADOS AO USUARIOS ACOMPANHADOS PELO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/11/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004803 | 04/11/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIONOS PROGRAMAS RADIOFONICOSJORNAL DA 101 FMPAGINA101PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRICATURITE FMCORREIO FMPANORAMICA FM E CIDADE AMCOMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004804 | 04/11/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIONOS PROGRAMAS RADIOFONICOSJORNAL DA 101 FMPAGINA101PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRICATURITE FMCORREIO FMPANORAMICA FM E CIDADE AMCOMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004806 | 04/11/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICACONSUTORIAORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/11/2020 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROSSECRETARIAS ESTADUAISCAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASANA PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS ECONTRATOSDE REPASSEREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004807 | 04/11/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/11/2020 | 1250.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADASMANUTENCAO NA CAPINAGEME LIMPEZA EM TORNO DOS POSTES DA ZONA RURAL E RODAGENS DESTE MUNICIPIOEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/11/2020 | 2200.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAODE OBRAS DO MUNICIPIOBEM COMO RETIRADA DE ENTULHO E MATOS NAS RUAS DA CIDADEEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/11/2020 | 4500.00 | 34323866000155 | FABIO LÚCIO SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUCKPARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA COM TROCA DE LUMINARIASNA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHONUM TOTAL DE 05 CINCO DIARIAS NO VALOR DE R90000 AO DIA DE SERVICO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004812 | 04/11/2020 | 1300.97 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COENTROALFACECOUVE PARA COMPOR O KIT DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/11/2020 | 1600.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FECHADURAS SILVANA INTERNAS - PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/11/2020 | 955.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com lavagem completa semanal e desinfeccao diaria dos veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio devido medidas de enfrentamento a Covid-19 durante o mês de outubro de 2020 conforme nfsa 441. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/11/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Sia-SusSihd Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de InformacaoHospitalar da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2020 conforme nfse 76. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004816 | 04/11/2020 | 450.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios almocos para os servidores do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 861. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004817 | 04/11/2020 | 375.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao almoco para o profissional do mais medico que atua na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio no mês de outubro de 2020 conforme nfe 862. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004818 | 04/11/2020 | 660.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao almoco para os profissionais da Secretaria de Saude deste municipio no mês de outubro de 2020 conforme nfe 863. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/11/2020 | 1700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de procedimento aplicacao de Lucentis em paciente deste municipio a senhora Rita Avelino da Silva conforme nfse 1976. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/11/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados com internacao para procedimento cirurgico na paciente deste municipio a senhora Maria do Socorro Alexandre Marcelino conforme nfse 587. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/11/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados com internacao para procedimento cirurgico na paciente deste municipio a senhora Luciano Acelino de Oliveira conforme nfse 588. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/11/2020 | 1700.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de equipamentos fotoclareador emitterpara uso no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio conforme nfe 8960. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/11/2020 | 3868.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produtos para uso no setor de Ultrassonografia da Policlinica Municipal deste municipio conforme nfe 8961. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/11/2020 | 2550.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Rep. Ltda | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material odontologico para uso no Centro de Especialidades Odontologica - CEO deste municipio conforme nfe 47583. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0004825 | 05/11/2020 | 396.48 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos injetaveis para a Farmacia Basica deste muniicipio conforme nfe 41849. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0004826 | 05/11/2020 | 643.77 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste muniicipio conforme nfe 41852. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0004827 | 05/11/2020 | 10579.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste muniicipio conforme nfe 41853. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0004828 | 05/11/2020 | 17532.32 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste muniicipio conforme nfe 41854. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/11/2020 | 1790.00 | 00009211871492 | REGINALDO SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DE MERCADO PuBLICO E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/11/2020 | 480.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DE 03 TRÊS TENDAS NO PERIODO DO SABADO A SEGUNDA FEIRAPARA OS VISITANTES E TRANZEUNTES NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPALDURANTE O FERIADO DE FINADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/11/2020 | 65.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DO SPOT SOBRE O CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS DA LEI ALDIR BLACJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Participacao no Consorcio Sao Saruê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/11/2020 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RATEIO REFERENTE A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUÊREFERENTE AO MÊS E JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Participacao no Consorcio Sao Saruê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/11/2020 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RATEIO REFERENTE A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUÊREFERENTE AO MÊS E FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Participacao no Consorcio Sao Saruê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/11/2020 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RATEIO REFERENTE A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUÊREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/11/2020 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL - IPC POSTO098.NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 211513-1CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/11/2020 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO MUNICIPAL DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA JANTA SOLIDARIAREFERENTE AO MÊS DEMARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/11/2020 | 133.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO MUNICIPAL DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA JANTA SOLIDARIAREFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/11/2020 | 97.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO MUNICIPAL DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA JANTA SOLIDARIAREFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/11/2020 | 127.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO MUNICIPAL DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA JANTA SOLIDARIAREFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/11/2020 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO MUNICIPAL DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA JANTA SOLIDARIAREFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DO ANO DE 2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/11/2020 | 890.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS MARMITAS TERMICASACOLA MIX BRANCABASE PARA QUENTINHA BRANCATAMPA PARA QUENTINHA NECESSARIOS PARA DISTRIBUICAO DAS REFEICOES DESTINADAS AOS BENIFICIADOSDO S.C.F.V.DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020.QUE DISPOE ACERCA DA UTILIZACAO DE RECURSOS FEDERAL NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID -19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190092020 | 0004845 | 05/11/2020 | 3720.00 | 05301712000164 | Jet Print Infirmatica Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL PROJETOR MS531 SVGA LUMENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PECO SERVICO DE PROTECAO BASICA - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190092020 | 0004846 | 05/11/2020 | 1860.00 | 05301712000164 | Jet Print Infirmatica Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHAPARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE APARELHO DE AUDIO VISUAL PROJETOR MS531 SVGA 3300 LUMENS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SSERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 190162020 | 0004866 | 06/11/2020 | 152224.00 | 21391428000182 | COROA COMÉCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 3200 CESTAS BASICASA SEREM DESTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE DA VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/11/2020 | 297.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/11/2020 | 10940.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS CATAVENTOS TRIAGULARTUBOS GALVANIZADOSBARRA REDONDA DE 12VALVULA DE PE DE POCO PARA OS POCOS ARTEZIANOS DO SITIO CAUBEIRA E JUAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/11/2020 | 7800.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 300 TREZENTOS SACOS DE CIMENTO PARA OBRAS ESTRUTURAISPAVIMENTACAO DE RUAS E DEMAIS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0004851 | 06/11/2020 | 21240.32 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste muniicipio conforme nfe 41861. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/11/2020 | 765.00 | 00009002522436 | WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de outubro de 2020 conforme nfa 450. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/11/2020 | 765.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de outubro de 2020 conforme nfa 452. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/11/2020 | 575.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de outubro de 2020 conforme nfa 457. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/11/2020 | 1932.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos de pacientes deste municipio referente ao mês de outubro de 2020 conforme nfse 31. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/11/2020 | 895.00 | 00010424634767 | RODRIGO RORIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao das artes publicitarias para divulgacao nas midias sociais das acoes e orientacoes ao enfrentamento a covid-19 deste municipio referente ao mês de outubro de 2020 conforme nfsa 449. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/11/2020 | 1670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames RM Abdome superior e da Pelve ambas com contraste TC do torax com contraste em paciente deste municipio a senhora Teresinha de Jesus de Assis conforme nfse 10279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/11/2020 | 2430.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de moveis para uso na UBSF Padre Galvao conforme nfe 7582. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/11/2020 | 2717.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de Concentradores de Oxigênio Everflo e Milenium M10 Cateter Nasal de oxigênio silicone Copo Umidificador para oxigênio CPAP Ape XT Fit Bipap Respironics Auto Umidificador Aquecido Mseries para pacientesdeste municipio referente ao mês de outubro de 2020 conforme nl 5492. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/11/2020 | 368.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para uso na Secretaria de Saude deste municipio conforme nfe 983. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/11/2020 | 121.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para uso na Farmacia Basica deste municipio conforme nfe 984. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/11/2020 | 147.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao das Unidade Basicas de Saude da Familia Padre Galvao deste municipio conforme nfe 985. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/11/2020 | 207.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfe 986. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/11/2020 | 176.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais para manutencao das Unidade Basicas de Saude da Familia Rafael Marcone deste municipio conforme nfe 987. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/11/2020 | 778.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de materiais para uso nas Unidades Basica de Saude e no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio conforme nfe 988. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150112020 | 0004879 | 09/11/2020 | 270.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratorial para deteccao de Covid-19 de paciente deste municipio o senhor Janilson Joventino da Silva conforme nfse 13. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00012197479474 | LIÉCIO ANSELMO NÓBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E VILA MAIALIMPEZA DOS CURRAIS DO MATADOURO PuBLICOEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/11/2020 | 1250.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLASPARAFUSOS DE CENTROSOLDA DOS PARALAMAS DA CACAMBA BRANCAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004861 | 09/11/2020 | 33996.90 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMMPRA DE PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/11/2020 | 1750.00 | 00018194478472 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE 20192020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/11/2020 | 4900.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS GRAFICOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE 2500 PASTAS DO ALUNO1500 FICHAS DO PROFESSOR E 5000 FICHAS DE MATRICULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 6980-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/11/2020 | 600.00 | 00012280612461 | JANAINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL DE SUA FAMILIACONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITAD NESTA DATANA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004902 | 10/11/2020 | 775.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTA FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/11/2020 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/11/2020 | 140.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004905 | 10/11/2020 | 247.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GEIIIGASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004906 | 10/11/2020 | 271.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GEIIIGASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/11/2020 | 990.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE AVISO DE HOMOLOGACAO PE 190122020 NO DIARIO OFICIAL DA UNNIAO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004895 | 10/11/2020 | 735.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE IIIGASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004896 | 10/11/2020 | 734.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE IIIGASOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004899 | 10/11/2020 | 3302.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS AUTOMATICOCORREIA ALTERNADOREIXO BENDIXESTICADOR CORREIAINDUZIDOJOGO ESCOVA MOTOR PARTIDARELE ALTERNADORREPARO VALVULARETENTOR PINHAOREPARO PEDAL PARA REPARO NO VEICULO PLACA - OFD3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004900 | 10/11/2020 | 3329.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS AUTOMATICOBOMBA DE AGUAEIXO BENDIXFILTRO DE ARFILTRO COMBUSTIVELFILTRO LUBRIFICANTEINDUZIDOREPARO VALVULA MODULADORAREPARO VALVULA PEDALREPARO VALVULA RELEREPARO VALVULA SENSIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MESMOIDEALIZADOR DA VI ARGOLINHA PARQUE MANOEL MARINHOA REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00084035994472 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA NA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONAO POCINHENSE DE FUTEBOL 20192020 MANHA E TARDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004894 | 10/11/2020 | 5500.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS NA PARTE DA DIRECAO PARA TROCA DE ROLAMENTOS E APOIO DE GIRO E NA BALANCA DA ARTICULACAO DO EIXO TRASEIRO DA ENCHEDEIRAVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004897 | 10/11/2020 | 7756.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE IIIOLEO DIESEL BS10 - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004898 | 10/11/2020 | 20463.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE IIIOLEO DIESEL BS10 - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004901 | 10/11/2020 | 1935.64 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS DENTEFILTRO ARFILTRO SECUNDARIOFILTRO SEPARADORFILTRO COMBUSTIVELPARAFUSO LAMINAPORCA REPARO CILINDRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORAPERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados com despesas hospitalar com procedimento cirurgico em paciente deste municipio a senhora Raiane Silva Pereira conforme nfse 706. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004884 | 10/11/2020 | 1257.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral oleos filtros e correias e da parte eletrica com do veiculo FiatFiorino Modificar Ab1 – Carroceria Ambulancia de placa QSE-7138 de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio LuizCoutinho deste municipio conforme nfse 383. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004885 | 10/11/2020 | 1483.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral oleos filtros e correias e da parte eletrica do veiculo RenaultMasteramb Rontan Espec Caminhonet de placa QFF-7947 de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfse 384. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004886 | 10/11/2020 | 1483.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face de despesa com servicos prestados de revisao geral de oleos filtros correias e da parte eletrica do veiculo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia de placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte Basica do SAMU deste municipio conforme nfse 385. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004887 | 10/11/2020 | 2862.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de alinhamento do cabecote retifica do cabecote plainar do cabecote mudar guias de valvula do cabecote do veiculo Gol de placa NQA-9821 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 387. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004888 | 10/11/2020 | 2748.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com servicos prestados de corrigir falhamento com retirada do cabecote reparo completo da caixa de macha ajuste dos aneis de sincronizacao e troca de oleos de motor caixa e revisao das correias do veiculo Gol de placaNQA-9821 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 388. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2020 | 627.79 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de pecas e acessorios para os veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio conforme nfe 727. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/11/2020 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto manipulado para atender a necessidade da paciente deste municipio a senhora Veronica Goreth Oliveira Faustino conforme nfse 9493. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004891 | 10/11/2020 | 16304.90 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 10112020 conforme nfe 2776. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004892 | 10/11/2020 | 3849.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 01 a 10112020 conforme nfe 2777. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004893 | 10/11/2020 | 1713.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de01 a 10112020 conforme nfe 2778. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/11/2020 | 4542.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs Joao Bonfim Cicero Canuto Padre Galvao Silvio Souto Acacio Marinho Luiz Paulino Rafael Marcone Manuel Guedes UBS Antonio Firmino e Consuelo Cavalcanti Clinica de Vacinacao Academia de Saude Vigilancia Ambiental e Sanitaria Farmacia Basica Hospital Municipal SAMU CAPS e Secretaria de Saude conforme documento n 7792135 referente a outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/11/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames RM da Pelve com contraste em paciente deste municipiooa senhor Deginaldo Florencio Monteiro conforme nfse 10450. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/11/2020 | 1254.00 | 00012567629467 | Weslem Lucio Soares de Souza | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 24 e 3110 e em 07112020 e excepcionalmente em 02112020 no cemiterio publico por ocasiao do dia de Finados conforme nfsa 474. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004915 | 11/11/2020 | 47477.07 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na construcao da UBSF Padre Galvao sito no Sitio Arruda zona rural deste municipio relativo a 5 medicao originada do contrato n 50118 da TP 0012018 conforme nfsa 0075. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/11/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/11/2020 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/11/2020 | 895.00 | 00010424634767 | RODRIGO RORIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao das artes publicitarias para divulgacao nas midias sociais das acoes e orientacoes ao enfrentamento a covid-19 deste municipio referente ao mês de outubro de 2020 conforme nfsa 449. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/11/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/11/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 190122020 | 0004932 | 11/11/2020 | 51215.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfe 8302. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 190122020 | 0004933 | 11/11/2020 | 38711.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfe 8306. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 190122020 | 0004934 | 11/11/2020 | 40034.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfe 8307. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/11/2020 | 108.95 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIAINCLUSIVE REVELACAOAMPILIACAOCOPIAREPRODUCAOTRUCAGEM E CONGÊNRES DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/11/2020 | 8584.36 | 35419548000155 | ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTO PVC 100mm E 150mm PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS NOVA BRASILIACONPLE E JARDIM ETELVINANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/11/2020 | 273.23 | 05881170000146 | Estructural Engenharia | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDAPARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004917 | 11/11/2020 | 2035.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NA MONTAGEM DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004918 | 11/11/2020 | 2035.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COLOCACAO DE FECHADURAS DEVIDO A ELEICAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004977 | 11/11/2020 | 3895.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 19 CAIXAS DE PAPEL OFICIO RESMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/11/2020 | 5326.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20308.5349143-4 NO PERIODO DE APURACAO 30102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/11/2020 | 5326.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20308.5348605-8REFERENTE AO PERIODO DE 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/11/2020 | 4145.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20308.5347530-7REFERENTE AO PERIODO DE 31082020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004951 | 11/11/2020 | 2450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS CARENTE S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 190162020 | 0004943 | 12/11/2020 | 152224.00 | 21391428000182 | COROA COMÉCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 3200 CESTAS BASICASA SEREM DESTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE DA VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/11/2020 | 146.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADEBITADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 12229-7CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/11/2020 | 10653.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/11/2020 | 0.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/11/2020 | 34916.66 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 10 de novembro do corrente ano conforme aviso bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NA ONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 12 NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/11/2020 | 1183.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOESRECONHECIMENTO DE FIRMAREGISTRO DE ATAS E PROCURACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA LOCAL.EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/11/2020 | 330.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/11/2020 | 560.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIOEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA COTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 12 NA CONTA N 7196-XCONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao de Obras de Drenagem e Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004931 | 12/11/2020 | 53609.79 | 05881170000146 | Estructural Engenharia | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N012020 - REFERENTE AOS SERVICOS E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE REPASSE N 105 2585- 902018ATRAVES DE MDRPLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00003170112430 | LINALDO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N 0062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEMSISTEMAS VIARIOSRECUPERACAO ESTRUTURAISCONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOSACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEMRECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES EDEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAISEM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEMSISTEMAS VIARIOSRECUPERACAO ESTRUTURAISCONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOSACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEMRECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES EDEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAISEM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/11/2020 | 8000.00 | 35052764000105 | PALOMA SOUZA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ATERRO PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/11/2020 | 209.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade Almoxarifado da Atencao Basica CDC 595256-4 deste municipio conforme nf 053.618.117 referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/11/2020 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula n 51359914-7 e nfcee n 053.660.789 relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/11/2020 | 1000.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na retirada e instalacao de 03 três aparelhos de ar condicionado da casa onde funcionava a UBSF Geraldo Lourenco de Souza para a nova sede conforme nfse 28. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/11/2020 | 4640.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de residuos do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio oriundo de contrato emergencial 0012020 coleta de 35 trinta e cinco bambonas realizada no mês de novembro de 2020 conforme nfse 1020663. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004966 | 13/11/2020 | 280.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados de serralharia na confeccao e instalacao de uma grade de ferro medindo 80x80x60 comprimentolarguraprofundidade para protecao do ar-condicionado da Policlinica Municipal deste municipio conformenfse 27. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004967 | 13/11/2020 | 1200.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimentos de gêneros alimenticios torta de festa e salgados de festa destinado aos eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude em alusao ao Outubro Rosa neste municipio conforme nfe 846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/11/2020 | 3600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de materiais graficos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfse 40340. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/11/2020 | 704.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | Valor que sem empenha em face do fornecimento de cartuchos tonners para impressora HP de uso da Administracao do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 10548. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004970 | 13/11/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mês de outubro de 2020 conforme nfe 16837. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004971 | 13/11/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio no mês de outubro de 2020 conforme nfe 16838. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004972 | 13/11/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no mês de outubro de 2020 conforme nfe 16839. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/11/2020 | 5100.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPODIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na montagem de uma cadeira de rodas especial conforme TILF reclinavel e um par de suropodalica para membros inferiores para o uso da menor Isabelly Sophia Agripino Alves em atendimento a ordemjudicial n 0800132-61.2020.8.15.0541 conforme nfse 18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0004974 | 13/11/2020 | 17069.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos da ABC Farma para atender demanda dos municipes deste municipio conforme nfe 2630959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 12283-1CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/11/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/11/2020 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/11/2020 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCODA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/11/2020 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO DEBITO AUTOMATICOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUESZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/11/2020 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCODA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/11/2020 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCODA PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/11/2020 | 298.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCODA PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLIDARIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 16417-8CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 15463 - 6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Recuperacao e Revitalizacao de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 190032020 | 0004988 | 18/11/2020 | 39134.00 | 24857520000183 | GBC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO SENDO 150 UNIDADES DE MANILHA MEDINDO 600X1000 E 16 UNIDADES DE MANILHAS MEDINDO 1000X1000 DESTINADA PARA OBRAS ESTRUTURAIS DE REVITALIZACAO DO ACUDE CENTRALPARA A PONTE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA E CORREGO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TANQUES.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e Destinacao do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004990 | 18/11/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXODESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N 021012018REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/11/2020 | 4000.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA PRACA DO DISTRITO DE NAZAREBEM COMO NA FABRICACAO DOS BLOQUETES . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/11/2020 | 34461.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIPREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO de 2020CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/11/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMAATUALIZACAO DE SEGURANCAMANUTENCAO NA REDE DE DADOSHOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR- NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 214036-5CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/11/2020 | 1820.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de de 03 três tendas 5x5 e 06 seis mesas utilizadas na Barreiras Sanitarias instaladas nas principais entradas da cidade Bairros Cagepa Centro e Conpel devido a abertura da Feira Livre aos sabados 24 e 31109 07 e 14112020 e no dia 0211 no cemiterio publico por ocasiao do Dia dos Finados como medida de contencao ao Coronavirus em nosso municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/11/2020 | 250.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de uma fragmentadora multilaser para uso na Secretaria de Saude deste municipio conforme nfe 30005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/11/2020 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames US de Mamas e Mamografia em paciente deste municipio a senhora Luzia M. de Oliveira conforme nfse 10907. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/11/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Complemento para Cintolografia para tireoide em paciente deste municipio a senhora Ana Maria da Costa Medeiros conforme nfse 11148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 150102020 | 0005006 | 19/11/2020 | 3500.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios hortifrutigranjeiros para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1103. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 150102020 | 0005007 | 19/11/2020 | 1449.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios hortifrutigranjeiros para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme nfe 1104. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005009 | 19/11/2020 | 28825.91 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste muniicipio conforme nfe 41862. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092019 | 0005010 | 19/11/2020 | 21190.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material odontologico para uso nos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfe 3303. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/11/2020 | 2110.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em cirurgia realizada em caes e gatos deste municipio nos meses de setembro e outubo de 2020 conforme nfse-e 06. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/11/2020 | 1300.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 01 uma tenda medindo 6x6m durante o mês de novembro de 2020 para uso em via publica com objetivo de organizar a fila da Casa Loterica visando o distanciamento dos usuarios como medida do enfrentamentoa Covid-19 em consonancia com Decreto Municipal deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/11/2020 | 2000.00 | 00003170112430 | LINALDO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N 0062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/11/2020 | 5326.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20308.5349143-4 NO PERIODO DE APURACAO 30102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/11/2020 | 4145.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20308.5347530-7 NO PERIODO DE APURACAO 31082020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/11/2020 | 5326.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INNS JUNTO A ESTE MUNICIPIOCONFORME NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.20308.5348605-8 NO PERIODO DE APURACAO 30092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/11/2020 | 495.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 42020NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/11/2020 | 2709.60 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ENFEITES E MATERIAIS BASTAO DE COLA QUENTEPISTOLA PARA COLA QUENTEBARBANTE COLORIDOBOLAS NATALINASGUIRLANDAS NATALINASFITAS ARMADASFITAS TELA COM GLITERFITAS DECORATIVAS MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/11/2020 | 922.59 | 07112582000147 | IVO ARMARINHO - LOJA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ENFEITES E MATERIAL ENCHIMENTO DE PETTELA JUTA COLORIDATELA JUTA FINABOCAIS METELIZADOSCOLA QUENTEFITA DECORATIVAS MATERIAL DESTINADO PARA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/11/2020 | 3178.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO COLETES WECKER JACKAR ADULTO BOLAS FUTSALCAMPO PENALTY REDES MASTERREDE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005033 | 20/11/2020 | 760.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS HIDRAULICOS PRESTADOS COM AJUDANTE EM REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES ANEXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005034 | 20/11/2020 | 3800.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA JOSE AVELINONO SITIO BOQUEIRAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIONUM TOTAL DE 20 DIARIAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005043 | 20/11/2020 | 4367.21 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3 GE III PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005044 | 20/11/2020 | 2408.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3 GE III PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005046 | 20/11/2020 | 705.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA 3 GE IIGASOLINA C PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/11/2020 | 7806.02 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/11/2020 | 4476.86 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/11/2020 | 142036.81 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/11/2020 | 42476.18 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 10 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/11/2020 | 480.00 | 00004631707410 | SANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPIANGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIONUM PERIODO DE 06 SEIS DIARIASNO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/11/2020 | 1632.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO DIURNO TENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACOCOMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONA VIRUS COVID 19 NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/11/2020 | 3400.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA COLOCAR NAS ESTRADAS DO CATOLECABECA DO BOIAMAROBARRIGUDA DENTRE OUTRASNO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/11/2020 | 2300.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIOBEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS E MATO NAS RUAS DA CIDADENO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/11/2020 | 140.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DUAS TENDAS MEDINDO 3MX3M PARA COLOCAR NO DIA DA ELEICAO NO SITIO ARRUDA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/11/2020 | 900.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA ENXEDEIRA HYUNDAICACAMBACARRO PIPA E DOIS TRATORES DA MARCA JONH DEERENO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/11/2020 | 700.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPAO QUAL TRANSPORTA AGUA PARA AS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIONO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005029 | 20/11/2020 | 7925.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GEII - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005030 | 20/11/2020 | 24932.71 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GEII - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005032 | 20/11/2020 | 3040.00 | 33639678000178 | CHATEABRIAND CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE HORA SEEMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE HIDRAULICA COM AJUDANTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005031 | 20/11/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/11/2020 | 65690.29 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres - deste municipio debitada na cota do FPM relativo a competência 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/11/2020 | 1150.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOSLIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E DESOBSTRUCAO DE CANOS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINANO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/11/2020 | 1100.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOSRETIRADA DE ENETULHOS E CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADENO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/11/2020 | 1150.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE HORA SE EEMPENHA PARA FAZER FACE CPM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DO IPASE E DE RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINANO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/11/2020 | 480.00 | 00071154034496 | MAXSUEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOSDAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRONUM PERIODO DE 10 DEZ DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/11/2020 | 1150.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO OTTONI BARRETOTERRENO DO IPASE E RUAS DO CENTRO DA CIDADENO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0005035 | 20/11/2020 | 1367.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produtos em favor da menor Isabelly Sophia Agripino Alves em atendimento a demanda judicial processo n 08001326120208150541 conforme nfe 2631087. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0005036 | 20/11/2020 | 3439.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento e produtos em favor da menor Maria Eduarda Oliveira Costa em atendimento a demanda judicial processo n 08004660320178150541 conforme nfe 2631088. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0005037 | 20/11/2020 | 7908.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos da ABC Farma para atender demanda dos municipes deste municipio conforme nfe 2631112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005038 | 20/11/2020 | 700.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimentos de gêneros alimenticios torta de festa destinado aos eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude em alusao ao Novembro Azul neste municipio conforme nfe 847. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0005039 | 20/11/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2020 conforme nfse 1004288. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005040 | 20/11/2020 | 17488.46 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 11 a 20112020 conforme nfe 2789. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005041 | 20/11/2020 | 3958.23 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 11 a 20112020 conforme nfe 2790. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005042 | 20/11/2020 | 1984.53 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de11 a 20112020 conforme nfe 2791. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/11/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Complemento para Cintilografia para Tireoide em paciente deste municipio a senhora Ana Maria da Costa Medeiros conforme nfse 11148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005047 | 20/11/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2020 conforme nl 27086. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/11/2020 | 124373.63 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal e Empregador incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude conforme orgaos 20601 20604 20608 20609 20610 20611 20612 20613 e 29000 deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/11/2020 | 362.56 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social Bolsa Familia - deste municipiorelativo a competencia 102020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/11/2020 | 2554.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social- CRAS deste municipio relativo a competência 102020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/11/2020 | 1252.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo a competência 102020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005052 | 23/11/2020 | 2350.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 02 DUAS URNA FUNERARIA ADULTA FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005057 | 23/11/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005060 | 23/11/2020 | 284.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GEGOSOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005062 | 23/11/2020 | 290.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GEGOSOLINA C - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/11/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/11/2020 | 7910.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na manutencao de maquinas e equipamentos do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfse 40. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0005061 | 23/11/2020 | 10920.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 78 setenta e oito sendo 25 vinte e cinco total superior 22 vinte e duas total inferior 15 quinze parcial superior e 16 dezesseis parcial inferiorrealizado durante o mês de novembro de 2020 em pacientes deste municipio conforme nfsa 0017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/11/2020 | 2580.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de equipamento para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 9015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATANA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/11/2020 | 18805.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/11/2020 | 1738.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/11/2020 | 0.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO NA CONTA N 6989-2CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005058 | 23/11/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/11/2020 | 1145.00 | 00009211871492 | REGINALDO SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E FEIRA LIVREEM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/11/2020 | 949.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS E OUTROS VELUDO SLIMTECIDO OXFORD MARROMTECIDO PP DECORACAO MATERIAL DESTINADO PARA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/11/2020 | 3142.24 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS BOLCA NATALINAS LISAPISCA LED COM 100LAMPADASCASCATA NATALINA LED COM 100 LAMPADASENFEITES NATALINOS PINKENFEITES NATALINOS EUCALIPTO NECESSARIOS PARA A DECORACAO NATALINA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/11/2020 | 482.20 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ABRACADEIRAS NYLONTESOURA CHAPA 10TELA HEX 12 LUVA PVC ASPERA COM FORRO VERDE NECESSARIOS PARA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/11/2020 | 121.89 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ARAME GALVANIZADO210mm TELAO FERRO CA-6042mm DOBRADO NECESSARIOS PARA PARA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005053 | 23/11/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005054 | 23/11/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005055 | 23/11/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNIICIPAIS- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005056 | 23/11/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/11/2020 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GGRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/11/2020 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GGRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/11/2020 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GGRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/11/2020 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GGRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/11/2020 | 500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE CAMISAS EM MALHA 100 POLYESTER PARA A FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005091 | 24/11/2020 | 700.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE GRADES MEDINDO 130X42X70 100X80X50 035X035 050X050 100X050 070X070 e 060X060 - MATERIAL DESTINADO PARA A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005092 | 24/11/2020 | 510.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA FABRICACAO DE TABOAS PARA PRATILEIRASAPOIO DE MADEIRAQUADROSBEM COMO MANUTENCAO E RAPROS EM BANCOS VERNIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/11/2020 | 2500.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEMSISTEMAS VIARIOSRECUPERACAO ESTRUTURAISCONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOSACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEMRECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES EDEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAISEM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/11/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEMSISTEMAS VIARIOSRECUPERACAO ESTRUTURAISCONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOSACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005097 | 24/11/2020 | 4385.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS DE FIBRA RELE FOTOELETROBASE PARA RELECABO DUPLEX 1X10 10MCONECTORREFLETOR LED NEOTRON PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005098 | 24/11/2020 | 4440.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO QUADRUPLEX 3X1616m LAMPADAS LED ALTA POTENCIA 20w PARA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/11/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2 EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/11/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d'aguas das unidades de saude deste municipio durante o mês de novembro de 2020 conforme nfsa 508. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/11/2020 | 21011.72 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Empregador incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude conforme orgaos 20602 20603 20605 20606 20607 20614 e 20617 deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00003170112430 | LINALDO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N 0062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005094 | 24/11/2020 | 1960.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIONO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/11/2020 | 2400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE UM SCANER DE MESA ADS2200 BROTHERPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTAO SUAS - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005126 | 25/11/2020 | 1890.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTE S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/11/2020 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos tecnicos de apoio administrativo junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio visando acompanhamento desde organizacao de documentos bem como acompanhamento de pacientes para realizacao de procedimentos cirurgicos de alta e media complexidade na capital do Estado e outras localidades realizado em novembro de 2020 conforme nfsa 524. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005100 | 25/11/2020 | 595.08 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio pao doce e pao francês para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 850. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005102 | 25/11/2020 | 932.96 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para o lanche dos agentes de fiscalizacao que atuam nas barreriras sanitarias instaladas nas principais entradas da cidade como medida de enfrentamento a Covid-19 neste municipio conforme nfe 851. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00098053710425 | JOSE CARLOS D SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 311020 e 02 07 14 e 21112020 conforme nfsa 509. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 311020 e 02 07 14 e 21112020 conforme nfsa 510. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00011904970427 | William de Melo Santos | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 311020 e 02 07 14 e 21112020 conforme nfsa 511. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00075374544420 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 311020 e 02 07 14 e 21112020 conforme nfsa 512 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00070975863460 | Breno Almeida Mateus | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 24 e 311020 e em 07 e 14112020 conforme nfsa 517. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00070595444458 | Daniele Pereira Rodrigues do Ó | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 24 e 311020 e em 07 e 14112020 conforme nfsa 518. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00050977822400 | Expedito Silva Anibal de Sousa | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 24 e 311020 e em 07 e 14112020 conforme nfsa 519. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00001923053442 | Gilderlena Araújo Silva Brito | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 24 e 311020 e em 07 e 14112020 conforme nfsa 520. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00007439742478 | Iara Almeida Teodózio | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 24 e 311020 e em 07 e 14112020 conforme nfsa 521. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 24 e 311020 e em 07 e 14112020 conforme nfsa 522. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00004307750403 | Marcondes Andrade Diniz | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 24 e 311020 e em 07 e 14112020 conforme nfsa 523. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/11/2020 | 11000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de procedimento 02 duas aplicacoes de Lucentis uma em cada olho injecao mais aplicacao em paciente deste municipio a senhora Terezinha Soares da Silva Goncalves por se tratar dedemanda judicial conforme processo n 0800440-68.2018.8.15.0541 e nfse 2241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/11/2020 | 60.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 8669532018MDRCAIXA QUE CELEBRAM ENTRE SI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/11/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 2330 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/11/2020 | 1791.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A RATEIOS DE FOPAGS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/11/2020 | 247.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A RATEIOS DE FOPAGS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/11/2020 | 377134.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA TUTELA CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTEMOVIDA PELO MUNICIPIO DE POCINHOS EM FACE DA UNIAO FAZENDA NACIONAL OBJETIVANDO EM SUMA SER REINCLUIDO NO PARCELAMENTO REGIDO PELA LEIN 13.4852017QUE TRATA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE BEBITOSPREVIDENCIARIOS DOS ESTADOSDF E MUNICIPIOSSEGUNDO A PETICAO DE ID 4058201.6470369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005125 | 25/11/2020 | 342.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IORGUTEQUEIJO DE MANTEIGABOLO CASEIROBISCOITOPAES PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAAM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/11/2020 | 5852.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOSSETORES ADMINISTRATIVOS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOSREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005122 | 25/11/2020 | 161.11 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA CAFE DOS GARIS E FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/11/2020 | 29805.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/11/2020 | 4300.00 | 00013219097480 | BRUNO DE MELO COELHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS PARA DECORACAO NATALINA NAS PRACAS PuBLICAS E GIRADOURO NA ESTRADA DO MUNICIPIO COM 44 CAIXAS DE PRESENTES DECORADOS E UM PRESEPIO COM 06 PECASE ESTRUTURA DE ARVORA DE NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/11/2020 | 4484.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/11/2020 | 2319.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A RATEIO DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E 60 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/11/2020 | 94997.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/11/2020 | 433866.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/11/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/11/2020 | 36640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/11/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/11/2020 | 18491.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/11/2020 | 203959.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/11/2020 | 23970.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/11/2020 | 3135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/11/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 CTR - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/11/2020 | 27309.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/11/2020 | 20444.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/11/2020 | 55398.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEEDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/11/2020 | 10380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/11/2020 | 3892.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/11/2020 | 23175.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/11/2020 | 88451.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/11/2020 | 8000.00 | 35052764000105 | PALOMA SOUZA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AMAROCABECA DO BOIBAIXA GRANDEBOM NOME E JULIAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00012197479474 | LIÉCIO ANSELMO NÓBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE OSSOS EM TRONO DO MATADOURO PuBLICO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DE MERCADO E CAPINAGEM DO TERRENO DO IPASEEM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/11/2020 | 4000.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADA NO MUNICIPIO.EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/11/2020 | 10200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/11/2020 | 18622.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/11/2020 | 12177.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/11/2020 | 3333.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/11/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/11/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/11/2020 | 1793.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/11/2020 | 10745.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/11/2020 | 20366.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/11/2020 | 13711.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/11/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60 - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/11/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/11/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/11/2020 | 150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETROATIVO DE PENSAO ALIMENTICIAREFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 6989-2CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/11/2020 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exame Tomografia Computadorizada com contraste de Torax e Abdome Superior em paciente deste municipio o senhor Avanildo Matias dos Santos conforme nfse 11228. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005136 | 26/11/2020 | 37914.14 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 42062. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 190122020 | 0005137 | 26/11/2020 | 30451.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfe 8384. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/11/2020 | 94628.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/11/2020 | 15451.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 COM referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/11/2020 | 54261.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/11/2020 | 44898.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/11/2020 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 COM referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/11/2020 | 18337.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/11/2020 | 26610.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/11/2020 | 10074.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/11/2020 | 34424.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/11/2020 | 14475.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 COM referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/11/2020 | 5608.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/11/2020 | 9004.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/11/2020 | 8036.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/11/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 COM referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/11/2020 | 25576.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/11/2020 | 1741.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/11/2020 | 17307.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/11/2020 | 15602.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/11/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/11/2020 | 24990.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/11/2020 | 21492.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/11/2020 | 10514.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/11/2020 | 7661.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/11/2020 | 8910.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/11/2020 | 33832.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude 20612 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/11/2020 | 17250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Policlinica 20613 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/11/2020 | 45520.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/11/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 COM referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/11/2020 | 19600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/11/2020 | 47022.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Covid-19 - MAC 20617 CTR devido o enfrentamento a Covid-19 referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/11/2020 | 79319.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 EST referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/11/2020 | 10080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 CTR referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052019 | 0005220 | 26/11/2020 | 6160.00 | 33505307000101 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias totalizando 44 quarenta e quatro sendo 18 dezoito total superior 12 doze total inferior 10 dez parcial superior e 04 quatro parcial inferior realizado duranteo mês de novembro de 2020 em pacientes deste municipio conforme nfsa 0020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/11/2020 | 3795.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao de toten em ACM placa frontal em lona placas de sinalizacao interna paineis internos e adesivo faixa portas externa e interna para a UBSF Geraldo Lourenco de Souza Sitio Arruda deste municipio conforme nfse 194. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/11/2020 | 13016.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/11/2020 | 10225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/11/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/11/2020 | 15634.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/11/2020 | 13346.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/11/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/11/2020 | 14275.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/11/2020 | 8800.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/11/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/11/2020 | 3596.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/11/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/11/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/11/2020 | 5225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/11/2020 | 400.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 AVENTAIS DESCARTAVEIS COMO EPI PARA AS ESQUIPES DE ATENDIMENTO SUASDURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a complemento de saldo para pagamento de tarifa bancaria debitada nos dias 10 e 27 de novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/11/2020 | 379.60 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na tiragem de fotocopias de documentos diversos referente aos meses de outubro e novembro de 2020 para a Secretaria de Saude deste municipio conforme nfse 23. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/11/2020 | 895.00 | 00010424634767 | RODRIGO RORIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao das artes publicitarias para divulgacao nas midias sociais das acoes e orientacoes ao enfrentamento a covid-19 deste municipio referente ao mês de novembro de 2020 conforme nfsa 529. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 160022019 | 0005235 | 27/11/2020 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos em prontuario eletronico do cidadao PEC-ESUS e suporte tecnico a todas as unidades basicas de saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2020 conforme nfse 301. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/11/2020 | 1659.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/11/2020 | 323.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/11/2020 | 1500.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANTANA DE ALMEIDA CG DIST PROD OTICOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de lentes e armacoes para oculos destinado ao uso de pacientes deste municipio conforme nfe 12001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/11/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO EM FAVOR DA CNM NESTA DATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/11/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR UQE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 215654-7CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/11/2020 | 372.91 | 48740351005477 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A FRETE DE MERCADORIA DA NOTA FISCAL N 2540 SERIE 3PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005227 | 27/11/2020 | 555.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOE E GRADES DO ESTADIO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005228 | 27/11/2020 | 2775.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA FABRICACAO DE TRAVES PARA A QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINOBEM COMO CONSERTO DE PORTOES NA ESCOLA MARIA DA GUIA ANEXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005229 | 27/11/2020 | 2775.00 | 29566099000175 | APOLINARIO JOSÉ NETO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS COM AJUDANTE NA QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/11/2020 | 337.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE DONOS DO AMANHANO BAIRRO IVO BENICIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005249 | 30/11/2020 | 4070.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICACAO DE PARQUE INFANTIL COM AJUDANTE NA ESCOLA JOSE AVELINONUM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares Educacao Infantil / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005258 | 30/11/2020 | 81633.21 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I DO FNDEMECCONVENIO N 701891CONTRATO N 002012017NO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005266 | 30/11/2020 | 225.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00010262740443 | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DA CACAMBA MARCA INTERNACIONALE DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DE MARCA CATERPILLAREM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABOSMANUTENCAO NAS REPETIDORAS E CONSERTO DE RECEPTORES DAS TVS RECORDPARAIBA E SBTNO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2020 | 1790.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE LENHA RECOLHIDA DE POLDAS DE ARVORESDAS RUAS PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIOEM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005247 | 30/11/2020 | 9999.26 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005248 | 30/11/2020 | 26615.45 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005270 | 30/11/2020 | 1050.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2020 | 5.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005246 | 30/11/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2020 | 37760.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO ORGAO COMPETENTE SOB O NuMERO DE DOCUMENTO N 106.123.5040080-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/11/2020 | 37712.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO ORGAO COMPETENTE SOB O NuMERO DE DOCUMENTO N 106.863.5410081-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2020 | 218.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2020 | 1.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005255 | 30/11/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERALPLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOSPARECERESPERICIAS E AVALIACOES EM GERALASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIASELABORACAO E EMISSAODE ORCAMENTOSCONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTASEMISSAO DE RELATORIOS DE RREOSIOPESIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOSACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUALEM NOVEMBRO DO CORRENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005264 | 30/11/2020 | 375.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005243 | 30/11/2020 | 6700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIONOS PROGRAMAS RADIOFONICOSJORNAL DA 101 FMPAGINA101PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRICATURITE FMCORREIO FMPANORAMICA FM E CIDADE AMCOMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/11/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2020 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005269 | 30/11/2020 | 525.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005287 | 30/11/2020 | 1400.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE DA MANHAALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DURANTE A ELEICAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0005256 | 30/11/2020 | 6498.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos da ABC Farma para atender demanda dos municipes deste municipio conforme nfe 2631385. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0005257 | 30/11/2020 | 2910.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos da ABC Farma para atender demanda dos municipes deste municipio conforme nfe 2631393. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005259 | 30/11/2020 | 410.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao almoco para o profissional do mais medico que atua na UBSF Cicero Canuto de Araujo deste municipio no mês de novembro de 2020 conforme nfe 872. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005260 | 30/11/2020 | 525.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao almoco para os profissionais da Secretaria de Saude deste municipio no mês de novembro de 2020 conforme nfe 873. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005261 | 30/11/2020 | 510.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios almocos para os servidores do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio referente ao mês de novembro conforme nfe 874. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2020 | 1786.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na diuvlgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid-19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda deste municipio durante 04 horas diarias de segunda a sabado no mês de novembro de 2020 conforme nfsa 530. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005263 | 30/11/2020 | 17571.06 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 21 a 30112020 conforme nfe 2801. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005265 | 30/11/2020 | 3751.97 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para os veiculos utilizados no tratamento fora de domicilio - TFD com pacientes deste municipio no periodo de 21 a 30112020 conforme nfe 2802. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005268 | 30/11/2020 | 1601.23 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de21 a 30112020 conforme nfe 2803. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina 91 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Vigilancia Ambiental e Sanitaria referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa sn - Nova Brasilia neste municipio para o funcionamento da unidade de Suporte Basico ao SAMU referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento 41 - Mercado deste municipio para o funcionamento da unidade Centro de Atencao Psicossocial - CAPS referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes 398 - Mercado deste municipio para o funcionamento da unidade Centro de Especialidades Odontologicas - CEO referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario 20 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Clinica de Vacinacao referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes 26 - Cacimba Nova deste municipio para o funcionamento da unidade UBSF Antonio Galdino referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda sn - Zona Rural deste municipio para o funcionamento da unidade onde funcionava a UBSF Padre Galvao referente ao mês de novembro de 2020 enquanto faz os reparos para devolver o imovel. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno 42 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Policlinica Municipal de Saude referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto 243 - Vila Maia deste municipio para o funcionamento da unidade Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2020 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario 85 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005298 | 30/11/2020 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mês de outubro de 2020 conforme nfe 16837. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS NA CAPINAGEM NO TERRENO DO IPASECAPINAGEM DA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO E DA RUA MARIA ALVEZ PEQUENONO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005271 | 30/11/2020 | 1365.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM SERVIDORES NO CORTE DE SILAGEM PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005267 | 30/11/2020 | 855.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005288 | 30/11/2020 | 3297.29 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOKGCALDO DE CARNECREME DE LEITEEXTRATO DE TOMATEFEIJAO CARIOCAMACARAO PARAFUSOMILHO VERDEPEITO DE FRANGOSALSICHA HOT DOG PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DE ACORDO COM A PORTARIA N 01 DE 02 ABRIL DE 2020 QUE DISPOE ACERCA DA UTILIZACAO DE RECURSOS DO CONFINAMENTO FEDERAL NA DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005290 | 30/11/2020 | 1302.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES E VERDURAS PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DE ACORDO COM A PORTARIA N 01 DE 02 ABRIL DE 2020 QUE DISPOE ACERCA DA UTILIZACAODE RECURSOS DO CONFINAMENTO FEDERAL NA DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005291 | 30/11/2020 | 4010.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHOLEGUMESVERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2020 | 150.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL SOCIAL DE SUA FAMILIACONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005293 | 30/11/2020 | 9694.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CALDO DE CARNECALDO DE GALINHAFRANGO KGMACARRAO ESPAGUETE PARA O PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DESTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005294 | 30/11/2020 | 272.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005295 | 30/11/2020 | 250.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - ETANOLGASOLINA 3 GE - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005299 | 01/12/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAPOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIACONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIFCRAS E S.C.F.V.PRESTACAO DE CONTAS DO DEMOSTRATIVO FISICO FINANCEIRO SUAS WEB 2019.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 190092020 | 0005305 | 01/12/2020 | 2400.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM 01 NOTEBOOK DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APRIMORAMENTO DA PROTECAO ESPECIAL - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 190092020 | 0005306 | 01/12/2020 | 2400.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM 01 NOTEBOOK DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 190092020 | 0005307 | 01/12/2020 | 4800.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DOIS 02 NOTEBOOK DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APRIMORAMENTO DA PROTECAO BASICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005308 | 01/12/2020 | 4457.77 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIENE ODORIZADORLUVAS DE PROTECAOFLANELALUVA DE LATEXSACO PARA LIXOGUARDANAPOS DE PAPELPAPEL TOALHAPAPEL HIGIENICODETERGENTEDESINFETANTE DENTRE OUTROS BALDEPLASTICOBACIA PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 190092020 | 0005309 | 01/12/2020 | 2400.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM 01 NOTEBOOK DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/12/2020 | 955.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com lavagem completa semanal e desinfeccao diaria dos veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio devido medidas de enfrentamento a Covid-19 durante o mês de novembro de 2020 conforme nfsa 535. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150112020 | 0005301 | 01/12/2020 | 3407.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste municipio em novembro de 2020 conforme nfse 17. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/12/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Sia-SusSihd Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de InformacaoHospitalar da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2020 conforme nfse 86. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005303 | 01/12/2020 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 190092020 | 0005304 | 01/12/2020 | 48000.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE 20 VINTE NOTEBOOKS DESTINADO PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAONESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00008014815467 | PAULO ANDERSON BARROS DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NO ENTORNO DOS TANQUES DO SITIO PEDRA REDONDA E DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIANO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005310 | 02/12/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICACONSUTORIAORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/12/2020 | 1155.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DV 000152020 AVISO DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECO AD 000062020 E EXTRATOS DE CONTRATOSPUBLICADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/12/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames de complemento de tomografia realizado em paciente deste municipio a senhora Judite Luzia Maria de Oliveira cofnorme nfse 1141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/12/2020 | 1428.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos de pacientes deste municipio referente ao mês de novembro de 2020 conforme nfse 33. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150062020 | 0005316 | 02/12/2020 | 5000.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | Valor que se empenha em face de despesas com aquisicao de oxigênio med gas para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 6291. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/12/2020 | 1050.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM ETELVINA CRUZEIRO E CACIMBA NOVAEM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005319 | 03/12/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no mês de novembro de 2020 conforme nfe 16930. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005320 | 03/12/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mês de novembro de 2020 conforme nfe 16931. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005322 | 03/12/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio no mês de novembro de 2020 conforme nfe 16932. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005323 | 03/12/2020 | 3046.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para uso nas undiades basicas de saude deste municipio conforme nfe 4171. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/12/2020 | 800.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de novembro de 2020 conforme nfa 538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/12/2020 | 800.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de novembro de 2020 conforme nfa 539. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/12/2020 | 800.00 | 00009002522436 | WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de novembro de 2020 conforme nfa 540. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/12/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/12/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 190092020 | 0005375 | 03/12/2020 | 2400.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM 01 NOTEBOOK DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA TECNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIOREFERNETE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/12/2020 | 600.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 03 - PREMIO LITERATURA DE CORDEL POETA ZE VICENTE DA PARAIBAREFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/12/2020 | 500.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO A MESMA CONTEMPLADA NO EDITAL N 07 - INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO ARTISTICA REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/12/2020 | 500.00 | 00005299452403 | DANIELLE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO A MESMA CONTEMPLADA NO EDITAL N 07 - INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO ARTISTICA REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/12/2020 | 500.00 | 00013084124442 | CAMILA ALCÂNTARA ALVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO A MESMA CONTEMPLADA NO EDITAL N 07 - INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO ARTISTICA REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/12/2020 | 500.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 07 - INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO ARTISTICA REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO IIIDO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/12/2020 | 500.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 07 - INCENTIVO A FORMACAO E PREPARACAO ARTISTICA REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO IIIDO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 05 - PRÊMIO ARTE DE RUA - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/12/2020 | 500.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 05 - PRÊMIO ARTE DE RUA - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/12/2020 | 500.00 | 00013597996485 | KALIANE DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO A MESMA CONTEMPLADA NO EDITAL N 05 - PRÊMIO ARTE DE RUA - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/12/2020 | 500.00 | 00013244141463 | FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 05 - PRÊMIO ARTE DE RUA - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/12/2020 | 500.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO A MESMA CONTEMPLADA NO EDITAL N 04 - PRÊMIO DE COMPOSICAO HERMES FILHO - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/12/2020 | 500.00 | 00070074555499 | ERICK BARROS MEDEIROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 04 - PRÊMIO DE COMPOSICAO HERMES FILHO - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/12/2020 | 500.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 04 - PRÊMIO DE COMPOSICAO HERMES FILHO - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/12/2020 | 500.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO A MESMA CONTEMPLADA NO EDITAL N 04 - PRÊMIO DE COMPOSICAO HERMES FILHO - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/12/2020 | 500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 04 - PRÊMIO DE COMPOSICAO HERMES FILHO - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DOARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/12/2020 | 500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 04 - PRÊMIO DE COMPOSICAO HERMES FILHO - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/12/2020 | 500.00 | 00012496815450 | RAYLA DAIANE SILVA FARIAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO A MESMA CONTEMPLADA NO EDITAL N 04 - PRÊMIO DE COMPOSICAO HERMES FILHO - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/12/2020 | 500.00 | 00006042419412 | TARCISO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 04 - PRÊMIO DE COMPOSICAO HERMES FILHO - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DOARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/12/2020 | 4000.00 | 00008456507423 | DANILO AGRIPINO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 02 - PRÊMIO SEBASTIAO VASCONCELOS DE AUDIOVISUAL - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/12/2020 | 4000.00 | 20517846000100 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 02 - PRÊMIO SEBASTIAO VASCONCELOS DE AUDIOVISUAL - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 02 - PRÊMIO SEBASTIAO VASCONCELOS DE AUDIOVISUAL - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/12/2020 | 4000.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 02 - PRÊMIO SEBASTIAO VASCONCELOS DE AUDIOVISUAL - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00021573344400 | JOSÉ GERALDO DE MELO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00011051362482 | WILLIAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00012496815450 | RAYLA DAIANE SILVA FARIAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00070954039459 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/12/2020 | 700.00 | 00006042419412 | TARCISO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/12/2020 | 700.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/12/2020 | 360.00 | 00071318199484 | WANDESON MICCAELE DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/12/2020 | 360.00 | 00070071468480 | SUELIO BARROS LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO MESMO CONTEMPLADO NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/12/2020 | 360.00 | 00097820830468 | GERLANDIA RAMOS DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO A MESMA CONTEMPLADA NO EDITAL N 01 - PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES - REFERENTE A LEI DE EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0005374 | 03/12/2020 | 95000.00 | 00585424000165 | RIO VERDE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE UM VEICULO - SPIN 1.8 PREMIER - NA COR BRANCA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/12/2020 | 455.52 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE DE PROTECAO BASICA .- DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0005373 | 03/12/2020 | 95000.00 | 00585424000165 | RIO VERDE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE UM VEICULO - SPIN 1.8 PREMIER - NA COR BRANCA DESTINADO PARA APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO uNICO - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 15463-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005387 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTASDE SEGUNDA A DOMINGOINCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005388 | 04/12/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005389 | 04/12/2020 | 2030.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58040-6 CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/12/2020 | 941.10 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS PNEUS PARA CARRINHO DE MAOELETRODO SERRALHEIROLUVAS TRICOTADASCAMARA DE AR LUVAS POLIESTERLUVAS MISTA VAQUETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 12283-1CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/12/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9 CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005376 | 04/12/2020 | 20607.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 42176. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/12/2020 | 1876.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em atendimento a demanda judicial em favor do municipe Sebastiao de Oliveira Silva vulgo Chibata conforme nfe 2631564. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/12/2020 | 1254.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na Farmacia Basica deste municipio durante o mês de novembro de 2020 conforme nfa 544. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0005379 | 04/12/2020 | 7671.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos da ABC Farma para atender demanda dos municipes deste municipio conforme nfe 2631593. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150122020 | 0005380 | 04/12/2020 | 16244.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados execucao dos servicos de apoio na elaboracao e execucao do plano de contingência no enfrentamento covid-19 e suas consequências organizacao e apoio na execucao de acoes sanitarias no enfrentamento covid-19 elaboracao e apoio na implantacao de estrategias de cuidados para populacao vulneravel consolidacao e articulacao dos instrumentos de planejamento ldo e loa apoio tecnico a transicao municipal e acompanhamento siops nfse 16. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00003170112430 | LINALDO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N 0062020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005392 | 07/12/2020 | 13574.75 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 01 a 07122020 conforme nfe 2811. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005393 | 07/12/2020 | 873.75 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de01 a 07122020 conforme nfe 2812. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 07/12/2020 | 3280.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de residuos do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio oriundo de contrato emergencial 0012020 coleta de 41 quarenta e um bambonas realizada no mês de novembro de 2020 conforme nfse 1021289. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/12/2020 | 1500.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANTANA DE ALMEIDA CG DIST PROD OTICOS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de lentes e armacoes para oculos destinado ao uso de pacientes deste municipio conforme nfe 12016. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0005399 | 07/12/2020 | 965.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento para atender necessidade da municipe Leosita Pereira de araujo Policarpo conforme nfe 2631634. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/12/2020 | 3081.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de Concentradores de Oxigênio Everflo e Milenium M10 Cateter Nasal de oxigênio silicone Copo Umidificador para oxigênio CPAP Ape XT Fit Bipap Respironics Auto Umidificador Aquecido Mseries para pacientesdeste municipio referente ao mês de novembro de 2020 conforme nl 5474. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 190122020 | 0005402 | 07/12/2020 | 45394.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de material hospitalar destinado ao uso nas Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme nfe 8450. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 190122020 | 0005404 | 07/12/2020 | 44820.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 8451. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/12/2020 | 234.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade UBSF Antonio Galdino CDC 51153788-3 deste municipio conforme nf 054.352.561 referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/12/2020 | 120.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO NO RECEBIMENTO DAS GUIAS DE ITPU EM 2020NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 6989-2CONFORME AVSO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/12/2020 | 360.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO NO RECEBIMENTO DAS GUIAS DE ITPU EM 2020NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO 0032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N 12283-1CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTFJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 26032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/12/2020 | 36.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTFJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 31052018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTFJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22032018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTFJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 24072017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTFJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22072016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/12/2020 | 3460.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTFJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTFJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22072016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/12/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/12/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/12/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ESTA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/12/2020 | 410.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIALPA 122013NuMERO ATUALIZADO DO PROCESSO N 10425-720.9122019-48NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005414 | 07/12/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/12/2020 | 2500.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DOS TANQUES DE PEDRAS DO SITIO MARIS PRETONO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005394 | 07/12/2020 | 7166.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3GE IIIOLEO DIESEL B S10 - PARA BASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005397 | 07/12/2020 | 20056.88 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 ONU - PARA BASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005401 | 07/12/2020 | 4112.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PVC 150mm PLASTUBOS. PARA A REDE DE ESGOTO DA RUA SILVIO SOUTO NO BAIRRO VILA MAIANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005403 | 07/12/2020 | 444.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS CAIXA DAGUA 500LTSTOBOS PARA AGUABLUKIT SIFAO EXTENSIVOCADEADOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA PRACA CENTRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005405 | 07/12/2020 | 2181.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADERITECHAPA DE ROLO26 600mm DE ZINCOTRELICA 6mCIMENTOBLOCO DE LAJETIJOLOS 8 FUROS CAIXA DE AGUA AGUAFLEX 1000LTS PARA REPAROS E MANUTENCAO NO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/12/2020 | 4000.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE FOSSAS SEPTICAS DE RESIDENCIAS DO BAIRRO VILA MAIANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e Destinacao do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005413 | 07/12/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXODESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N 021012018REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005406 | 07/12/2020 | 717.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS FITA DE MARCACAO ZEBRADACADEADOS VASO SANITARIOCORRENTE 516 ARAME GALVANIZADO PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/12/2020 | 312.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005411 | 07/12/2020 | 291.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005412 | 07/12/2020 | 273.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005448 | 09/12/2020 | 3441.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA BRANCACADERNOS BROCHURAO GRANDECANETA COMPACTORCOLA BRANCALAPIS GRAFITEAPONTADORREGUAGIZAO DE CERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005449 | 09/12/2020 | 5310.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROSLIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVELLIMPEZA NO COMMON RAILSERVICO DE RECUPERACAO NA BOMBA DE ALTASUBSTITUUICAO DE BICOS E INSTALACAO DA BOMBA ALTATROCA DE BATERIASERVICO DE REBOQUE REALIZADOS NO VEICULO PLACA - OFH9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005450 | 09/12/2020 | 4905.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BRACO DE SUSPENSAO DIANTEIRAAMORTECEDOR DIANTEIROCABO SELETORTEMINAL DE DIRECAO FINOTERMINAL DIRECAO GROSSOPINCA FREIO TRASEIROBOMBA COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULOPLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005451 | 09/12/2020 | 4621.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BOMBA DAGUACOXIM CX DE MARCHARESERVATORIO D AGUAROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIROSAPATA FREIO DIANTEIROLAMPADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005452 | 09/12/2020 | 4460.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS KIT DE CORRENTE KIT DE EMBREAGEMESTICADOR CORREIACORREIA VENTILADOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005454 | 09/12/2020 | 2893.35 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ROLAMENTO RODA TRASEIRATRIZETAFREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO TRASEIROJUNTA COIFA CAMBIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QSE 9109 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/12/2020 | 3600.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS DO SITIO BOQUEIRAO E SITIO PABAREALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/12/2020 | 9000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS DO SITIO MALHADA DO RIOBEM COMO TRANSPORTE DE AREIA UTILIZADA PARA CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIOEM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005446 | 09/12/2020 | 1217.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS CALCOGRAXA TRATAMENTOGRAXA ADITIVOGRAXA AZULGRAXA GRAFITADARETENTOR DE POLIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEEREPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005447 | 09/12/2020 | 508.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ANEL ORIUNG ANTI ESTRUARRUELAS CALCO DO PINO BUCHA HL740 PARA MANUTENCAO DO VEICULO - ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005431 | 09/12/2020 | 1050.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/12/2020 | 297.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO 3 DE ADITIVO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/12/2020 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Sia-SusSihd Sistemas de Informacao Ambulatorial e Sistema de InformacaoHospitalar da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020 conforme nfse 93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/12/2020 | 360.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto alimenticio leite in natura para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mês de novembro de 2020 conforme nfa 037940. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 150012020 | 0005439 | 09/12/2020 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao do Sistema de Licitacao Publica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020 conforme nfse 1004331. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005440 | 09/12/2020 | 970.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com fornecimento de pecas par amanutencao do veiculo Gol de placa NQA-9711 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1580. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005441 | 09/12/2020 | 316.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com fornecimento de pecas par amanutencao do veiculo Gol de placa NQA-9791 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1581. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005442 | 09/12/2020 | 526.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com fornecimento de pecas par amanutencao do veiculo Gol de placa NQA-9811 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1582. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005443 | 09/12/2020 | 328.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com fornecimento de pecas par amanutencao do veiculo Gol de placa QFT-8974 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1583. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005444 | 09/12/2020 | 970.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que empenha em face a despesa com fornecimento de pecas par amanutencao do veiculo Gol de placa QFS-7694 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfse 1584. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00000019013469 | TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES EM CROCHÊCONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM OINCISO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2020 | 1650.00 | 00097820989491 | MARIA ROSALVA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISOIII DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/12/2020 | 1900.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOZE DINIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTEZANATO EM MADEIRA CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2020 | 900.00 | 00004531888421 | LUCIENE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS DIDATICOS CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2020 | 1890.00 | 00004646191490 | EDJANE AIRES PEREIRA MARINHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS DE PANO E ESTOJOS ESCOLARES CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIRBLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/12/2020 | 1890.00 | 00001627245430 | NERIANE FARIAS BENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS DE PANO CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COMO INCISO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2020 | 1900.00 | 00097821810487 | ELIANE MATIAS DINIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JARROS DECORATIVOS CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2020 | 1840.00 | 00006154167482 | VALDENOR JOSÉ IMPERIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JARROS DECORATIVOS EM PVC CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2020 | 1894.00 | 00055429629472 | MARIA NAZARÉ DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS DE PANO CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS - DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COMO INCISO III DO ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/12/2020 | 2925.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS DE TRICO - CONTEMPLADA NO EDITAL N 06 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CULTURAIS DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL N 140172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III DO ARTIGO 2 DA REFERENDA LEI FEDERALCOMBINADO COM O ARTIGO N 9 CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/12/2020 | 850.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE BASES DE SUSTENTACAO DE SETE PECAS PARA O PRESEPIOE SESSENTA E SEIS BASES DE FERRO PARA A ARVORE DE NATAL COLOCADA NO GIRADOR DA ENTRADA DA CIDADEPARA COMPOR A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/12/2020 | 10000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ - MEI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO EM HD PARA AS REDES SOCIAISFILMAGENS COM 05 CAMERAS SONY NX5 - RGRUA DE 8M E SISTEMA HD DA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSAO DAS APRESENTACOES ARTISTICAS DATERRALIVES REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005456 | 11/12/2020 | 30074.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE 255 KVASOM GRANDE PORTEILUMINACAOPALCO E GRID DESTINADOS AO PRÊMIO MOSTRA VIRTUAL DOS MuSICOS POCINHENSES NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2020NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICCOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR JOHN DEERENO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/12/2020 | 40572.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA COSIPREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PLANILHA E BASE DE CALCULO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005512 | 11/12/2020 | 6480.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LED ULTRA ALTA POTENCIA 50WCABO DUPLEXLUMINARIA PuBLICA LED 100W 150W PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005513 | 11/12/2020 | 8015.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED ULTRA POTENCIA 30WRELE FOTOELETRICOREFLETOR 50W SLIM CABO EXT FLEX 2.5MMCABO EXT FLEX 1.5MMLED ALTA POTENCIA 20WLAMPADA TUBULAR 250WLUMINARIA PuBLICA LED 100W150W MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILIMINACAO DE PREDIOS PuBLICOS MATADOUROMERCADO PuBLICOCEMITERIO PuBLICO BEM COMO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/12/2020 | 850.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUTROCA DE PITOSCONSERTO DE CAMARA DE AR E RODIZIO DE PNEUS DA CACAMBATRATOR E RETROESCAVADEIRANO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005467 | 11/12/2020 | 3296.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS AMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIROBUCHA FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIROJUNTA DO MOTORJUNTA DO CABECOTEJUNTA DA TAMPA DE VALVULARETENTOR DE POLIA RETENTOR DO VOLANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005468 | 11/12/2020 | 1679.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO E DIANTEIROBUCHAS FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E DIANTEIROJOGO LONA FREIO DIANTEIRORELE AUXILIARRELE FAROLREPARO VALVULA ROLAMENTOS DIANTEIRO ETRASEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005469 | 11/12/2020 | 4372.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS GRAMPO MOLA DIANTERIAJOGO DE BUCHA EIXO DIANTEIROJOGO DE JUNTAJUNTA DO CABECOTEJUNTA CAPTERLONA FREIO DIANTERIO TRASEIRORELE DO ALTERNADORRETENTOR DE RODA TRASEIROROLAMENTOVALVULA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005470 | 11/12/2020 | 2665.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS CATRACA FRREIO DIANTEIRO E TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRORELE DO ALTERNADOR REPARO DO S DIANTEIRO REPARO DE VALVULA RELEREPARO DE VALVULA SENSIVELRETENTOR DEPINHAORETENTOR POLIARETENTOR DE RODA DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005471 | 11/12/2020 | 2587.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS RETENTOR DO VOLANTEREPAROS DE VALVULA PEDAL E RELEREPARO DE VALVULA SENSIVEL A CARGARETENTOR PINHAORETENTOR POLIA SERVO EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - NQK6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005472 | 11/12/2020 | 2999.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ABRACADEIRAS DO FEIXE DE MOLASAUTOMATICOBUCHA ESTABILIZADORBUCHA P INDUZIDOCABECA PARA TRANSMISSAOCOPO DO MOTOR DE PARTIDAESTATORIMPULSORINDUZIDOJNUTA DO FEIXE DE MOLASPINO DE FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIROPOLIARELE DO ALTERNADORRELE PISCAROLAMENTOS DE TRANSMISSAO DO EIXO ENTALADODO EIXO DO PILOTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - MYL 3570 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005473 | 11/12/2020 | 3657.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BUCHA PARA PINO DIANTEIROCATRACA DE FREIO DIREITE E ESQUERDACRUZETAJOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIROREPARO DA CAIXA DE DIRECAOREPARO DO ESTABILIZADORRETENTOR PARA DIFERENCIALROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIROROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA E DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/12/2020 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS E CONTARTOS DE REPASSESREGISTRO DE PROCEDIMENTOS PARA O DESBLOQUEIO CONFORME CE 1 - 99382020 - GIGOVJP - PB DO CONTRATO DE REPASSE N 1052585-902018 DO DESBLOQUEIO REFERENTE A CE N 102892020 -GICOVJPATRAVES DA PLATAFORMA MAIS BRASIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/12/2020 | 6355.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS BEM COMO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCINHOSREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00005485131476 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL REVISAO E DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/12/2020 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSGESTAO DE FROTA E PORTAL DE FROTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/12/2020 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizacoes e restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/12/2020 | 12227.52 | 00079888291491 | MARCIO QUENIO GUIMARAES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS DO SENHOR MARCIO QUENIO GUIMARAES EXONERADO DO CARGO DE SECRETARIO EXECUTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIODURANTE OPERIODO INFORMADO CONFORME RELATORIO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/12/2020 | 7509.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/12/2020 | 9378.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/12/2020 | 34916.66 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 10 de dezembro do corrente ano conforme aviso bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/12/2020 | 54909.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 no dia 10 de dezembro do corrente ano conforme aviso bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/12/2020 | 0.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/12/2020 | 31.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005488 | 11/12/2020 | 13234.54 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste muniicipio conforme nfe 42226. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao da Farmacia Basica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005489 | 11/12/2020 | 7905.14 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valro que se empenha em face ao fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste muniicipio conforme nfe 42227. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005490 | 11/12/2020 | 31478.77 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 42228. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/12/2020 | 5290.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para UBSFs Joao Bonfim Cicero Canuto Padre Galvao Silvio Souto Acacio Marinho Luiz Paulino Rafael Marcone Manuel Guedes UBS Antonio Firmino e Consuelo Cavalcanti Clinica de Vacinacao Academia de Saude Vigilancia Ambiental e Sanitaria Farmacia Basica Hospital Municipal SAMU CAPS e Secretaria de Saude conforme documento n 7881231 referente a novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/12/2020 | 1725.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em atendimento a demanda judicial n 0800263.36.2020.8.15.0541 em favor da municipe Elizangela de Sales Rodrigues Guedes conforme nfe 2631821. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/12/2020 | 600.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na recuperacao de mangueira e carga de gas do veiculo MERCEDES-BENZ Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambulancia Placa QSE-7978 de uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio conforme nfse 125. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/12/2020 | 550.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de fornecimento de linhas telefonicas movel para uso das unidades basicas de saude deste municipio relativo ao periodo de 131020 a 131120 conforme fatura 58248914. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005495 | 11/12/2020 | 539.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de cloreto de sodio para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 42294. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/12/2020 | 350.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com conserto de pneus e camaras de ar sendo Gol NQA-9711 02 remendos de pneus Gol NQA-9791 05 remendos de pneus Gol QFS-7694 02 remendos de pneu Ambulancia QSE-7978 03 remendos de pneus Fiat Ducato QSI6C53 01 remendode pneu. Veiculos de uso da Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 23102020 a 02122020 conforme nfa 568. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/12/2020 | 1254.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao na Barreira Sanitaria instalada nas principais entradas dessa cidade em virtude da abertura da Feira Livre local como medida de contencao ao Corona virus - COVID-19neste municipio referenta aos sabados 3110 07 14 e 21112020 conforme nfsa 570. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/12/2020 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/12/2020 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/12/2020 | 600.00 | 00006069883438 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/12/2020 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimentacao ao profissional do programa mais medico a servico nesse municipio autorizado atraves da Lei Municipal 1381 de 02032018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10da Portaria n 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministerio da Saude referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/12/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda sn - Zona Rural deste municipio para o funcionamento da unidade onde funcionava a UBSF Padre Galvao referente ao mês de novembro de 2020 enquanto faz os reparos para devolver o imovel. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/12/2020 | 2380.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de 03 três tendas 5x5 e 06 seis conjuntos de mesas utilizadas em 21 e 2811 e de 02 duas tendas 5x5 e 04 quatro conjuntos de mesas nos dias 05 12122020 e ficara quitada a locacao para os dias 19 e 26122020 devido uso dos Agentes de Fiscalizacao nas acoes de orientacao e combate a Covid-19 na sede deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/12/2020 | 1150.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIROCACIMBA NOVA E JARDIM ETELVINAEM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/12/2020 | 1100.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELAVISTA E OTTONI BARRETONO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/12/2020 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/12/2020 | 210.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/12/2020 | 2735.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A DEBITOSATUALIZACOES PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIAPROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/12/2020 | 375.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A DEBITOSATUALIZACOES PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/12/2020 | 324.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE A DEBITOSATUALIZACOES PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 190162020 | 0005514 | 11/12/2020 | 14271.00 | 21391428000182 | COROA COMÉCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 300 TREZENTAS CESTAS BASICASA SEREM DESTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE DA VULNERABILIDADE SOCIECONOMICA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/12/2020 | 4480.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOCHILAS EM TNT - DESTINADAS PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/12/2020 | 2118.00 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 200 CAIXAS DE BOMBONS SORTIDOS GAROTO PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 190102020 | 0005526 | 14/12/2020 | 5880.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SABADOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 190102020 | 0005527 | 14/12/2020 | 1960.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SABADOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005542 | 14/12/2020 | 277.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005543 | 14/12/2020 | 248.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/12/2020 | 17772.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO AO ORGAO COMPETENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO SOCIALLOCAL ONDE E FEITO A JANTASOLIDARIA QUE E DESTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/12/2020 | 1250.00 | 00012197479474 | LIÉCIO ANSELMO NÓBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINARETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO CACIMBA NOVAPINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADECONSERTO NAS DESCARGAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO E DA PRACA CENTRALNO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/12/2020 | 158.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade Almoxarifado da Atencao Basica CDC 595256-4 deste municipio conforme nf 055.215.106 referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/12/2020 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula n 51359914-7 e nfcee n 055.257.921 relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/12/2020 | 350.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao e pintura de 07 sete coletes destinados aos Fiscais de Vigilancia Sanitaria deste municipio conforme nfse 14. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005531 | 14/12/2020 | 13980.15 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 08 a 14122020 conforme nfe 2817. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005532 | 14/12/2020 | 926.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de81 a 14122020 conforme nfe 2818. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005544 | 14/12/2020 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PuBLICAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/12/2020 | 66485.15 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores de diversas secretaria de RECURSOS LIVRES deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/12/2020 | 16067.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PARCELA 2430 DO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/12/2020 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/12/2020 | 400.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005540 | 14/12/2020 | 3487.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOCAMACARRAO ESPAGUETEMACARRAO PARAFUSO PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005541 | 14/12/2020 | 16068.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ESPAGUETEMACARRAO PARAFUSO PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DESTE MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/12/2020 | 4155.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/12/2020 | 5716.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/12/2020 | 41902.57 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/12/2020 | 4497.77 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/12/2020 | 145719.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/12/2020 | 1350.00 | 00007610846490 | JOÃO PAULO JESUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DO MERCADO PuBLICOSENDO TODOS OS DIAS DURANTE O PERIODO DIURNOTENDO EM CONTA O FECHAMENTO DO REFERIDO ESPACOCOMO MEDIDA DE CONTENCAO DO CORONO VIRUS COVID 19 REFERENTEAO DIA 21 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/12/2020 | 1145.00 | 00009211871492 | REGINALDO SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MERCADO E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOEM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/12/2020 | 2500.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEMSISTEMAS VIARIOSRECUPERACAO ESTRUTURAISCONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOSACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEMRECUPERACAO ESTRUTURAL DE PONTES EDEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAISEM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEMSISTEMAS VIARIOSRECUPERACAO ESTRUTURAISCONTENCAO DE MARGENS DE CORREGOSACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGENS E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005536 | 14/12/2020 | 27201.30 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PARALELEPIPEDOMEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005537 | 14/12/2020 | 20332.17 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 ONU - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005538 | 14/12/2020 | 8332.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE III - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/12/2020 | 21053.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TOCANTE A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/12/2020 | 2295.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DEFOFO 150mm PN - 80 PLASNOG PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTEZIANOS DOS SITIOS SIRIEMA I e II CABECA DO BOICHUPADOUROJACuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/12/2020 | 1173.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MANGUEIRAS POLI 1PARA OS POCOS ARTEZIANOS DOS SITIOS CURIMATAMCATOLE E BOM NOMEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/12/2020 | 4000.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADA NO MUNICIPIO.EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 15/12/2020 | 157.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DOCE E FRANCÊS PARA CAFE DOS GARIS E FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/12/2020 | 6000.00 | 20517846000100 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROPARA A EMPRESA A2 MULTIMIDIA BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPL N 2312020ALEM DA RESPECTIV | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/12/2020 | 3000.00 | 14369089000172 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROPARA A EMPRESA AGUINALDO COSTA BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIRBLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPL N 2312020ALEM DA RE | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/12/2020 | 10000.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROPARA O SENHOR ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA RESPONSAVEL LEGAL DO BALE FOLCLORICO SISAIS BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/12/2020 | 6000.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROPARA O SENHOR JEFERSON ARuJO LINO REPRESENTANTE DA CAPOEIRA BRASIL BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DE | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/12/2020 | 3000.00 | 14946543000100 | JUCELINO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROPARA A EMPRESA JUCELINO WANDERLEY CAVALCANT DE PAULA BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURALN 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIP | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005591 | 15/12/2020 | 933.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE ESTAVA ENVOLVIDA DURANTE OS DOIS DIAS N A REALIZACAO DA MOSTRA VIRTUAL DE MuSICOSDE POCINHOS LIVE DA LEI ALDIR BLANC REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/12/2020 | 3760.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE HORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO E IMPRESSAO DE 200 LIVROS DA HISTORIA DE POCINHOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/12/2020 | 600.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE BETONEIRA REFERENTE A 375 DIARIAS NO VALOR DE R 1600 POR DIAPARA A QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 15/12/2020 | 8400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRETADOS DE PINTURA REALIZADO NOS ONIBUS DE PLACAS OFB 7396 OFD 3456 NQJ 0860 QFU 6944 QFL 3564 QFF 0256 OGA 7660PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/12/2020 | 792.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/12/2020 | 1538.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE CORRIGIR VAZAMENTO DO MOTORREVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA - OFB7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/12/2020 | 2284.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS RODASREVISAO GERAL DO SISTEMA DE DIFERENCIALREVISAO GERAL DOS FREIOS REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/12/2020 | 1812.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS REVISAO GERAL DO SISTEMA DE LUBRIFICACAOREVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/12/2020 | 1694.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO REVISAO GERAL DAS RODASREVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005585 | 15/12/2020 | 7500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS - PNAEPNATEPDDEMAIS EDUCACAOTRNASPORTE ESCCOLAR ESCOLAR E DEMAIS CONVENIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONO PERIODO ATUAL E ANOS ANTERIORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005547 | 15/12/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADESSERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIPGFIPREMESSA BANCARIA E SAGRESREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005592 | 15/12/2020 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICACONSUTORIAORIENTACAO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005593 | 15/12/2020 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/12/2020 | 1140.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS CARTORIAIS DE 05 CINCO ATAS E 03 TRÊS CERTIDOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/12/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2 EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO EM AXENO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005586 | 15/12/2020 | 7500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDO EXERCICIO ATUAL E ANOS ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/12/2020 | 19458.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/12/2020 | 1228.53 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de pecas para manutencao do veiculo Ford Ka placa KSB-3140 de uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio conforme nfe 764. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005580 | 15/12/2020 | 925.97 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para o lanche dos agentes de fiscalizacao que atuam nas acoes de orientacao e conrole a Covid-19 neste municipio conforme nfe 853. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005581 | 15/12/2020 | 666.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gênero alimenticio pao doce e pao francês para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 854. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/12/2020 | 170.00 | 00012072726476 | ALDEMIR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CAROLINA SOUZA DE ARAuJO EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/12/2020 | 170.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIALDA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/12/2020 | 170.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JULIETE RODRIGUES EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/12/2020 | 170.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIALDA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/12/2020 | 170.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/12/2020 | 170.00 | 00010297875493 | TALITA NATÁLIA XAVIER | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIALDA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Concessao de doacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/12/2020 | 170.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DO BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA MESMA EM RAZAO DO ALAGAMNETO DE SUA RESIDENCIA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIALDA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/12/2020 | 100.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELLARMINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O ALUGUEL SOCIAL - CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/12/2020 | 300.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O ALUGUEL SOCIAL - CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/12/2020 | 200.00 | 00012280612461 | JANAINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O ALUGUEL SOCIAL - CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/12/2020 | 100.00 | 00070298522144 | ELIANE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA - CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/12/2020 | 250.00 | 00009364746457 | ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA - CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/12/2020 | 150.00 | 00004493284498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURANCA ALIMENTAR DE SUA FAMILIA - CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/12/2020 | 700.00 | 00050453580491 | TEREZA NEUMA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTNETE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005594 | 15/12/2020 | 2515.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINAS COLORSET CARTOLINAS MICROONDULADOEMBORRACHADO E.V.A COMUMLAPIA HIDROCOR NEOPEM PAPEL 40KG PAPEL CREPON COMUMTESOURA SEM PONTATINTAS GUACHE COM 6 UNIDADESCADA COLA DE ISOPORCOLA GLITER MATERIAL DESTINADO PARA OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 15/12/2020 | 7000.00 | 21857679000100 | MARIA GORETE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSOES COM 10 BRINQUEDOS DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS FESTIVIDADES ALUSIVA DE ANIVERSARIO DA CIDADE PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/12/2020 | 6440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/12/2020 | 7052.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/12/2020 | 4323.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/12/2020 | 1811.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/12/2020 | 522.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/12/2020 | 2183.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 16/12/2020 | 164.00 | 62173620001747 | SERASA SA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na expedicao de certificado digital do gestor da saude para atender as necessidades de homologacao do sistema do SIOPS deste municipio conforme boleto bancario 6022381. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 16/12/2020 | 2110.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados em cirurgia realizada em caes e gatos deste municipio nos meses de novembro e dezembbo de 2020 conforme nfse-e 07. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 16/12/2020 | 798.72 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua purificada e adicionada de sais 20 Lts para atender a demanda dos servicos de saude deste municipio referente ao periodo de 2810 a 16122020 conforme nfe 2784. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 16/12/2020 | 91.92 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de utensilio e material de expediente para uso no Laboratorio Municipal deste municipio conforme nfe 5284. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 140022020 | 0005621 | 16/12/2020 | 4155.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos e material hospitalar para atender demanda judicial n 0800466-03.2017.8.15.0541 em favor da municipe MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA conforme nfe 2632053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/12/2020 | 42566.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 16/12/2020 | 6561.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 COM referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 16/12/2020 | 21333.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/12/2020 | 12473.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 16/12/2020 | 14864.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 16/12/2020 | 8090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 COM referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/12/2020 | 6000.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior EST 20605 referente ao complemento dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/12/2020 | 2300.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/12/2020 | 619.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 COM referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/12/2020 | 653.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/12/2020 | 7078.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/12/2020 | 13504.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/12/2020 | 5405.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/12/2020 | 4673.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia EST 20611 referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/12/2020 | 16672.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude 20612 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/12/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 COM referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/12/2020 | 36418.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 EST referente ao restanto dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/12/2020 | 5840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/12/2020 | 1100.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO OTTONI BARRETORETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO DE NOVA BRASILIANO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/12/2020 | 1550.00 | 00005419904462 | JORGE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO ALARGAMENTO E RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS CAPITAO SALVINO COM A TRAVESSA DA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTOEM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 16/12/2020 | 1288.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/12/2020 | 7185.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/12/2020 | 5127.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/12/2020 | 5967.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMA TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/12/2020 | 18973.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60 - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/12/2020 | 1072.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/12/2020 | 1867.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 16/12/2020 | 7802.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 16/12/2020 | 6539.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/12/2020 | 9682.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE NO PERIODO DE APURACAO DE 30122020 SOB O N 07.17.20343.2161609-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/12/2020 | 17458.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE NO PERIODO DE APURACAO DE 29012021 SOB O N 07.17.20350.9462748-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/12/2020 | 4541.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE NO PERIODO DE APURACAO DE 30122020 SOB O N 07.17.20350.9462081-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/12/2020 | 21742.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE NO PERIODO DE APURACAO DE 01011980 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO EM FAVOR DA CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortizacao da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/12/2020 | 21742.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE NO PERIODO DE APURACAO DE 01011980 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 16/12/2020 | 8517.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005651 | 16/12/2020 | 3350.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIONOS PROGRAMAS RADIOFONICOSJORNAL DA 101 FMPAGINA101PAGINA 1 NOTICIAS E PROGRAMAS INDEPEDENTES DAS RADIOS CARIRICATURITE FMCORREIO FMPANORAMICA FM E CIDADE AMCOMO TAMBEM NOS PORTAIS DE NOTICIAS E BOLG DE LENILDO FERREIRA. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/12/2020 | 266.11 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES QUEIJO DE MANTEIGAIORGUTEBOLO CASEIROBISCOITO PARA CAFE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIOCOMO FORMA DE APOIO AOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/12/2020 | 896.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 16/12/2020 | 5334.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 16/12/2020 | 4203.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 16/12/2020 | 10512.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 16/12/2020 | 6053.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 16/12/2020 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/12/2020 | 129.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUESZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/12/2020 | 47569.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/12/2020 | 229465.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/12/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/12/2020 | 11772.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/12/2020 | 109632.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/12/2020 | 12141.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/12/2020 | 28832.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEEDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/12/2020 | 10523.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/12/2020 | 13105.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/12/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 15 DE DEZEMBRO NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/12/2020 | 3550.00 | 00011897234414 | JANAILSON JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/12/2020 | 5361.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/12/2020 | 1864.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/12/2020 | 503.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCÊSBOLO CASEIROMUSSARELA E PRESUNTO DESTINADO PARA O LANCHE DOS MuSICOS E EQUIPE ENVOLVIDA NA NA MOSTRA VIRTUAL DE MuSICOS DE POCINHOS - LIVE DA LEI ALDIR BLANC - REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/12/2020 | 263.00 | 00007347530474 | GABRIEL DINIZ DA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DA MOSTRA CULTURAL DOS ARTISTAS DE POCINHOS - LIVE DA LEI ALDIR BLANC - REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/12/2020 | 3197.00 | 00013219097480 | BRUNO DE MELO COELHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DAS PECAS ORNAMENTAIS DE 14 POSTES DA PRACA CENTRAL PARA A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/12/2020 | 2150.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM MALHAS E OUTROS ITENS PARA A MOSTRA VIRTUAL DOS ARTISTAS POCINHENSES REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/12/2020 | 263.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DA MOSTRA CULTURAL DOS ARTISTAS DE POCINHOS - LIVE DA LEI ALDIR BLANC - REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/12/2020 | 5400.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS E FOLHETOS DE CORDEL SENDO 13O LIVROS LITERARIOS E 300 LIVROS DE CORDEL- CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DEACORDO COM O INCISO III D ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO N 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANOBEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/12/2020 | 5850.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS - 130 EXEMPLARES DO LIVRO RETALHOS HISTORICOS DE POCINHOS CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO III D ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO N 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANOBEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/12/2020 | 6800.00 | 00020610807404 | LUZINETE ANDRADE PORTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE BONECAS DE ALGODAO COLORIDO DA PARAIBA E 1000 BOLSA DE PANO E ALGODAO - CONTEMPLADO NO EDITAL N 06 DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIRBLANC DE ACORDO COM O INCISO III D ART. 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO N 9CAPITULO IVDO DECRETO FEDERAL N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANOBEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/12/2020 | 11064.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/12/2020 | 41787.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/12/2020 | 2500.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIOBEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADENO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/12/2020 | 16000.00 | 25169836000145 | A. S. DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 04 POCOS ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS SIRIEMACABECA DO BOI ICABECA DO BOI IICHUPADOUROZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005699 | 17/12/2020 | 5709.90 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DO TRECHO DA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/12/2020 | 59895.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores de diversas secretarias de recursos livres deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/12/2020 | 5915.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE GFIP DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA CAMARA DE VEREADORES JUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22072016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 26032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22032018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22072016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIOJUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 24072017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/12/2020 | 145104.38 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/12/2020 | 955.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face de despesa com lavagem completa semanal e desinfeccao diaria dos veiculos de uso na Secretaria de Saude deste municipio devido medidas de enfrentamento a Covid-19 durante o mês de dezembro de 2020 conforme nfsa 594. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005688 | 17/12/2020 | 116.64 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento injetavel para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 42353. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 190012020 | 0005689 | 17/12/2020 | 22177.75 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamentos injetaveis para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 42354. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/12/2020 | 1850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames Ressonancia Magnetica de Abdome Superior Pelve e de Torax todas com contraste em paciente deste municipio a senhora Edna de Souza Araujo conforme nfse 13202. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/12/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames Ressonancia Magnetica de Pelve em paciente deste municipio o senhor Avanildo Matias dos Santos conforme nfse 13203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/12/2020 | 341.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em atendimento a demanda judicial em favor do municipe Sebastiao de Oliveira Silva vulgo Chibata conforme nfe 2632069. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150112020 | 0005693 | 17/12/2020 | 353.00 | 21591602000130 | ANTONIO VIEIRA DE MELO LABORATORIOS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste municipio em dezembro de 2020 conforme nfse 20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005694 | 17/12/2020 | 4824.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de pneus 17570r14 kama e camaras fr1314 magnum para os veiculos Gols de placas NQA 9711 e 9811 QFS-7564 de uso na Atencao Basica deste municipio conforme nfe 9646. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/12/2020 | 420.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na tiragem de fotocopias de documentos diversos referente ao mês de dezembro de 2020 para a Secretaria de Saude deste municipio conforme nfse 25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/12/2020 | 799.20 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 80 OITENTA PANETONES QUE SERA DESTRIBUIDOS PARA OS BENIFICIARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/12/2020 | 592.80 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE PROTECAO BASICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005700 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTASDE SEGUNDA A DOMINGOINCKUINDO FERIAODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005701 | 17/12/2020 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO 5 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/12/2020 | 140.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA GRATUIDADE DO PARQUE DE DIVERSAOALGODAO DOCE E PIPOCADESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE FINAL DE ANOPARA OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO S.C.F.V. -PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/12/2020 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/12/2020 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/12/2020 | 169.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/12/2020 | 406.92 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NAS ARMACOES DE TENDAS PARA O APOIO DURANTE A ENTREGA DAS CESTAS BASICAS A COMUNIDADE POR ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 15463-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 16417-8CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005817 | 18/12/2020 | 285.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 18/12/2020 | 120.00 | 40112118000126 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA 03 LAVGENS EM VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005819 | 18/12/2020 | 266.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - CRAS - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005820 | 18/12/2020 | 292.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005821 | 18/12/2020 | 400.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER E FORMATACAO E BACKUP PARA ATENDER NECESSIDADES DA REDE SUAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 18/12/2020 | 550.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNERS HP 353685285388 CHINAMATE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REDE SUAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/12/2020 | 800.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na de manutencao basica e de abastecimento das caixas d guas das unidades de saude deste municipio durante o mês de dezembro de 2020 conforme nfsa 597. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005705 | 18/12/2020 | 24819.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para uso no Hospital e Materniade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 4202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005707 | 18/12/2020 | 19307.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 4203. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/12/2020 | 1480.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na diuvlgacao a populacao das orientacoes e acoes necessarias ao enfretamento ao Covid-19 na sede do municipio e no Povoado do Arruda deste municipio durante 04 horas diarias de segunda a sabado no mês de dezembro de 2020 conforme nfsa 595. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005709 | 18/12/2020 | 9661.13 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 14 a 18122020 conforme nfe 2823. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005710 | 18/12/2020 | 626.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de14 a 18122020 conforme nfe 2824. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/12/2020 | 696.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na elaboracao de exames citopatologicos de pacientes deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020 conforme nfse 34. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140032020 | 0005712 | 18/12/2020 | 2367.93 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios hortifrutigranjeiros para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1155. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/12/2020 | 1175.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em atendimento a demanda judicial n 0800132.61.2020.8.15.0541 em favor da municipe Isabelly Sophia Agripino Alves da Silva conforme nfe 2632106. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/12/2020 | 7168.80 | 37198972000142 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha em face de fornecimento de uma bancade de marmore medindo 58 metros para a cozinha do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140032020 | 0005718 | 18/12/2020 | 5502.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140032020 | 0005719 | 18/12/2020 | 1891.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios carne de charque e ovos para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 140032020 | 0005720 | 18/12/2020 | 11289.08 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 1158. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 190122020 | 0005721 | 18/12/2020 | 35607.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio conforme nfe 8511. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 190122020 | 0005722 | 18/12/2020 | 10990.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material hospitalar para uso nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio conforme nfe 8512. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/12/2020 | 26784.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 EST referente ao restante dos 50 cinquenta por cento do decimo terceiro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/12/2020 | 20703.51 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento de INSS Parte Empregado incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Saude conforme orgaos 20602 20603 20605 20606 20607 20614 e 20617 deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/12/2020 | 550.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Padre Ibiapina 91 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Vigilancia Ambiental e Sanitaria referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/12/2020 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Apolinario Costa sn - Nova Brasilia neste municipio para o funcionamento da unidade de Suporte Basico ao SAMU referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/12/2020 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Jose Alves do Nascimento 41 - Mercado deste municipio para o funcionamento da unidade Centro de Atencao Psicossocial - CAPS referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/12/2020 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Francisco Barbosa Pontes 398 - Mercado deste municipio para o funcionamento da unidade Centro de Especialidades Odontologicas - CEO referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/12/2020 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario 20 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Clinica de Vacinacao referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/12/2020 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Matias Fernandes 26 - Cacimba Nova deste municipio para o funcionamento da unidade UBSF Antonio Galdino referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/12/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda sn - Zona Rural deste municipio para o funcionamento da unidade onde funcionava a UBSF Padre Galvao referente ao mês de dezembro de 2020 enquanto faz os reparos para devolver o imovel. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/12/2020 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Maria Alves Pequeno 42 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Policlinica Municipal de Saude referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/12/2020 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Prof. Valentin Porto 243 - Vila Maia deste municipio para o funcionamento da unidade Casa de Apoio ao profissional do Programa Mais Medicos referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/12/2020 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Joao Jose Apolinario 85 - Centro deste municipio para o funcionamento da unidade Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005810 | 18/12/2020 | 1335.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM SERVIDORES NO CORTE DE SILAGEM PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005814 | 18/12/2020 | 990.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGIRCULTURA DESTE MUNICIPIONO CORTE DE CILAGEM DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/12/2020 | 10.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/12/2020 | 62121.49 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores de Secretaria de recursos livres deste municipio relativo ao decimo terceiro salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/12/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22032018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22072016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 22072016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 26032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/12/2020 | 3068.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/12/2020 | 1.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA CONTA N 215654-7CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/12/2020 | 205.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE REFERENTE AO PERIODO DE 24072017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005789 | 18/12/2020 | 540.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR DA TESOURARIA - SETOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005799 | 18/12/2020 | 315.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - TESOURARIA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/12/2020 | 750.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CARTUCHOS TONNERS HP 353685285388 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS TESOURARIA E EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/12/2020 | 700.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORASFORMATACAO COM BACKUPRECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/12/2020 | 410.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIALPA 122013NuMERO ATUALIZADO DO PROCESSO N 07.16.20352.0998573-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/12/2020 | 410.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIALPA 122013NuMERO ATUALIZADO DO PROCESSO N 07.16.20353.2604028-9 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/12/2020 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO CIVIL - IPC POSTO098.NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/12/2020 | 287.04 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 2OLTSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005788 | 18/12/2020 | 885.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/12/2020 | 60.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS EM MADEIRAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005787 | 18/12/2020 | 420.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005803 | 18/12/2020 | 120.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/12/2020 | 835.00 | 00012551534402 | JOSÉ RIBAMAR FELIX | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS TANQUES DE PEDRA DO SITIO MARIS PRETONO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/12/2020 | 835.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS TANQUES DE PEDRA DO SITIO MARIS PRETONO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/12/2020 | 1075.00 | 00008411458490 | CÍCERO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS TANQUES DE PEDRA DO SITIO MARIS PRETONO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005725 | 18/12/2020 | 11231.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S5000 ONU 1202 - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005726 | 18/12/2020 | 6160.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE III - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/12/2020 | 1480.00 | 40112118000126 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 06 SEIS MAQUINAS 01 UM CARRO PIPA E 01 UMA CACAMBA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005785 | 18/12/2020 | 150.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE OPERADOR DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005796 | 18/12/2020 | 6690.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR LED 50W SLIMRELE FOTOELETRICOCABO DUPLEX 061KV PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005815 | 18/12/2020 | 1335.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005816 | 18/12/2020 | 975.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/12/2020 | 10000.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA O SENHOR ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA RESPONSAVEL LEGAL DO BALE FOLCLORICO SISAIS BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/12/2020 | 3000.00 | 14946543000100 | JUCELINO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA A EMPRESA JUCELINO WANDERLEY CAVALCANT DE PAULA BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURALN 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO . | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/12/2020 | 6000.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA O SENHOR JEFERSON ARuJO LINO REPRESENTANTE DA CAPOEIRA BRASIL BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/12/2020 | 6000.00 | 20517846000100 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA A EMPRESA A2 MULTIMIDIA BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/12/2020 | 3000.00 | 14369089000172 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SUBSIDIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA A EMPRESA AGUINALDO COSTA BENIFICIARIO DO SUBSIDIO MENSLA DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 2 DA REFERIDA LEI FEDERALCOMBINADO COM OS ARTIGOS 567 E 8 DO DECRETO FEDERLA N 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020BEM COMO TODAS AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPL N 2312020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/12/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005745 | 18/12/2020 | 51719.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO - CACAU SHAKE ARROZ BRANCO - PARIRIARROZ BLUE RICEFLOCOS DE MILHO VITABOMLEITE EM PO TIGUINHO PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHESDESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID - 19NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005746 | 18/12/2020 | 64425.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DE GRANJA INTEIROBATATA DOCEJERIMUMINHAME PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTINADOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/12/2020 | 4497.77 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA deste municipio relativo a competência 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/12/2020 | 43785.99 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 132020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/12/2020 | 140792.80 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/12/2020 | 1250.00 | 40112118000126 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 15 QUINZE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005783 | 18/12/2020 | 500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE IIIOLEO DIESEL B S10 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005790 | 18/12/2020 | 285.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005802 | 18/12/2020 | 330.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005811 | 18/12/2020 | 750.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PASTILHAS DE FREI TRASEIRORETENTOR DE RODA TRASEIROJOGO DE PASTILHABUCHAS ESTABILIZADOR TRASIEROSAPATA DE FREIO DE MAO BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO SUPERIOR EINFERIORPINCA DE FREIO MANGUEIRA DE FREIO DIANTERIODISCO DE FREIO TRASEIRO TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA - OFH 9540 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005812 | 18/12/2020 | 6633.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ABRACADEIRA DE TRANSMISSAOAUTOMATICOBATEDOR INFERIORSUPERIORBUCHAS BRACOTORCAOBUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO DIANTERIOCRUZETA TRANSMISSAODISCO DE FREIO TRASEIRO FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEHELICE MOTORJOGO DE MOLAS SAPATA FREIOJOGO DE PINO GUIA PASTILHAMANGUEIRA DE FREIO PARAFUSOSRETENTORES DE FREIO PISTAOPINHAOPOLIARODAS PARA MANUENTCAO DO VEICULO PLCA - OFH 9640- EDUCACAO - | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005813 | 18/12/2020 | 3005.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO - CACAU SHAKE ARROZ BRANCO - PARIRIARROZ BLUE RICEFLOCOS DE MILHO VITABOMLEITE EM PO TIGUINHO PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHESDESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID - 19NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/12/2020 | 5752.99 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/12/2020 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR QUE DESLOCOU -SE ATE A CIDADE DE SOUZA-PB PARA IR PEGAR O VEICULO SPIN ADIQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005839 | 21/12/2020 | 22990.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 10 DEZ PNEUS 27580R22.5 GOODYEAR PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/12/2020 | 500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM RECUPERACAO DE CABECA ECOTANP DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005841 | 21/12/2020 | 10122.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PNEUS 1000-20 CT-65 CAMARAS DE AR 1000R20PROTETORES DE RODA ARO 20 ANDRADE PARA MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/12/2020 | 1150.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/12/2020 | 501.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO SEGURO E OUTROS DO VEICULO PLACA - RLZ4E10 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 58040-6 CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e Destinacao do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005843 | 21/12/2020 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXODESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N 021012018REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/12/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVICO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/12/2020 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO REGISTRO DE PROCESSO DE LICITACAO DE CONTRATO DE REPASSE N 885402 NA PLATAFORMA MAIS BRASILASSIM COMO A SOLICITACAO DA PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO N 06302017 QUE TEM COMO OBJETIVO A PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE POCINHOSFIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALEM DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATANA CONTA N 85020-9 CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005837 | 21/12/2020 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERALPLANEJAMENTO E POJETOS BASICOS OU EXECUTIVOSPARECERESPERICIAS E AVALIACOES EM GERALASSESSORIA TECNICAS E AUDITORIASELABORACAO E EMISSAODE ORCAMENTOSCONSOLIDACAO E PRESTACAO DE CONTASEMISSAO DE RELATORIOS DE RREOSIOPESIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORGAOSACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUALEM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/12/2020 | 895.00 | 00010424634767 | RODRIGO RORIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na confeccao das artes publicitarias para divulgacao nas midias sociais das acoes e orientacoes ao enfrentamento a covid-19 deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020 conforme nfsa 602. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005828 | 21/12/2020 | 615.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de alementacao almoco para os profissionais da Secretaria de Saude deste municipio no mês de dezembro de 2020 conforme nfe 884. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/12/2020 | 114.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/12/2020 | 255.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PREPARO DA JANTA SOLIDARIA DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Aprimoramento da Gestao do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005845 | 21/12/2020 | 2550.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAPOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIACONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIFCRAS E S.C.F.V.CENSO SUAS E PRESTACAO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERALDEMOSTRATIVO FINANCEIRO SUASWEB-2019REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/12/2020 | 501.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO RPIMEIRO EMPLACAMENTO E OUTROS SERVICOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTE DO VEICULO SPIN PLACA - RLZ4D80 - PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/12/2020 | 4500.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 300 KITS DE FESTA CONTENDO TORTADOCINHOSSALGADOS E REFRIGERANTE DESTRIBUIDOS COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V. - EM ALUSAO AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO DO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19NAO PODE HAVER AS COMEMORACOES SENDO FEITA APENAS A ENTREGA DOS KITS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA COVID -19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/12/2020 | 700.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA FAMILIACONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/12/2020 | 13228.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/12/2020 | 13485.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/12/2020 | 9552.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/12/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/12/2020 | 3596.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/12/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/12/2020 | 1070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/12/2020 | 2090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/12/2020 | 4335.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/12/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005931 | 22/12/2020 | 233.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ETANOL- PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/12/2020 | 300.00 | 00005950437470 | JOSE EDMILSON MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005942 | 22/12/2020 | 225.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA PROTECAO BASICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005943 | 22/12/2020 | 1455.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES - ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR E TODA EQUIPE DE APOIO ENVOLVIDA NA ENTREGA DAS CESTAS BASICASDESTINADAS A POPULACAO COMO FORMA DE MINIMIZAR OS DANOS SOCIAIS PROVOCADOS PELO COVID-19 NESTA MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/12/2020 | 2225.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE BOTIJOES DE GAS GLP P13KGPARA ATENDER A JANTA COMUNITARIA DISTRIBUIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIOPARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA COVID-19 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/12/2020 | 2142.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/12/2020 | 13135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/12/2020 | 11680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005903 | 22/12/2020 | 13646.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio no periodo de 15 a 22122020 conforme nfe 2830. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005904 | 22/12/2020 | 4130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Atencao Basica deste municipio onforme nfe 2831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005905 | 22/12/2020 | 748.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel oleo diesel 3 GE III - B S10 para uso dos veiculos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no periodo de15 a 22122020 conforme nfe 2832. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/12/2020 | 2991.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de Concentradores de Oxigênio Everflo e Milenium M10 Cateter Nasal de oxigênio silicone Copo Umidificador para oxigênio CPAP Ape XT Fit Bipap Respironics Auto Umidificador Aquecido Mseries para pacientesdeste municipio referente ao mês de dezembro de 2020 conforme nl 5607. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005907 | 22/12/2020 | 533.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de mateirias para manutencao das unidades de saude deste municipio conforme nfe 1174. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005908 | 22/12/2020 | 238.47 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mês de dezembro de 2020 conforme nfe 17074. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005909 | 22/12/2020 | 159.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio no mês de dezembro de 2020 conforme nfe 17075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005910 | 22/12/2020 | 79.49 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio no mês de dezembro de 2020 conforme nfe 17076. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005911 | 22/12/2020 | 79.49 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gas butano GLP em botijao de 13kg para uso da Secretaria de Saude deste municipio no mês de dezembro de 2020 conforme nfe 17077. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00070975863460 | Breno Almeida Mateus | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 611. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00070595444458 | Daniele Pereira Rodrigues do Ó | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 612. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/12/2020 | 940.50 | 00012567629467 | Weslem Lucio Soares de Souza | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00050977822400 | Expedito Silva Anibal de Sousa | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 614. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00001923053442 | Gilderlena Araújo Silva Brito | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 615. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00007439742478 | Iara Almeida Teodózio | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 616. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00070070218404 | JONH LENNON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 617. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00075374544420 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 618 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 619. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00004307750403 | Marcondes Andrade Diniz | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 620. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00011904970427 | William de Melo Santos | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 621. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/12/2020 | 1254.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestado como Agente de Fiscalizacao no combate e orientacao das acoes contra a covid-19 neste municipio realizado em novembro e dezembro de 2020 conforme nfsa 622. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/12/2020 | 320.00 | 24482285000102 | AUREA LÍGIA DE SOUZA BRITO CARDOSO EIRELI | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais no dia 22122020 para paciente deste municipio conforme nfse 63. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/12/2020 | 6240.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | Valor que se empenha em face de despesas com fonecimento de 04 quatro caixas de testes rapidos para Covid-19 em face da necessidade da realizacao de exames por conta do aumento da tesatagem no municipio conforme nfe 37. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/12/2020 | 245.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Casa de Apoio ao profissional do Mais Medico neste municipio conforme matricula n 69041377 relativo ao periodo de julho a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/12/2020 | 3392.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio conforme matricula n 66902592 relativo ao periodo de novembro de 2017 a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/12/2020 | 235.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel oo imovel locado para funcionamento da Unidade de Suporte Basico do SAMU deste municipio conforme matricula n67511678 relativo ao periodo de outubro a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/12/2020 | 1108.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Policlinica Municipal deste municipio conforme matricula n 88739490 relativo ao periodo de maio a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/12/2020 | 1349.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medicamento em atendimento a demanda judicial n 0000891-68.2014.815.0541 em favor da municipe MARCIA CRISTINA COSTA conforme nfe 2632189. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Extraordinaria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordinaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/12/2020 | 11835.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Comercio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Industria,Comercio e Empreendimentos Turisticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/12/2020 | 10225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/12/2020 | 230.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/12/2020 | 16200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2020 | 12631.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/12/2020 | 37947.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. MDE 60 - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/12/2020 | 2144.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/12/2020 | 3735.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2020 | 396.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/12/2020 | 9000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2020 | 20525.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/12/2020 | 11139.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2020 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GUARDA MUNICIPAL - COM - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/12/2020 | 12470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/12/2020 | 25000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2020 | 2391.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2020 | 16145.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005853 | 22/12/2020 | 167.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA AC1 20KG CIMENTO PARA REPAROS E MANUTENCAO NO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005854 | 22/12/2020 | 1560.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL TUBOS ESGOTO PVC 200mm UTILIZADO NA REDE DE ESGOTO DA RUA DEZ DE DEZEMBRORUA PADRE ANTONIO GALDINO E RUA EMERECIANANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005855 | 22/12/2020 | 356.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS EPIs BOTAS C ELASTICO CARTON N42BOTAS COM ELASTICO N 40PNEUCARRINHO LEVORILUVAS MALHA BANHADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/12/2020 | 23175.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/12/2020 | 84752.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005932 | 22/12/2020 | 11244.24 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 ONU 1202 - PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005933 | 22/12/2020 | 4744.75 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE III - OLEO DIESEL BS10 - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/12/2020 | 12880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/12/2020 | 3519.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/12/2020 | 95400.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/12/2020 | 433866.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/12/2020 | 6270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/12/2020 | 36437.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/12/2020 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/12/2020 | 20816.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40COMDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/12/2020 | 203959.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/12/2020 | 23970.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40- EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/12/2020 | 3135.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 40 CTR - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/12/2020 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENVIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO 60 CTR - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/12/2020 | 25741.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - UNID. AD. - MDE 60EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/12/2020 | 21740.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - EST - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/12/2020 | 55398.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEEDUCACAO INFANTIL - DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00072619600472 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINONUM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00064565653400 | EDSON BATISTA CORREIA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTORNA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINO E JOSE TOMENUM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00009893780470 | EDMILSON AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS REALIZADOS NA QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINONUM TOTAL DE 20 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00011020268409 | ELIELSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DAS ESCOLAS DOS SITIO TANQUESMALHADA DO RIO E RUI BARBOSABEM COMO LIMPEZA DAS CALHAS DAS MESMAS ESCOLAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PITOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSE AVELINONUM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005940 | 22/12/2020 | 4943.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS AMORTECEDORFAROL DIANTEIROINDUZIDOSOLENOIDERADIADOREIXO BENDIXCOXIM CAIXA DE MARCHALATERNA TRASEIRACORREIA DO ALTERNADORPALHETA LIMPADORLAMPADA FAROLLAMPADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005941 | 22/12/2020 | 1909.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS CABO SELETORDISCO FREIO TRASEIROJOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIROJOGO ALINHADOR PASTILHA DE FREIOJOGO DE SAPATA DE FREIOCORREIA DO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0005970 | 22/12/2020 | 3487.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOCAMACARRAO ESPAGUETEMACARRAO PARAFUSO PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/12/2020 | 2131.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOPAGS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/12/2020 | 2131.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAGS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E 60 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005957 | 23/12/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAISREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005958 | 23/12/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005959 | 23/12/2020 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao de Obras de Drenagem e Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0005949 | 23/12/2020 | 31350.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE TUBOS PVC ESGOTO DE 200mm E 150mm DESTINADOS PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005965 | 23/12/2020 | 5432.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS CABO TRAVA LANCA CRUZETAEIXO GARPO TRACAOPINO BRACO LIGACAOPINO BRACO RETROREPARO CIL CONCHA TRAZEIRAREPARO CIL ELEVA CONCHA DIANTEIRAREPARO CIL GIROREPARO CIL LANCARETENTORROTULA DO CIL GIRO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAVEICULO PERETENCENTE A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005966 | 23/12/2020 | 9967.89 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS ARUELASBATERIA BUCHASBUCHAS DE CILINDRO LEVANTE TORRE TRZBUCHA CILINDRO LEVANTE USA BUCHA MAIORBUCHA MENORDENTE CENTRALFILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR PRIMARIO E SECUNDARIOFILTRO HIDRAULICO SISTEMA HDAFILTRO LUBRIFICANTEFILTRO SEPARADORLAMINA CONCHA FRENTEPARAFUSOS DO DENTEPORCAPINO LATERAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAVEICULO PERETENCENTE A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005967 | 23/12/2020 | 5322.41 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BOMBA DAGUACRUZETAEIXO TRACAOPINO CENTRAL 260PINO DO BRACO DA RETROPINO DO BRACO LIGACAOREPARO CILINO ESTABILIZADORREPARO CONCHATRANSEIRAREPARO CIL CONCHA DIANTERIAREPARO CIL GIROREPARO CIL LANCA RKRETENTOR PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAVEICULO PERETENCENTE A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005968 | 23/12/2020 | 4944.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATERIA DE 150 AMPERESBUCHA DA BALANCA DIANTERIAFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE AR PRIMARIO PC 200FILTRO AR SECUNDARIO PC 200FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO HIDRAULICORETENTOR DA BALANCARETENTOR DE RODA DIANTEIRARPLAMENTO CONE X CAPA PARA MANUTENCAO DA ENCHEDEIRA VEICULO PERETENCENTE A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005969 | 23/12/2020 | 4398.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BATERIABOMBA DAGUACORREIA DO ALTERNADORELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO FILTRANTE DO OLEO HIDRAULICOELEMENTO RESFRIADORINTERRUPTOR DE TEMPERATURAINTERRUPTOR DE PRESSAOMANGUERIA FLEXIVELPOLIA DO ALTERNADORPOLIA DO VENTILADOR ROLAMENTOSSENSOR DE TEMPERATURATAMPA TRASEIRA PARA MANUTENCAO DO TRATOR JONH DEERE VEICULO PERETENCENTE A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/12/2020 | 1269.70 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS FITA ISOLANTEABRACADEIRAS DIVERSOS TAMANHOSPISCA LEDABRACADEIRACABO FORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 190102020 | 0005947 | 23/12/2020 | 900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO USVSEM MOTORISTACINCO PORTASCOM AR CONDICIONADODIRECAO HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO MUNICIPALNO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 190102020 | 0005948 | 23/12/2020 | 3000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO USVSEM MOTORISTACINCO PORTASCOM AR CONDICIONADODIRECAO HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005960 | 23/12/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 12230-0CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/12/2020 | 187.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAGS DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/12/2020 | 1645.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS DE FOPAGS DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 23/12/2020 | 119.50 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO NO RECEBIMENTO DAS GUIAS DE ITPU EM 2020NO MÊS DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 23/12/2020 | 301.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO NO RECEBIMENTO DAS GUIAS DE ITPU EM 2020NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO 0032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/12/2020 | 11.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CFM CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/12/2020 | 9864.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento com de folha complementar de prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude - PSF - EST 20601. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/12/2020 | 3340.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- PSF - COM 20601. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2020 | 6124.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- PSF - CTR 20601. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/12/2020 | 1472.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- EST 20604. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/12/2020 | 1210.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- COM 20604. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/12/2020 | 170.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- CTR 20604. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/12/2020 | 3632.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- Saude Bucal - EST 20609. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/12/2020 | 3009.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- Saude Bucal - CTR 20609. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/12/2020 | 870.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- NASF - EST 20610. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/12/2020 | 217.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- NASF - CTR 20610. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/12/2020 | 14998.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- ACS - EST 29000. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/12/2020 | 2523.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha complementar do prêmio relativo ao Programa Previne Brasil referente aos meses de setembro a novembro de 2020 conforme lei municipal n 14622020 em favor dos servidores da Secretaria de Saude- ACS - CTR 29000. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/12/2020 | 84203.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/12/2020 | 13618.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 COM referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/12/2020 | 56368.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - PSF 20601 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/12/2020 | 45509.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/12/2020 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 COM referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/12/2020 | 17942.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Pessoal de Apoio 20602 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/12/2020 | 26153.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/12/2020 | 10465.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Prof da Saude 20603 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/12/2020 | 30454.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 EST referente ao ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/12/2020 | 14725.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 COM referente ao ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/12/2020 | 4458.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude 20604 CTR referente ao ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/12/2020 | 9004.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/12/2020 | 7136.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital Superior 20605 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2020 | 4601.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/12/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 COM referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2020 | 23116.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CAPS 20606 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/12/2020 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/12/2020 | 19832.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - SAMU 20607 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/12/2020 | 13383.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/12/2020 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - CEO 20608 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/12/2020 | 24957.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao das acoes do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2020 | 18846.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Saude Bucal 20609 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/12/2020 | 12148.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/12/2020 | 7661.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF 20610 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/12/2020 | 8910.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/12/2020 | 1045.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Clinica Fisioterapia 20611 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Piso Fixo da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/12/2020 | 35662.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Vigilancia em Saude - EST 20612 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/12/2020 | 585.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Policlinica 20613 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/12/2020 | 61704.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/12/2020 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 COM referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/12/2020 | 18800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Superior Medicos 20614 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/12/2020 | 49551.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Covid-19 - MAC 20617 CTR devido o enfrentamento a Covid-19 referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/12/2020 | 80933.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 EST referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Agente Comunitario de Saude (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/12/2020 | 10880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - ACS 29000 CTR referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/12/2020 | 918.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria por fopag de servidores efetivos e comissionados debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/12/2020 | 329.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria por fopag de servidores contratados debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Prog. Brasil Sem Miseria , Rede Cegonha e Saude Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/12/2020 | 372.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de produto alimenticio leite in natura para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio no mês de dezembro de 2020 conforme nfa 040234. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/12/2020 | 3775.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS BASE PARA QUENTINHASTAMPAS PARA QUENTINHASSACOLAS PARA ATENDER A JANTA NATALINA DISTRIBUIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIOPARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA COVID - 19NO MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que hora se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa bancaria debitada no dia 22 de dezembro na conta n 15463-6conforme aviso bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005961 | 23/12/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 190102020 | 0005962 | 23/12/2020 | 6615.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO FECHADO TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SABADOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/12/2020 | 2030.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE BOTIJOES DE GAS GLP P13KGPARA ATENDER A JANTA COMUNITARIA DISTRIBUIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIOPARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA COVID-19 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/12/2020 | 4650.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS COM 03 TRÊS URNAS FUNERARIAS ADULTAS FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005988 | 24/12/2020 | 870.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA PROTECAO BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005990 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS75 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIAPROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Construcao de espacos destinados aos Servicos da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005991 | 24/12/2020 | 61139.81 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO uNICA DA OBRA DE COBERTURA DO ESPACO EXTERNO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E E FORTALECIMENTO E VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCINHOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 15463-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/12/2020 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/12/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA NA CONTA N 211513-1CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO EM AXENO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/12/2020 | 3050.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADESSERVICO DE INFORMACAO E EXPORTACAO DA BASE PARA SEFIPGFIPREMESSA BANCARIA E SAGRESREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 190102020 | 0005978 | 24/12/2020 | 7400.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA O SITIO MALHADA DO RIO E TRANSPORTTE DE AREIA PARA CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIOEM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005982 | 24/12/2020 | 2503.68 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL BS500 ONU - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005981 | 24/12/2020 | 2504.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL 3 GE III OLEO DIESEL B S10 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/12/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 8456-5CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006059 | 28/12/2020 | 1224.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES SEDABOLO CASEIROPRESUNTO E MUSSARELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICOSDENTRE OUTROS EVENTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006060 | 28/12/2020 | 1701.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTOPAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutencao e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0006063 | 28/12/2020 | 38528.60 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANABATATA DOCE LARANJA PERA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE ALIMENTANCAO ESCOLAR DEVIDO A COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/12/2020 | 1150.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICCOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADO AOS ALUNOS DA ROTA SITIO PEBA CONPEL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/12/2020 | 1150.00 | 00099171015434 | CLAUDIONOR DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO LOGRADOUROFREIJOMALHADA DO ANGICOCABECA DO BOIBARRIGUDAMALHADA DO RIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/12/2020 | 2130.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA MALHADAASSENTAMENTO MALHADABOQUEIRAO E MALHADA DOS BOISNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00009553324436 | CELSO PE DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO NOVO SITIO BOM JESUS VERMELHA SITIO SAPO JULIAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/12/2020 | 3300.00 | 00042130263453 | FERNANDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIOS LOGRADOUROFREIJOMALHADA DO ANGICOBARRIGUDAMALHADADO RIOCACHOEIRINHALAGOA DO MATOBOQUEIRAOCATOLE DE CIMA SUDENEPEBA IISTA TEREZINHAESCOLA ELIZETECMPGCONPELCENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/12/2020 | 1150.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO CACHOEIRINHA CAMPO ALEGRE CORDEIRO CENTRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/12/2020 | 2130.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIOS PEDRA REDONDAVARGEM DE LAGOAPORTELALAGOINHA DO ARRUDAENGENHO VELHOARRUDAGAMELEIRACAGEPACMPGCENTROCONPELNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/12/2020 | 1150.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SERROTE DA COBRA CAIANA MALHADA DE AREIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/12/2020 | 2135.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO LAJEDO DO BOI ARRUDACAGEPACMPGCONPEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/12/2020 | 2135.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO MALHADA DOS BOISSITIO MALHADA DA VOLTAMALHADA DO FAXEIROBAIXA GRANDEGRAVATASIRIEMACONPELCACIMBA NOVACMPGNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00099170485453 | JOSE INACIO MELO DE BARROS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO SOUTO SITIO MALHADA AVELOS BAIXA GRANDE SERROTE DO BODE CAUBEIRA SITIO BOQUEIRAO VILA DOS BURITIS ALTOALEGRE SUDENE SITIO PEBA SANTA TEREZINHA CENTRO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/12/2020 | 1250.00 | 00007982813402 | FERNANDO TOMAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIOSITIO DO JACU ASSENTAMENTO RIACHO DOS NEGROS JULIAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00064588629468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SERRA DA RAPOSA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00005804851454 | EDIMAR OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA CORREDOR DOS PAULINOS SITIO TEOTONIO SITIO VELOSO GRAVATA ALARGAMAR DISTRITO DE NAZARE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006047 | 28/12/2020 | 615.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material de expediente para uso da Secretaria de Saude deste municipio conforme nfe 195. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/12/2020 | 420.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com conserto de pneus e camaras de ar sendo Gol NQA-9711 04 remendos de pneus Gol NQA-9811 05 remendos de pneus Gol QFS-7694 04 remendos de pneus Fiat Ducato QSI6C53 01 remendo de pneu. Veiculos de uso da Secretariade Saude deste municipio no periodo de 15122020 a 18122020 conforme nfa 627. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 150122020 | 0006049 | 28/12/2020 | 16244.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados execucao dos servicos de apoio na elaboracao e execucao do plano de contingência no enfrentamento covid-19 e suas consequências organizacao e apoio na execucao de acoes sanitarias no enfrentamento covid-19 elaboracao e apoio na implantacao de estrategias de cuidados para populacao vulneravel consolidacao e articulacao dos instrumentos de planejamento ldo e loa apoio tecnico a transicao municipal e acompanhamento siops nfse 18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/12/2020 | 800.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de dezembro de 2020 conforme nfa 625. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/12/2020 | 800.00 | 00009002522436 | WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de apoio na seguranca dos Agentes Sanitarios que atuaram fiscalizando o comercio nas imediacoes do Mercado Publico deste municipio. em virtude do enfrentamento a Covid-19 durante o mês de dezembro de 2020 conforme nfa 626. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006053 | 28/12/2020 | 69258.70 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na construcao da UBSF Padre Galvao sito no Sitio Arruda zona rural deste municipio relativo a 7 medicao originada do contrato n 50118 da TP 0012018 conforme nfsa 0079. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006054 | 28/12/2020 | 39557.61 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na construcao da UBSF Padre Galvao sito no Sitio Arruda zona rural deste municipio relativo a 6 medicao originada do contrato n 50118 da TP 0012018 e aditivo 00062020 conforme nfsa 0078. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/12/2020 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de imovel localizado no Sitio Arruda sn - Zona Rural deste municipio para o funcionamento da unidade onde funcionava a UBSF Padre Galvao referente ao mês de dezembro de 2020 enquanto faz os reparos para devolver o imovel. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/12/2020 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos tecnicos de apoio administrativo junto ao Fundo Municipal de Saude deste municipio visando acompanhamento desde organizacao de documentos bem como acompanhamento de pacientes para realizacao de procedimentos cirurgicos de alta e media complexidade na capital do Estado e outras localidades realizado em dezembro de 2020 conforme nfsa 628. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006000 | 28/12/2020 | 12606.93 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA JANTA COMUNITARIA DISTRIBUIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006002 | 28/12/2020 | 4606.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA JANTA COMUNITARIA DISTRIBUIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 190042020 | 0006007 | 28/12/2020 | 11158.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA JANTA COMUNITARIA DISTRIBUIDA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006042 | 28/12/2020 | 800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E ETANOL - PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DO CADUNICO - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006043 | 28/12/2020 | 1450.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADO NO PORTAO DO SERVICOS DE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006044 | 28/12/2020 | 1307.37 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006045 | 28/12/2020 | 3743.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006046 | 28/12/2020 | 3884.52 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAESPRESUNTOBISCOITO CREMINHATARECOIORGUTESQUEIJO MUSSARELABOLO CASEIROQUEIJO MANTEIGO DESTINADOS AO USUARIOS ACOMPANHADOS PELO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/12/2020 | 150.00 | 00002089644443 | EDINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO O BENIFICIO EVENTUAL DE SEGURANCA ALIMENTARCONFORME PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEMAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 15460-1CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 15463-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 16417-8CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0006103 | 29/12/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locacao de uma impressora multifuncional Samsung para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020 conforme nl 27391. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao do Hospital, Laboratorio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/12/2020 | 1920.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de residuos do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste municipio oriundo de contrato emergencial 0012020 coleta de 24 vinte e quatro bambonas realizada no mês de dezembro de 2020 conforme nfse 1021368. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006106 | 29/12/2020 | 777.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de mateirias para manutencao da reesidência onde funcionava a UBSF Geraldo Lourenco de Souza localizada no Sitio Arruda neste municipio conforme nfe 1186. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/12/2020 | 2050.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com servico prestado na recuperacao de imovel pintura geral remonte de cerca e reposicao de vidracas para devolucao a referida unidade que servia como sede da UBSF Geraldo Lourenco de Souza no Sitio Arruda deste municipio durante o mês de dezembro de 2020 conforme nfsa 643. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/12/2020 | 333.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento do Almoxarifado da Atencao Basica deste municipio conforme matricula n 47811072 relativo ao periodo de junho a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/12/2020 | 3345.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Clinica de VAcinacao deste municipio conforme matricula n 47819138 relativo ao periodo de fevereiro de 2016 a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/12/2020 | 3279.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da UBSF Antonio Galdino deste municipio conforme matricula n 68133081 relativo ao periodo de janeiro de 2018 a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/12/2020 | 12617.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS deste municipio conforme matricula n 47802286 relativo ao periodo de marco de 2013 a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/12/2020 | 4248.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da Vigilancia Ambiental e Sanitaria deste municipio conforme matricula n 47811900 relativo ao periodo de fevereiro de 2016 a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0006124 | 29/12/2020 | 22471.50 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS NO TRACHO DA RUA JOSE ALVES DO NASCIMENTOJARDIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/12/2020 | 1250.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIOSERRA DO JACU SITIO NOVO SITIO BOM NOME VARZEA COMPRIDA SAO BENTO MALHADA DOS CAVALOS MENDONCA JULIAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/12/2020 | 4300.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 1 E 2 SITIO CAICARASITIO CARTADEDOSITIO SERROTE DA COBRASITIOCURIMATSSITIO CAIANACONPELCMPGCENTRO NOS TURMOS MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00003341001433 | EDIVALCY BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS CM NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/12/2020 | 2130.00 | 00003940597430 | JOSEANO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO AMAROSITIO CATOLESITIO CABECA DO BOICONPELCMPGCENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00046737294472 | FRANCISCO BONFIM DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SUDENE CATOLE DE CIMA MALHADA DO RIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00002932754408 | EVANILSON RIBEIRO PORTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO NOVOBOM NOMEBOM JESUSBAIXA GRANDE SITIO AMAROSITIO CABECA DO BOIMEDONCANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/12/2020 | 1950.00 | 00037693050434 | Gilberto Jesuino de Oliveira | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO LAGOA SALGADA SITIO TRES LAGOAS SITIO LAGOA DO CATOLE SITIO CHUCALHEIRA I SITIO JURUBEBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO CRAVATAZINHO LAGOA DO CARRO SITIO ACUDE DE PEDRA VILA DO SAGUINHO SITIO FARINHA I SITIO MALHADA DE AREIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00002176028430 | CLOVIS ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO ACUDE DE PEDRA SITIO SAGUINHO SITIO LAJEDO DO BOI TAMBOR ARRUDA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA BELA VISTA-CONCEICO CMPG ALIZETE PEREIRA CACIMBA NOVA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/12/2020 | 2730.00 | 00009759669447 | DIEGO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA LAGOA SALGADA IISITIO CACHUEIRINHA II SITIO MARIS PRETOSITIO BRAVO IISITIO CONCEICAO IICMPGCENTROCONPELNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00004126081461 | JOÃO PAULO SEGUNDO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO MALHADA DO ANGICO SERRA DA MATINHA AMARO BAIXA GRANDE BARRIGUDA CABECA DO BOI MALHADA DO BOI. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO BUJARY SITIO CAMPO ALEGRE SITIO PAU BRANCO SITIO CAIANASITIO PEDRA COMPRIDA SITIO SERROTEDA COBRA II COMPEL CENTROO CMPG. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00038534274134 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA SITIO BRAVO BELA VISTA II CENTRO COMPEL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA EXTERNA E LIMPEZA DE CALHAS DA ESCOLA CASTRO ALVES. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006094 | 29/12/2020 | 636.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS A REFORMAS CONSTRUCOES REPAROS E MANUTECOES NA ESCOLA ANSELMO TOME E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006096 | 29/12/2020 | 2674.01 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS PLACA NQK 6926 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006097 | 29/12/2020 | 1086.85 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS A REFORMAS CONSTRUCOES REPAROS E MANUTECOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006098 | 29/12/2020 | 5197.95 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS A REFORMAS CONSTRUCOES REPAROS E MANUTECOES NA ESCOLA JOSE AVELINO NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006099 | 29/12/2020 | 889.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS A REFORMAS CONSTRUCOES REPAROS E MANUTECOES NA ESCOLA CASTRO ALVES NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006100 | 29/12/2020 | 336.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS A REFORMAS CONSTRUCOES REPAROS E MANUTECOES NA ESCOLA CMPG NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006101 | 29/12/2020 | 363.35 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS A REFORMAS CONSTRUCOES REPAROS E MANUTECOES NA ESCOLA JOSE TOME NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006102 | 29/12/2020 | 144.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIOS A REFORMAS CONSTRUCOES REPAROS E MANUTECOES NA ESCOLA MARIA DA GUIA NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006105 | 29/12/2020 | 1217.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS PLACA NQK 6926 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006107 | 29/12/2020 | 946.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS PLACA OFD 3456 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006109 | 29/12/2020 | 2163.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS PLACA QFL 3564 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006111 | 29/12/2020 | 843.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS PLACA OGA 7660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006129 | 29/12/2020 | 2698.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BOMBA COMBUSTIVELBOMBA DAGUAHELICE MOTORJOGO ALINHADOR PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 8456-5CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006121 | 29/12/2020 | 2558.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO UTILIZADO NO CALCAMENTO DA RUA VALENTIN PORTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006122 | 29/12/2020 | 1033.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL UTIIZADO NO TANQUE DE PEDRA DO SITIO MARIS PRETO MARIA CORUMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006123 | 29/12/2020 | 128.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DOS GARIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006126 | 29/12/2020 | 2396.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MEANICAS ANEL TRAVA PONTA CAPABOMBA DAGUACABO BALAO ARCONETOR SOQUETE FAROLCRUZETA TRANSMISSAOFILTRO AR CONDICIONADOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO LUBRIFICANTEFILTRO SEDMENTADORGRAXAJUNTA TAMPALAMPADA FAROLMANGUEIRA RADIADORSOQUETE FAROL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OXO 0475 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006127 | 29/12/2020 | 2960.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS CRUZETA TRANSMISSAOMOLA CUICAPONTEIRA TRANSMISSAOPORCA PONTA CAPAREPARO CENTRAL CUICAROLAMENTO RODA DIANTEIROVALVULA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006128 | 29/12/2020 | 2300.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS CRUZETA DE TRANSMISSAOJOGO DE LONA DE FREIO TRACAORETENTOR DE TRACAOROLAMENTO DE RODATRASEIRA INTERNA E EXTERNASENSORMOLA CUICA FREIOBUCHA MOTOR VIDRO ELETRICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/12/2020 | 439.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA TROFEUS DE CAMPEONATOMEDALHAS PARA EVENTO DE CAMPEONATOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/12/2020 | 3312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/12/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS NO DIA 26 DEZEMBRO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/12/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS NO DIA 20 DEZEMBRO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/12/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS NO DIA 16 DEZEMBRO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/12/2020 | 2672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS NO DIA 10 DEZEMBRO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/12/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS NO DIA 05 DEZEMBRO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/12/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS NO DIA 06 DE JANEIRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/12/2020 | 1474.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6989-2CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N215.654-7CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2020 | 407.73 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 222-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2020 | 71073.28 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores de diversas secretaria de RECURSOS LIVRES deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2020 | 5320.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/12/2020 | 0.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/12/2020 | 187.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006152 | 30/12/2020 | 901.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTOPAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/12/2020 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOATUALIZACAO INTERNAS DO SISTEMAATUALIZACAO DE SEGURANCAMANUTENCAO NA REDE DE DADOSHOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENCAO E USO DO BANDWIDTH NO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR- NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2020 | 29.80 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE BOLETO BANCARIO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria efetuado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006158 | 30/12/2020 | 1300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE II GASOLINA C - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promocao de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/12/2020 | 1881.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES PELO FUNCIONAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006154 | 30/12/2020 | 2311.22 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL B S500 ONUOLEO DIESEL 3 GE III - PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Recuperacao e Revitalizacao de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006176 | 30/12/2020 | 43135.02 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS URBANISTICOS DO ACUDE CENTRAL DE POCINHOSCONFORME CONTRATO N 042012020 CPL - POCINHOS. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/12/2020 | 2072.25 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ELETRODO TAMPA DE POCO E SELANTE PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 58040-6CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/12/2020 | 3803.31 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - MDE deste municipo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 8456-5CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2020 | 145771.79 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 do mês de Dezembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2020 | 42502.81 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 do mês de Dezembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2020 | 4782.84 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao complemento do recolhimento de INSS Parte Patronal incidente sob as fopag's de servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB EJA deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente as tarifas bancarias debiitado na CC 7.196-X nesta data. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006156 | 30/12/2020 | 700.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA 3 GE IIGASOLINA C - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/12/2020 | 8400.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE 120 CADEIRAS ESCOLARES E 120 BANQUINHOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMINIOELIZETE PEREIRA DE ARAuJOSANTA TEREZINHARUI BARBOSACASTRO ALVESNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006169 | 30/12/2020 | 2341.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS CIMENTOCAL SUPERCARRO DE MAOAREIAPNEU PCARRINHOCADEADOS MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/12/2020 | 2640.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL JUNTA DILATACAO PRETA UTILIZADO PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS DO SITIO BOQUEIRAOMARIS PRETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006142 | 30/12/2020 | 10722.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS INJETOR REMAFBOMBA ALTA PRESSAOTUBO ALTA PRESSAOFILTRO SEDMENTADORLIMPA CONTADTOOLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006143 | 30/12/2020 | 2586.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PECAS MECANICAS BALANCIMBATEDORFILTRO DE ARFILTRO COMBUSTIVELFILTRO LUBRIFICANTEJOGO DE JUNTAPOLIARELE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006144 | 30/12/2020 | 2500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS MECANICOS PONTA CAPARECUPERACAO CUBO DE RODA TRASEIRASERVICO SOLDA SUPORTE PARA MANUTENCAO NO VEICULO PLACA - NQJ 0860 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Sec. de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0006182 | 30/12/2020 | 11691.50 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS NO TRACHO DA RUA ANTONIO MONTEIRO DA SILVAJARDIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2020 | 150.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA FRONTAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/12/2020 | 736.99 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de vencimento conforme requerimeto e como determina o parecer n 0562020 da Procuradoria do Municipio e endossado pela decisao do gestor municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/12/2020 | 343.93 | 00012510938410 | TAIS PORTO SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de vencimento conforme requerimeto e como determina o parecer n 0562020 da Procuradoria do Municipio e endossado pela decisao do gestor municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006155 | 30/12/2020 | 2000.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combustivel mistura de etanol e gasolina 3 ge II c para uso dos veiculos utilizados na Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 28 a 30 de dezembro de 2020 conforme nfe 2844. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/12/2020 | 2729.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa pelo fornecimento de agua potavel ao imovel locado para funcionamento da UBSF Padre Galvao deste municipio conforme matricula n 68784945 relativo ao periodo de maio de 2018 a dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/12/2020 | 158.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para a unidade Almoxarifado da Atencao Basica CDC 595256-4 deste municipio conforme nf 055.215.106 referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/12/2020 | 100.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | Valor que se empenha em face de despesa com diaria em razao de ida a Joao Pessoa - PB pra tratar de assuntos da Regulacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A SAUDE | Manutencao dos Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data na conta 13.460-0 conforme aviso bancario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006140 | 30/12/2020 | 6154.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBOAPAGADOR PARA QUADROBASTAO COLA QUENTEBORRACHACARTOLINAS CLIPS DIVERSOS TAMANHOSCOLA BRANCACOLA COLORIDAEMBORRACHADO E.V.A. COMUMENVELOPESESTILITEFITA DUPLA FITA DUREX GRAMPOLAPIS GRAFITEHIDROCORPINCEISMASSA MODELARPASTA COM ABASTESOURA SEM PONTA TNTCANETA ESFEROGRAFICAPAPEL OFICIOLIVROS DE ATADESTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE PROTECAO BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/12/2020 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Servicos da Protecao Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006145 | 30/12/2020 | 103.30 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL LIXA 3M MASSACAL SUPER REFINADOLATEX BRANCO PARA REPARO PINTURA NO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006146 | 30/12/2020 | 120.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA TINTA LATEXCAL HIDORTINTASLIXA PARA REPAROS NO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006147 | 30/12/2020 | 635.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA THINERTINTA LATEXCAL REFINADO HIDROTINTASMASSA CORRIDASELADOR HIDRACORLIXAESMALTE SINTETICOCIMENTOTINTA ACRILICA PARA REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/12/2020 | 400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/12/2020 | 18028.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO AO ORGAO COMPETENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SALAO SOCIALLOCAL ONDE E FEITO A JANTASOLIDARIA QUE E DESTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/12/2020 | 60.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PARQUE GRATIS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO S.C.F.V - NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR PARTE DO MUNICIPIO A ' CASA DE RECUPERACAO SANTA PAULINA EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL PROFERID DO JUIZO DESTA COMARCA SOB OS AUTOS DO PROCESSO DE ACAO CIVILPuBLICA N 0800830-04.2019.815.0541 QUE DETERMINA MEDIDAS NECESSARIAS PARA RETIRADA DO SENHOR SEBASTIAO DA SILVA PARA A MESMA UNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 16013-XCONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 15463-6CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/12/2020 | 135.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N 85020-9CONFORME AVISO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/12/2020 | 2500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/12/2020 | 34.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do pasep nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 30 DE DEZEMBRO NA CONTA N 215654-7CONFORME AVISO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/12/2020 | 34916.70 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6071
Última atualização: 11/06/2024